圖書更新預(yù)算計劃

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1、為了適應(yīng)公司新戰(zhàn)略的發(fā)展，保障停車場安保新項目的正常、順利開展，特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務(wù)技能及個人素質(zhì)的培訓(xùn)計劃圖書更新預(yù)算計劃　　經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制說明書　　根據(jù)《大河烏豬標(biāo)準(zhǔn)化繁育及產(chǎn)品開發(fā)項目申請書》中的任務(wù)指標(biāo)，對項目在建設(shè)期所需經(jīng)費(fèi)支出和經(jīng)費(fèi)來源進(jìn)行預(yù)算編制。經(jīng)費(fèi)預(yù)算期限為兩年建設(shè)期，項目計劃在兩年內(nèi)完成，****年計劃生產(chǎn)規(guī)模為：飼養(yǎng)大河烏豬種母豬300頭，種公豬20頭，后備豬100頭，育肥豬XX頭，仔豬5400頭；****年飼養(yǎng)大河烏豬種母豬400頭，種公豬20頭，育肥豬3000頭，仔豬7200頭。新增固定資產(chǎn)投入萬元。經(jīng)過測算，在建設(shè)期共需經(jīng)費(fèi)

2、支出預(yù)算萬元。經(jīng)費(fèi)來源預(yù)算萬元，申請省科技廳經(jīng)費(fèi)40萬元，市縣配套30萬元，自籌萬元，從銀行貸款200萬元，未編制赤字預(yù)算，具體分項說明如下：　　一、支出預(yù)算合計萬元　　人員費(fèi)萬元。根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模和項目研究需要，研究人員6人，需經(jīng)費(fèi)萬元，具體人員已在附表1中列示，其他生產(chǎn)技術(shù)人員****年14人，****年18人，需經(jīng)費(fèi)萬元。從項目經(jīng)費(fèi)中申請補(bǔ)助5萬元，其中項目負(fù)責(zé)人萬元，主要研究人員萬元?！　≡O(shè)備費(fèi)萬元。單件設(shè)備價值均在1萬元以下，測試及租賃費(fèi)未列入預(yù)算。從項目經(jīng)費(fèi)中申請補(bǔ)助萬元?！　∠嚓P(guān)業(yè)務(wù)費(fèi)萬元。目的-通過該培訓(xùn)員工可對保安行業(yè)有初步了解，并感受到安

3、保行業(yè)的發(fā)展的巨大潛力，可提升其的專業(yè)水平，并確保其在這個行業(yè)的安全感。為了適應(yīng)公司新戰(zhàn)略的發(fā)展，保障停車場安保新項目的正常、順利開展，特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務(wù)技能及個人素質(zhì)的培訓(xùn)計劃　　1、材料費(fèi)萬元。從項目經(jīng)費(fèi)中申請補(bǔ)助萬元?！　≡牧先f元?！　∝i用飲水器300個×8元/個，需經(jīng)費(fèi)萬元?！　〖t外線燈泡290個×10元/個，需經(jīng)費(fèi)萬元。　　獸醫(yī)防疫及保健費(fèi)萬元。　　2、燃料及動力費(fèi)10萬元。按建設(shè)期每年需水電費(fèi)5萬元計算?！　?、測試及化驗費(fèi)萬元，其中采血化驗費(fèi)需萬元，屠宰測定費(fèi)3萬元，種豬選育測定費(fèi)萬元。從項目經(jīng)費(fèi)中申請補(bǔ)助3萬元。　　4、外協(xié)費(fèi)10

4、萬元?！　?、差旅費(fèi)需開支萬元。在建設(shè)期兩年內(nèi)，因項目相關(guān)業(yè)務(wù)到省、市、縣業(yè)務(wù)主管部門和項目主管部門報送材料和匯報工作，按每年到昆明出差4次，每次3天4人，到曲靖每年5次，每次3人2天，到富源每年12次，每次2人2天計算得出。具體計算見附表6列示。從項目經(jīng)費(fèi)中申請補(bǔ)助1萬元?！　?、管理費(fèi)支出萬元。從項目經(jīng)費(fèi)中補(bǔ)助1萬元?！　≈苯庸芾砣藛T費(fèi)用已列入第一項(人員費(fèi))中,此處未列?！　≡O(shè)備、房屋、儀器折舊費(fèi)需萬元?！　∑渌姓芾碣M(fèi)用已列入第一項，此處未列?！　?、其他費(fèi)用需支出萬元。從項目經(jīng)費(fèi)中申請補(bǔ)助萬元。目的-通過該培訓(xùn)員工可對保安行業(yè)有初步了解，并感

