2017恰勒什海鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門決算

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1、2017年度恰勒什海鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門決算公開說明目錄第一部分單位概況一、主要職能、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況二、部門決算單位構(gòu)成第二部分部門決算情況說明一、部門收支總體情況（一）部門收入支出決算總體情況說明（二）部門收入總體情況說明（三）部門支出總體情況說明二、部門財(cái)政撥款收支情況（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況六、政府采購情況七、其他重要事項(xiàng)的情況（一）國有資產(chǎn)占用情況說明（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明（三）

2、部門項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績效評價(jià)情況說明第三部分專業(yè)名詞解釋第四部分部門決算報(bào)表一、報(bào)表封面二、部門收支總體情況（11張）：《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》《收入支出決算表》《項(xiàng)目收入支出決算表》《行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表》《基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表》《支出決算明細(xì)表》《基本支出決算明細(xì)表》《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》三、財(cái)政撥款收支情況（9張）《財(cái)政撥款收入支出決算總表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

3、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》四、單位資產(chǎn)負(fù)責(zé)情況（1張）：《資產(chǎn)負(fù)債簡表》五、部門決算附表（5張）《資產(chǎn)情況表》《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》《基本數(shù)字表》《機(jī)構(gòu)人員情況表》《非稅收入征繳情況表》六、填報(bào)說明附表（2張）《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》《政府采購情況表》七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況(1張)《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》第一部分部門單位概況一、部門單位基本情況主要職能：提供醫(yī)療、預(yù)防、保健服務(wù)、衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)、初級衛(wèi)生保

4、健規(guī)劃與實(shí)施、搞好計(jì)劃生育提供服務(wù)和生育指導(dǎo)與比孕咨詢。機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：2017年度納入本部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共??1??個(gè)。年末編制情況：16個(gè)，實(shí)有人數(shù)情況：在職人員10人；退休人員3人；遺屬人員1人。二、部門決算單位構(gòu)成新疆吉木乃縣恰勒什海鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門決算包括：新疆吉木乃縣恰勒什海鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門本級決算。納入新疆吉木乃縣2017年恰勒什海鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門決算編制范圍的單位名單見下表：序號單位名稱備注1恰勒什海鄉(xiāng)衛(wèi)生院2…第二部分部門決算情況說明一、部門收支總體情況（一）部門收入支出決算總體情況說明2017年度收入177.56萬元,與上比相比，增加17.98萬元，增長11.

5、27%，支出162.60萬元,與上年相比，增加4.78萬元，增長3%，2017年收入支出與2016年對比增加原因是事業(yè)收入增加和盤活資金增加，支出增加原因是2017年增加2個(gè)村醫(yī)人員工資。結(jié)余7.47萬元，與上年相比，增加4.29萬元，增長15%。增減變化主要原因是：其他公立醫(yī)院支出經(jīng)費(fèi)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)較大的原因:2017年12月底下達(dá)此項(xiàng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，未來得及支付所以結(jié)余5萬元。與預(yù)算相比情況：2017年決算收入為177.55萬元，支出126.60萬元，增加50.95萬元，2017年預(yù)算收入145.18萬元。增加原因是2017年增加2個(gè)村醫(yī)人員工資。（二）部門收入總體情況說明本年收入合計(jì)1

6、77.56萬元，其中：財(cái)政撥款收入152.93萬元，占11%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占0.00%；事業(yè)收入23.81萬元，占26%；經(jīng)營收入0.00元，占0.00%；附屬單位繳款0.00元，占0.00%；其他收入0.81萬元，占15%。增減變化的主要原因是：增加原因是2017年增加2個(gè)村醫(yī)人員工資。與預(yù)算相比情況：2017年決算收入合計(jì)177.56萬元；2017年預(yù)算收入為145.18萬元；增加原因是2017年增加2個(gè)村醫(yī)人員工資。（三）部門支出總體情況說明本年支出合計(jì)162.60萬元，其中：基本支出136.37元，占19%；項(xiàng)目支出26.24萬元，占16%；上繳上級支出0.0

7、0萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。增減變化的主要原因是：2017年增加2個(gè)村醫(yī)人員工資。與預(yù)算相比情況：收入支出與預(yù)算對比分析;2017年預(yù)算收入為145.18萬元;2016年實(shí)際支出數(shù)為147.77萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為138.17萬元。二、部門財(cái)政撥款收支情況（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明2017年度財(cái)政撥款收入152.93萬元，與上年相比，增加14.77萬元，增長10%。增減變化的主要原因是增加原因是2017