不合格品控制處置規(guī)程

《不合格品控制處置規(guī)程》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫。

1、文件編號(hào)：YT/JS-41-2013版本/修訂：A/0不合格品控制處置規(guī)程一、目的通過建立不合格品控制處置規(guī)程，對(duì)不合格品的發(fā)現(xiàn)、處置流程和權(quán)責(zé)進(jìn)行明確規(guī)定，有助于對(duì)不合格品的規(guī)范管理。二、適用范圍適用于公司的原材料/零配件進(jìn)貨、制程和產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)。三、處置和權(quán)責(zé)1、不合格定義與類別不合格：未滿足明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。根據(jù)產(chǎn)品或原材料缺陷對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量特性的影響程度，對(duì)缺陷作如下分類：致命缺陷（CRITICAL）、嚴(yán)重缺陷（MAJOR）、輕微缺陷（MINOR）。1）致命缺陷（CR）：對(duì)產(chǎn)品機(jī)能有重大影響，使客戶無法使用，危及生命，預(yù)測(cè)在可能導(dǎo)

2、致不安全狀況。如電機(jī)安全性能、電氣安全性能等。2）嚴(yán)重缺陷（MA）：不能達(dá)到產(chǎn)品的使用目的或者主要規(guī)格，導(dǎo)致客戶使用時(shí)較為不愉快的缺陷，或者使用時(shí)需改造和更換零部件等多余麻煩，在使用初期盡管沒有大的障礙，但導(dǎo)致縮短壽命的缺陷。如機(jī)械性能、加工及裝配尺寸等。3）輕微缺陷（MI）：幾乎不影響制品使用目的；部分規(guī)格略微偏離標(biāo)準(zhǔn)，不太可能影響客戶愉快感的缺陷。如色差、磕碰、劃傷等。2、處置方法1）采購原材料或零配件經(jīng)檢驗(yàn)判定為致命缺陷，做拒收或報(bào)廢處置；制程或出廠檢驗(yàn)判定為致命缺陷，做返工返修處置。2）采購原材料或零配件經(jīng)檢驗(yàn)判定為嚴(yán)重缺陷，授權(quán)人或經(jīng)相關(guān)職能部門評(píng)

3、審，做拒收或讓步接收處置；制程或出廠檢驗(yàn)判定為嚴(yán)重缺陷，做返工返修處置。3）采購原材料或零配件經(jīng)檢驗(yàn)判定為輕微缺陷，經(jīng)相關(guān)職能部門評(píng)審，做讓步接收或接收處置；制程或出廠檢驗(yàn)判定為輕微缺陷，經(jīng)授權(quán)人或相關(guān)職能部門評(píng)審，做返工返修或放行處置，放行必須要有授權(quán)人批準(zhǔn)。3、進(jìn)貨檢驗(yàn)1）依據(jù)《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范》、原器件或物料檢驗(yàn)規(guī)范的要求，按照《GB/T2828.1-2003技術(shù)抽樣檢驗(yàn)程序第1部分》的規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。2）發(fā)現(xiàn)采購原材料或零配件正常檢驗(yàn)抽樣樣本不合格時(shí)，應(yīng)對(duì)本批次采購原材料或零配件執(zhí)行加嚴(yán)檢驗(yàn)抽樣方案，再次抽取樣本進(jìn)行檢驗(yàn)。3）加嚴(yán)抽樣檢驗(yàn)仍不合格時(shí)，檢

4、驗(yàn)員（IQC）應(yīng)依據(jù)不合格特性，按采購物資分類和不合格類別，對(duì)不合格進(jìn)行辨識(shí)，做出判定。應(yīng)立即標(biāo)識(shí)和隔離不合格品，并將不合格特性記錄于《不合格處置記錄單》，依據(jù)不合格特性提出相應(yīng)的處置意見。4）當(dāng)在采用正常抽樣檢驗(yàn)時(shí)，連續(xù)5批或少于5批中有2批是不可接收的，則轉(zhuǎn)移到加嚴(yán)抽樣檢驗(yàn)。當(dāng)在采用加嚴(yán)抽樣檢驗(yàn)時(shí)，檢驗(yàn)的接連5批已被認(rèn)為是可接收的，應(yīng)恢復(fù)正常抽樣檢驗(yàn)。5）質(zhì)檢部主管組織生技、采購、生產(chǎn)裝配等相關(guān)人員對(duì)不合格進(jìn)行評(píng)審，不合格經(jīng)評(píng)審后的處置結(jié)果應(yīng)記錄于《不合格處置記錄單》。6）《不合格處置記錄單》應(yīng)有參加評(píng)審相關(guān)人員的簽字，一式三份，分別傳遞給生技、采購等相

