2017恰勒什海鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門決算

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1、2017年度恰勒什海鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門決算公開說明目錄第一部分單位概況一、主要職能、機構(gòu)設(shè)置及人員情況二、部門決算單位構(gòu)成第二部分部門決算情況說明一、部門收支總體情況(一)部門收入支出決算總體情況說明(二)部門收入總體情況說明(三)部門支出總體情況說明二、部門財政撥款收支情況(一)財政撥款收支總體情況說明(二)一般公共預(yù)算支出決算情況說明(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明(四)政府性基金預(yù)算支出決算情況說明三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況六、政府采購情況七、其他重要事項的情況(一)國有資產(chǎn)占用情況說明(二)國有資產(chǎn)收益征繳情況說明(三)

2、部門項目支出情況和項目績效評價情況說明第三部分專業(yè)名詞解釋第四部分部門決算報表一、報表封面二、部門收支總體情況(11張):《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》《收入支出決算表》《項目收入支出決算表》《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》《基本建設(shè)類項目收入支出決算表》《支出決算明細(xì)表》《基本支出決算明細(xì)表》《項目支出決算明細(xì)表》《財政專戶管理資金收入支出決算表》三、財政撥款收支情況(9張)《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表》《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表》

3、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》《政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表》《政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》《政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表》四、單位資產(chǎn)負(fù)責(zé)情況(1張):《資產(chǎn)負(fù)債簡表》五、部門決算附表(5張)《資產(chǎn)情況表》《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》《基本數(shù)字表》《機構(gòu)人員情況表》《非稅收入征繳情況表》六、填報說明附表(2張)《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》《政府采購情況表》七、“三公”經(jīng)費支出情況(1張)《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表》第一部分部門單位概況一、部門單位基本情況主要職能:提供醫(yī)療、預(yù)防、保健服務(wù)、衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)、初級衛(wèi)生保

4、健規(guī)劃與實施、搞好計劃生育提供服務(wù)和生育指導(dǎo)與比孕咨詢。機構(gòu)設(shè)置情況:2017年度納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位共??1??個。年末編制情況:16個,實有人數(shù)情況:在職人員10人;退休人員3人;遺屬人員1人。二、部門決算單位構(gòu)成新疆吉木乃縣恰勒什海鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門決算包括:新疆吉木乃縣恰勒什海鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門本級決算。納入新疆吉木乃縣2017年恰勒什海鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門決算編制范圍的單位名單見下表:序號單位名稱備注1恰勒什海鄉(xiāng)衛(wèi)生院2…第二部分部門決算情況說明一、部門收支總體情況(一)部門收入支出決算總體情況說明2017年度收入177.56萬元,與上比相比,增加17.98萬元,增長11.

5、27%,支出162.60萬元,與上年相比,增加4.78萬元,增長3%,2017年收入支出與2016年對比增加原因是事業(yè)收入增加和盤活資金增加,支出增加原因是2017年增加2個村醫(yī)人員工資。結(jié)余7.47萬元,與上年相比,增加4.29萬元,增長15%。增減變化主要原因是:其他公立醫(yī)院支出經(jīng)費結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)較大的原因:2017年12月底下達(dá)此項專項經(jīng)費,未來得及支付所以結(jié)余5萬元。與預(yù)算相比情況:2017年決算收入為177.55萬元,支出126.60萬元,增加50.95萬元,2017年預(yù)算收入145.18萬元。增加原因是2017年增加2個村醫(yī)人員工資。(二)部門收入總體情況說明本年收入合計1

6、77.56萬元,其中:財政撥款收入152.93萬元,占11%;上級補助收入0.00元,占0.00%;事業(yè)收入23.81萬元,占26%;經(jīng)營收入0.00元,占0.00%;附屬單位繳款0.00元,占0.00%;其他收入0.81萬元,占15%。增減變化的主要原因是:增加原因是2017年增加2個村醫(yī)人員工資。與預(yù)算相比情況:2017年決算收入合計177.56萬元;2017年預(yù)算收入為145.18萬元;增加原因是2017年增加2個村醫(yī)人員工資。(三)部門支出總體情況說明本年支出合計162.60萬元,其中:基本支出136.37元,占19%;項目支出26.24萬元,占16%;上繳上級支出0.0

7、0萬元,占0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%;對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。增減變化的主要原因是:2017年增加2個村醫(yī)人員工資。與預(yù)算相比情況:收入支出與預(yù)算對比分析;2017年預(yù)算收入為145.18萬元;2016年實際支出數(shù)為147.77萬元,預(yù)算執(zhí)行數(shù)為138.17萬元。二、部門財政撥款收支情況(一)財政撥款收支總體情況說明2017年度財政撥款收入152.93萬元,與上年相比,增加14.77萬元,增長10%。增減變化的主要原因是增加原因是2017

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