2017博湖博湖中學(xué)部門(mén)決算

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1、2017年度博湖縣博湖中學(xué)部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明目錄第一部分博湖縣博湖中學(xué)概況一、主要職能、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況二、部門(mén)決算單位構(gòu)成第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明一、部門(mén)收支總體情況（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明二、部門(mén)財(cái)政撥款收支情況（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明三、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況六、政府采購(gòu)情況七、其

2、他重要事項(xiàng)的情況（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明（二）國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明（三）部門(mén)項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋第四部分部門(mén)決算報(bào)表一、報(bào)表封面二、部門(mén)收支總體情況（11張）：《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》《收入支出決算表》《項(xiàng)目收入支出決算表》《行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目收入支出決算表》《基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目收入支出決算表》《支出決算明細(xì)表》《基本支出決算明細(xì)表》《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》《財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表》三、財(cái)政撥款收支情況（9張）《財(cái)政撥款收入支出決算總表》《一般公共預(yù)

3、算財(cái)政撥款收入支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》四、單位資產(chǎn)負(fù)責(zé)情況（1張）：《資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表》五、部門(mén)決算附表（5張）《資產(chǎn)情況表》《國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表》《基本數(shù)字表》《機(jī)構(gòu)人員情況表》《非稅收入征繳情況表》六、填報(bào)說(shuō)明附表（2張）《部門(mén)決算相

4、關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》《政府采購(gòu)情況表》七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況(1張)《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》第一部分部門(mén)單位概況一、基本情況1．主要職能:貫徹、執(zhí)行教育法律法規(guī)和政策規(guī)定，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)；負(fù)責(zé)本單位教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育；負(fù)責(zé)本單位教職工人事管理、繼續(xù)教育、考核考評(píng)等工作。2．機(jī)構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。?2017年度，納入本部門(mén)決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共?1個(gè)，單位基本性質(zhì)為事業(yè)單位，執(zhí)行中小學(xué)校會(huì)計(jì)制度，二級(jí)預(yù)算單位。?2017?年度，本部門(mén)決算匯

5、編戶(hù)數(shù)共1?個(gè)，為單戶(hù)事業(yè)單位匯總錄入表。3．人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。我單位編制人數(shù)197人，在職人員197人，其他人員120人，遺屬人員2人。本年調(diào)進(jìn)教師3人，調(diào)出教師5人、新增公益性崗位6人，退休人員工資在社保局發(fā)放。二、部門(mén)決算單位構(gòu)成。從決算單位構(gòu)成看，博湖縣博湖中學(xué)部門(mén)決算包括：博湖縣博湖中學(xué)本級(jí)決算。納入博湖縣博湖中學(xué)2017年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：序號(hào)單位名稱(chēng)備注1博湖縣博湖中學(xué)第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明一、部門(mén)收支總體情況（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明2017年度收入48

6、27.86萬(wàn)元,與上年相比，增加995.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.99%，支出4827.86萬(wàn)元,與上年相比，增加995.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.99%，結(jié)余29.95萬(wàn)元，與上年相比，減少5.56萬(wàn)元，降低15.65%。增減變化主要原因是：財(cái)政收回本級(jí)預(yù)算，專(zhuān)項(xiàng)資金結(jié)余。與預(yù)算相比情況：2017年度決算收入4827.86萬(wàn)元，與預(yù)算相比，增加695.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.83%；支出4827.86萬(wàn)元,與預(yù)算相比，增加695.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.83%。增減變化主要原因是：2017年9月高中實(shí)行免費(fèi)教育，由財(cái)政撥款。薄弱

7、學(xué)校設(shè)備購(gòu)置。其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容：無(wú)（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明本年收入合計(jì)4792.35萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入4664.02萬(wàn)元，占97.32%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入56.95萬(wàn)元，占1.19%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入71.39萬(wàn)元，占1.49%。增減變化的主要原因是：2017年9月高中實(shí)行免費(fèi)教育，由財(cái)政撥款。薄弱學(xué)校設(shè)備購(gòu)置。與預(yù)算相比情況：2017年度決算本年收入4792.35萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入4664.02萬(wàn)元，與預(yù)算相比，增加567.31萬(wàn)元

8、，增長(zhǎng)13.85%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，與預(yù)算相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；事業(yè)收入56.95萬(wàn)元，與預(yù)算相比，增加56.95萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與預(yù)算相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，與預(yù)算相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；其他收入71.39萬(wàn)元，與預(yù)算相比，增加71.39萬(wàn)元。增減變化主要原因是：2017年9月高中實(shí)行免費(fèi)教育，由財(cái)政撥款。薄弱學(xué)校設(shè)備購(gòu)置。其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容