5、關(guān)部門，質(zhì)檢部留存。7）不合格經(jīng)評(píng)審后處置的結(jié)果可能出現(xiàn)以下情況：①拒收或報(bào)廢；②讓步接收8）不合格做出拒收或報(bào)廢處置時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)填寫《不合格處置單》，開具不合格處理意見，質(zhì)檢部、生技部主管審核簽字。由供銷部采購人員與供應(yīng)商進(jìn)行聯(lián)系溝通，對(duì)不合格物料做退貨處理。對(duì)重復(fù)的批次不合格，由供銷部采購人員將信息反饋給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商做出書面的糾正預(yù)防措施，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)驗(yàn)證。9）不合格做出讓步接收處置時(shí)，檢驗(yàn)員（IQC）應(yīng)將不合格特性記錄于《讓步接收處置單》，并注明讓步接收的理由及讓步接收處置方案。質(zhì)檢部主管審核簽字，會(huì)同生技部進(jìn)行分析，由生技部確認(rèn)讓步接收的處置方案

6、。依據(jù)不合格的特性，《讓步接收處置單》必須由負(fù)責(zé)生技或銷售副總經(jīng)理的簽字批準(zhǔn)，方能進(jìn)行處置。由生技部以《通用聯(lián)系單》等書面形式通知生產(chǎn)部門，由生產(chǎn)部門安排返工返修事宜。10）《讓步接收處置單》一式三份，分別傳遞給生產(chǎn)車間、采購及質(zhì)檢部留存。11）對(duì)使用在日立訂單中的采購原材料或零配件原則上采取全數(shù)檢驗(yàn)的方式。電機(jī)、輸出軸、連接桿、攪拌桿等必須全數(shù)檢驗(yàn)。4、制程檢驗(yàn)1）生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)零配件不合格，制程檢驗(yàn)員（IPQC）或操作者應(yīng)立即標(biāo)識(shí)和隔離不合格品，報(bào)告生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)主管，確定不合格的性質(zhì)，對(duì)不合格特性進(jìn)行記錄。2）對(duì)輕微不合格，經(jīng)當(dāng)班檢驗(yàn)員許可后，可立即進(jìn)行返工或

7、返修處理，返工或返修后應(yīng)進(jìn)行再次檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可放行。并將不合格特性及處置結(jié)果記錄于《返工、返修單》。3）嚴(yán)重不合格由質(zhì)檢部會(huì)同生技部對(duì)不合格特性進(jìn)行評(píng)審，確定相關(guān)處置措施。4）如不經(jīng)過返工或返修，做出讓步使用處置。須經(jīng)公司授權(quán)人批準(zhǔn)，由供銷部與顧客溝通，得到顧客認(rèn)可后方能進(jìn)行讓步使用處置。5、成品出廠檢驗(yàn)1）成品檢驗(yàn)員（OQC）發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)立即標(biāo)識(shí)和隔離不合格品，報(bào)告質(zhì)檢部主管，質(zhì)檢部主管依據(jù)不合格特性，確定不合格的性質(zhì)，做出相應(yīng)的處置。2）對(duì)輕微不合格，經(jīng)公司授權(quán)人批準(zhǔn)許可后，可進(jìn)行返工或返修處理。3）對(duì)嚴(yán)重不合格，由供銷部與顧客溝通，按照顧客要求

8、進(jìn)行相應(yīng)的處置。6、不合格預(yù)防生技部應(yīng)對(duì)每批次采購原