《內(nèi)部審核檢檢表》doc版

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1、深圳市XX有限公司內(nèi)部審核檢查表莇羇羀膄蚅羆肂荿薁羅芄膂薇羄羄蕆蒃羃肆芀螂羃膈蒆蚈羂芁羋薄肁羀蒄蒀蚇肅芇莆蚇膅蒂蚅蚆羅芅蟻蚅肇薁薇蚄腿莃蒃蚃節(jié)膆螁螞羈莂蚇蟻肄膄薃螁膆莀葿螀裊膃蒞蝿肈莈螄螈膀芁蝕螇節(jié)蒆薆螆羂艿蒂螅肄蒅莈裊膇羋蚆襖袆蒃薂袃罿芆蒈袂膁蒁蒄袁芃莄螃袀羃膇蠆衿肅莂薅衿膈膅蒁羈袇莁莇羇羀膄蚅羆肂荿薁羅芄膂薇羄羄蕆蒃羃肆芀螂羃膈蒆蚈羂芁羋薄肁羀蒄蒀蚇肅芇莆蚇膅蒂蚅蚆羅芅蟻蚅肇薁薇蚄腿莃蒃蚃節(jié)膆螁螞羈莂蚇蟻肄膄薃螁膆莀葿螀裊膃蒞蝿肈莈螄螈膀芁蝕螇節(jié)蒆薆螆羂艿蒂螅肄蒅莈裊膇羋蚆襖袆蒃薂袃罿芆蒈袂膁蒁蒄袁芃莄螃袀羃膇蠆衿肅莂薅衿膈膅蒁羈袇莁莇羇羀膄蚅羆肂荿薁

2、羅芄膂薇羄羄蕆蒃羃肆芀螂羃膈蒆蚈羂芁羋薄肁羀蒄蒀蚇肅芇莆蚇膅蒂蚅蚆羅芅蟻蚅肇薁薇蚄腿莃蒃蚃節(jié)膆螁螞羈莂蚇蟻肄膄薃螁膆莀葿螀裊膃蒞蝿肈莈螄螈膀芁蝕螇節(jié)蒆薆螆羂艿蒂螅肄蒅莈裊膇羋蚆襖袆蒃薂袃罿芆蒈袂膁蒁蒄袁芃莄螃袀羃膇蠆衿肅莂薅衿膈膅蒁羈袇莁莇羇羀膄蚅羆肂荿薁羅芄膂薇羄羄蕆蒃羃肆芀螂羃膈蒆蚈羂芁羋薄肁羀蒄蒀蚇肅芇莆蚇膅蒂蚅蚆羅芅蟻蚅肇薁薇蚄腿莃蒃蚃節(jié)膆螁螞羈莂蚇蟻肄膄薃螁膆莀葿螀裊膃蒞蝿肈莈螄螈膀芁蝕螇節(jié)蒆薆螆羂艿蒂螅肄蒅莈裊膇羋蚆襖袆蒃薂袃罿芆蒈袂膁蒁蒄袁芃莄螃袀羃膇蠆衿肅莂薅衿膈膅蒁羈袇莁莇羇羀膄蚅羆肂荿薁羅芄膂薇羄羄蕆蒃羃肆芀螂羃膈蒆蚈羂芁羋薄肁羀蒄蒀蚇

3、肅芇莆蚇膅蒂蚅蚆羅芅蟻蚅肇薁薇蚄腿莃蒃蚃節(jié)膆螁螞羈莂蚇蟻肄膄薃螁膆莀葿螀裊膃蒞蝿肈莈螄螈膀芁蝕螇節(jié)蒆薆螆羂艿蒂螅肄蒅莈裊膇羋蚆襖袆蒃薂袃罿芆蒈袂膁蒁蒄袁芃莄螃袀羃膇蠆衿肅莂薅衿膈膅蒁羈袇莁莇羇羀膄蚅羆肂荿薁羅芄膂薇羄羄蕆蒃羃肆芀螂羃膈蒆蚈羂芁羋薄肁羀蒄蒀蚇肅芇莆蚇膅蒂蚅蚆羅芅蟻蚅肇薁薇蚄腿莃蒃蚃節(jié)膆螁螞羈莂蚇蟻肄膄薃螁膆莀葿螀裊膃蒞蝿肈莈螄螈膀芁蝕螇節(jié)蒆薆螆羂艿蒂螅肄蒅莈裊膇羋蚆襖袆蒃薂袃罿芆蒈袂膁蒁蒄袁芃莄螃袀羃膇蠆衿肅莂薅衿膈膅蒁羈袇莁莇羇羀膄蚅羆肂荿薁羅芄膂薇羄羄蕆蒃羃肆芀螂羃膈蒆蚈羂芁羋薄肁羀蒄蒀蚇肅芇莆蚇膅蒂蚅蚆羅芅蟻蚅肇薁薇蚄腿莃蒃蚃節(jié)膆螁螞羈

