swot分析報告報告材料表

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1、實用標準文案序號風險和機遇來源（內(nèi)部/外部）風險和機遇內(nèi)容風險分析管理措施責任部門/人實施時間（開始-完成）評價措施有效性嚴重程度發(fā)生概率RPN風險級別1客戶開發(fā)，合同評審過程1、對市場需要產(chǎn)品的發(fā)展趨勢判斷失誤；2、客戶要求識別不完整；3、未能確保能夠滿足客戶要求就簽署合同。414低風險1、對市場需求產(chǎn)品的發(fā)展趨勢分析應(yīng)經(jīng)過反復論證；2、對客戶的要求實施監(jiān)視和測量；3、在確定與客戶簽署合同前落實合同評審事宜；相關(guān)文件：《溝通控制程序》供銷科2制作樣品1、制作的樣品未能滿足客戶的需求；2、產(chǎn)品制作周

2、期長，跟不上市場變化。4416高風險1、新產(chǎn)品開發(fā)立項時反復討論市場需求；2、研發(fā)產(chǎn)品時盡量選擇可重復利用的材料制成產(chǎn)品；3、加大設(shè)計開發(fā)的資源投入，盡可能縮短產(chǎn)品研發(fā)周期。相關(guān)文件：《設(shè)計開發(fā)控制程序》生產(chǎn)科3生產(chǎn)計劃計劃制定不合理，導致無法按時完成計劃任務(wù)，從而延誤產(chǎn)品交付5210一般風險1、合理計算公司的實際產(chǎn)能；2、依據(jù)產(chǎn)品特點和本公司的實際產(chǎn)能合理安排生產(chǎn)計劃；3、安排跟單員全程跟蹤生產(chǎn)計劃的實現(xiàn)過程。相關(guān)文件：《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》生產(chǎn)科風險和機遇來源風險和機遇內(nèi)容風險分析管理措施實

3、施時間評價措施精彩文檔實用標準文案序號（內(nèi)部/外部）責任部門/人（開始-完成）有效性嚴重程度發(fā)生概率RPN風險級別4生產(chǎn)過程1、生產(chǎn)不能準時完成計劃；2、不良品率過高；3、效率太低；4、產(chǎn)品標識不清，混亂5210一般風險1、生產(chǎn)計劃管理；2、過程能力提前策劃；3、不良品率前期策劃；4、標識管理要求。相關(guān)文件：《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》生產(chǎn)科5產(chǎn)品交付1、不能按時交付；2、交付的產(chǎn)品不符合客戶要求。5210一般風險1、生產(chǎn)計劃管制；2、生產(chǎn)過程的品質(zhì)控制；3、成品的品質(zhì)檢驗；4、出貨前的品質(zhì)檢驗。相關(guān)

4、文件：1、《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》2、《監(jiān)視、測量、分析和評價控制程序》3、《不合格輸出控制程序》生產(chǎn)科6顧客服務(wù)1、顧客投訴未能有效解決；2、顧客滿意度低，導致顧客丟失。5315一般風險1、對所接到的客戶投訴登記匯總，安排專人負責處理并及時回復客戶，客戶處理一律存檔。2、確保產(chǎn)品質(zhì)量和交流，與客戶保持積極溝通，以確?？蛻舻臐M意度，從而穩(wěn)定客戶。相關(guān)文件：1、《溝通控制程序》2、《相關(guān)方需求和期望控制程序》供銷科序號風險和機遇來源（內(nèi)部/外部）風險和機遇內(nèi)容風險分析管理措施責任部門/人實施時間（開

5、始-完成）評價措施有效性精彩文檔實用標準文案嚴重程度發(fā)生概率RPN風險級別7經(jīng)營計劃管理和競爭對手相比的優(yōu)劣勢分析失誤，導致業(yè)務(wù)萎縮。414低風險1、競爭對手的調(diào)查分析應(yīng)嚴謹細致；2、加強公司內(nèi)部的研發(fā)能力和技術(shù)積累，隨時保持在行業(yè)頂尖水準；相關(guān)文件：《相關(guān)方需求和期望控制程序》管理者代表總經(jīng)理供銷科8內(nèi)部審核1、審核人員業(yè)務(wù)技能不熟悉，導致審核浮于表面；2、審核發(fā)現(xiàn)的不符合項目未能及時改善和跟進，導致問題長期存在5210一般風險1、對于內(nèi)審員實施培訓，經(jīng)考核合格后獲取內(nèi)審員證書，安排內(nèi)審員時必須是

6、獲得內(nèi)審員資格證書的人員；2、對內(nèi)審員開出的不符合項目，責任部門必須落實改善對策，審核員持續(xù)跟進，直至不符合項關(guān)閉；相關(guān)文件1、《內(nèi)部審核控制程序》2、《改進控制程序》各部門9持續(xù)改進過程1、不合格識別不充分；2、改善意識不到位；3、人員不具備改善的能力5210一般風險1、明確不合格的范圍；2、意識培訓；3、明確改善的流程和方法，并在組織內(nèi)實施培訓?！陡倪M控制程序》各部門序號風險和機遇來源（內(nèi)部/外部）風險和機遇內(nèi)容風險分析管理措施責任部門/人實施時間（開始-完成）評價措施有效性精彩文檔實用標準文案

7、嚴重程度發(fā)生概率RPN風險級別10組織環(huán)境及相關(guān)方管理過程1、組織環(huán)境識別不齊全；2、相關(guān)方要求識別不完整。5210一般風險1、定期進行監(jiān)視和評審；2、采取對策相關(guān)文件《溝通控制程序》管理者代表總經(jīng)理11應(yīng)對風險和機遇過程1、風險識別不齊全；2、風險沒有制定相應(yīng)的措施；3、措施沒有得到有效的實施4312一般風險制定風險對策相關(guān)文件：《風險和機遇控制程序》各部門12領(lǐng)導作用1、領(lǐng)導對管理體系不重視，沒有履行足夠的承諾；2、未能配置足夠的資源414低風險1、在管理體系中重點體現(xiàn)總經(jīng)理的作用，確保總經(jīng)理能

8、夠履行承諾；2、通過對體系的監(jiān)視和測量，配置足夠的資源相關(guān)文件：《質(zhì)量手冊》總經(jīng)理序號風險和機遇來源（內(nèi)部/外部）風險和機遇內(nèi)容風險分析管理措施實施時間（開始-完成）評價措施有效性精彩文檔實用標準文案責任部門/人嚴重程度發(fā)生概率RPN風險級別13管理評審1、輸入項目不全；2、輸出項目未能有效落實。5210一般風險1、管理評審計劃要反復確認，將每一項輸入落實到責任部門；2、總經(jīng)理確保每一項輸入均得到評審；3、輸出項目需要執(zhí)行“誰去做？”、“怎么做？”、“什么時候完成？”