5、受到安保行業(yè)的發(fā)展的巨大潛力，可提升其的專業(yè)水平，并確保其在這個行業(yè)的安全感。為了適應(yīng)公司新戰(zhàn)略的發(fā)展，保障停車場安保新項目的正常、順利開展，特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務(wù)技能及個人素質(zhì)的培訓(xùn)計劃　　資料及檢索費(fèi)用需1萬元，用于購買項目相關(guān)的專業(yè)資料費(fèi)萬元，打印及印制材料萬元，檢索費(fèi)用萬元?！　≈R產(chǎn)權(quán)保護(hù)暫不列入預(yù)算?！　◎炇砧b定費(fèi)等支出萬元。　　專家咨詢費(fèi)用支出3萬元，計劃聘請云南農(nóng)大連林生教授，曲靖市畜禽改良站尤如華高級畜牧師、司徒樂愉研究員，曲靖市畜牧獸醫(yī)化驗中心楊光華高級獸醫(yī)師，富源縣畜禽改良站李祥高級畜牧師等5人作為專家顧問，需經(jīng)費(fèi)3萬元?！　∑渌?/p>

6、費(fèi)用20萬元，主要用于科技推廣費(fèi)、科技培訓(xùn)費(fèi)等。　　二、來源預(yù)算合計萬元　　承擔(dān)單位的資金萬元，主要從自有流動資金和銷售收入中籌集。　　由項目申請單位從銀行貸款200萬元?！　钠渌阔@得資助30萬元?！　∩暾埵】萍紡d專項經(jīng)費(fèi)40萬元?！　W(xué)校XX年預(yù)算編制的有關(guān)說明　　一、編制依據(jù)　　根據(jù)雙代會通過的《財務(wù)工作報告》所確定的編制原則、思路來具體安排學(xué)校XX年預(yù)算收支?！　《W(xué)校XX年預(yù)算編制的特點(diǎn)　　(一)、資金跟著項目走目的-通過該培訓(xùn)員工可對保安行業(yè)有初步了解，并感受到安保行業(yè)的發(fā)展的巨大潛力，可提升其的專業(yè)水平，并確保其在這個行業(yè)的安全感。為

7、了適應(yīng)公司新戰(zhàn)略的發(fā)展，保障停車場安保新項目的正常、順利開展，特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務(wù)技能及個人素質(zhì)的培訓(xùn)計劃　　各部門申報專項活動經(jīng)費(fèi)，必須按照項目活動要求和特點(diǎn)，逐一詳細(xì)地編制預(yù)算細(xì)目表。凡未安排活動直接申報經(jīng)費(fèi)預(yù)算或安排活動無詳細(xì)內(nèi)容對應(yīng)資金細(xì)目表，均不考慮預(yù)算列支?！　∪缟陥蟮膶ｍ椈顒咏?jīng)費(fèi)中包含“招待費(fèi)”項目預(yù)算，需單獨(dú)注明用途及金額，并在今后報帳時需經(jīng)業(yè)務(wù)分管校領(lǐng)導(dǎo)，財務(wù)分管校領(lǐng)導(dǎo)會簽后報校長審批。　　(二)、權(quán)責(zé)利相結(jié)合　　各部門申報專項活動經(jīng)費(fèi)屬可預(yù)測、易檢查其預(yù)算執(zhí)行力度的，如學(xué)校考慮預(yù)算列支，均由申報部門統(tǒng)一管理并直接追加其部門經(jīng)費(fèi)指標(biāo)

8、，且年初“一次包定，分類核審，結(jié)余留用，超支不補(bǔ)”?！　?三)、適當(dāng)調(diào)增部門辦公