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1、文件編號：YT/JS-41-2013版本/修訂：A/0不合格品控制處置規(guī)程一、目的通過建立不合格品控制處置規(guī)程，對不合格品的發(fā)現(xiàn)、處置流程和權責進行明確規(guī)定，有助于對不合格品的規(guī)范管理。二、適用范圍適用于公司的原材料/零配件進貨、制程和產(chǎn)品出廠檢驗。三、處置和權責1、不合格定義與類別不合格：未滿足明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。根據(jù)產(chǎn)品或原材料缺陷對產(chǎn)品質量特性的影響程度，對缺陷作如下分類：致命缺陷（CRITICAL）、嚴重缺陷（MAJOR）、輕微缺陷（MINOR）。1）致命缺陷（CR）：對產(chǎn)品機能有重大影響，使客戶無法使用，危及生命，預測在可能導
2、致不安全狀況。如電機安全性能、電氣安全性能等。2）嚴重缺陷（MA）：不能達到產(chǎn)品的使用目的或者主要規(guī)格，導致客戶使用時較為不愉快的缺陷，或者使用時需改造和更換零部件等多余麻煩，在使用初期盡管沒有大的障礙，但導致縮短壽命的缺陷。如機械性能、加工及裝配尺寸等。3）輕微缺陷（MI）：幾乎不影響制品使用目的；部分規(guī)格略微偏離標準，不太可能影響客戶愉快感的缺陷。如色差、磕碰、劃傷等。2、處置方法1）采購原材料或零配件經(jīng)檢驗判定為致命缺陷，做拒收或報廢處置；制程或出廠檢驗判定為致命缺陷，做返工返修處置。2）采購原材料或零配件經(jīng)檢驗判定為嚴重缺陷，授權人或經(jīng)相關職能部門評
3、審，做拒收或讓步接收處置；制程或出廠檢驗判定為嚴重缺陷，做返工返修處置。3）采購原材料或零配件經(jīng)檢驗判定為輕微缺陷，經(jīng)相關職能部門評審，做讓步接收或接收處置；制程或出廠檢驗判定為輕微缺陷，經(jīng)授權人或相關職能部門評審，做返工返修或放行處置，放行必須要有授權人批準。3、進貨檢驗1）依據(jù)《進貨檢驗規(guī)范》、原器件或物料檢驗規(guī)范的要求，按照《GB/T2828.1-2003技術抽樣檢驗程序第1部分》的規(guī)定進行抽樣檢驗。2）發(fā)現(xiàn)采購原材料或零配件正常檢驗抽樣樣本不合格時，應對本批次采購原材料或零配件執(zhí)行加嚴檢驗抽樣方案，再次抽取樣本進行檢驗。3）加嚴抽樣檢驗仍不合格時，檢
4、驗員（IQC）應依據(jù)不合格特性，按采購物資分類和不合格類別，對不合格進行辨識，做出判定。應立即標識和隔離不合格品，并將不合格特性記錄于《不合格處置記錄單》，依據(jù)不合格特性提出相應的處置意見。4）當在采用正常抽樣檢驗時，連續(xù)5批或少于5批中有2批是不可接收的，則轉移到加嚴抽樣檢驗。當在采用加嚴抽樣檢驗時，檢驗的接連5批已被認為是可接收的，應恢復正常抽樣檢驗。5）質檢部主管組織生技、采購、生產(chǎn)裝配等相關人員對不合格進行評審，不合格經(jīng)評審后的處置結果應記錄于《不合格處置記錄單》。6）《不合格處置記錄單》應有參加評審相關人員的簽字，一式三份，分別傳遞給生技、采購等相
5、關部門，質檢部留存。7）不合格經(jīng)評審后處置的結果可能出現(xiàn)以下情況：①拒收或報廢；②讓步接收8）不合格做出拒收或報廢處置時，檢驗員應填寫《不合格處置單》，開具不合格處理意見，質檢部、生技部主管審核簽字。由供銷部采購人員與供應商進行聯(lián)系溝通，對不合格物料做退貨處理。對重復的批次不合格，由供銷部采購人員將信息反饋給供應商，要求供應商做出書面的糾正預防措施，質檢部負責驗證。9）不合格做出讓步接收處置時，檢驗員（IQC）應將不合格特性記錄于《讓步接收處置單》，并注明讓步接收的理由及讓步接收處置方案。質檢部主管審核簽字，會同生技部進行分析，由生技部確認讓步接收的處置方案
6、。依據(jù)不合格的特性，《讓步接收處置單》必須由負責生技或銷售副總經(jīng)理的簽字批準，方能進行處置。由生技部以《通用聯(lián)系單》等書面形式通知生產(chǎn)部門，由生產(chǎn)部門安排返工返修事宜。10）《讓步接收處置單》一式三份，分別傳遞給生產(chǎn)車間、采購及質檢部留存。11）對使用在日立訂單中的采購原材料或零配件原則上采取全數(shù)檢驗的方式。電機、輸出軸、連接桿、攪拌桿等必須全數(shù)檢驗。4、制程檢驗1）生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)零配件不合格，制程檢驗員（IPQC）或操作者應立即標識和隔離不合格品，報告生產(chǎn)現(xiàn)場主管，確定不合格的性質，對不合格特性進行記錄。2）對輕微不合格，經(jīng)當班檢驗員許可后，可立即進行返工或
7、返修處理，返工或返修后應進行再次檢驗，檢驗合格后方可放行。并將不合格特性及處置結果記錄于《返工、返修單》。3）嚴重不合格由質檢部會同生技部對不合格特性進行評審，確定相關處置措施。4）如不經(jīng)過返工或返修，做出讓步使用處置。須經(jīng)公司授權人批準，由供銷部與顧客溝通，得到顧客認可后方能進行讓步使用處置。5、成品出廠檢驗1）成品檢驗員（OQC）發(fā)現(xiàn)不合格，應立即標識和隔離不合格品，報告質檢部主管，質檢部主管依據(jù)不合格特性，確定不合格的性質，做出相應的處置。2）對輕微不合格，經(jīng)公司授權人批準許可后，可進行返工或返修處理。3）對嚴重不合格，由供銷部與顧客溝通，按照顧客要求
8、進行相應的處置。6、不合格預防生技部應對每批次采購原