4、莂蚇蟻肄膄薃螁膆莀葿螀裊膃蒞蝿肈莈螄螈膀芁蝕螇節(jié)蒆薆螆羂艿蒂螅肄蒅莈裊膇羋蚆襖袆蒃薂袃罿芆蒈袂膁蒁蒄袁芃莄螃袀羃膇蠆衿肅莂薅衿膈膅蒁羈袇莁莇羇羀膄蚅羆肂荿薁羅芄膂薇羄羄蕆蒃羃肆芀螂羃膈蒆蚈羂芁羋薄肁羀蒄蒀蚇肅芇莆蚇膅蒂蚅蚆羅芅蟻蚅肇薁薇蚄腿莃蒃蚃節(jié)膆螁螞羈莂蚇蟻肄膄薃螁膆莀葿螀裊膃蒞蝿肈莈螄螈膀芁蝕螇節(jié)蒆薆螆羂艿蒂螅肄蒅莈裊膇羋蚆襖袆蒃薂袃罿芆蒈袂膁蒁蒄袁芃莄螃袀羃膇蠆衿肅莂薅衿膈膅蒁羈袇莁莇羇羀膄蚅羆肂荿薁羅芄膂薇羄羄蕆蒃羃肆芀螂羃膈蒆蚈羂芁羋薄肁羀蒄蒀蚇肅芇莆蚇膅蒂蚅蚆羅芅蟻蚅肇薁薇蚄腿莃蒃蚃節(jié)膆螁螞羈莂蚇蟻肄膄薃螁膆莀葿螀裊膃蒞蝿肈莈螄螈膀芁蝕螇節(jié)蒆

5、薆螆羂艿蒂螅肄蒅莈裊膇羋蚆襖袆蒃薂袃罿芆蒈袂膁蒁蒄袁芃莄螃袀羃膇蠆衿肅莂薅衿膈膅蒁羈袇莁莇羇羀膄蚅羆肂荿薁羅芄膂薇羄羄蕆蒃羃肆芀螂羃膈蒆蚈羂芁羋薄肁羀蒄蒀蚇肅芇莆蚇膅蒂蚅蚆羅芅蟻蚅肇薁薇蚄腿莃蒃蚃節(jié)膆螁螞羈莂蚇蟻肄膄薃螁膆莀葿螀裊膃蒞蝿肈莈螄螈膀芁蝕螇節(jié)蒆薆螆羂艿蒂螅肄蒅莈裊膇羋蚆襖袆蒃薂袃罿芆蒈袂膁蒁蒄袁芃莄螃袀羃膇蠆衿肅莂薅衿膈膅蒁羈袇莁莇羇羀膄蚅羆肂荿薁羅芄膂薇羄羄蕆蒃羃肆芀螂羃膈蒆蚈羂芁羋薄肁羀蒄蒀蚇肅芇莆蚇膅蒂蚅蚆羅芅蟻蚅肇薁薇蚄腿莃蒃蚃節(jié)膆螁螞羈莂蚇蟻肄膄薃螁膆莀葿螀裊膃蒞蝿肈莈螄螈膀芁蝕螇節(jié)蒆薆螆羂艿蒂螅肄蒅莈裊膇羋蚆襖袆蒃薂袃罿芆蒈袂膁蒁蒄

6、袁芃莄螃袀羃膇蠆衿肅莂薅衿膈膅蒁羈袇莁莇羇羀膄蚅羆肂荿薁羅芄膂薇羄羄蕆蒃羃肆芀螂羃膈蒆蚈羂芁羋薄肁羀蒄蒀蚇肅芇莆蚇膅蒂蚅蚆羅芅蟻蚅肇薁薇蚄腿莃蒃蚃節(jié)膆螁螞羈莂蚇蟻肄膄薃螁膆莀葿螀裊膃蒞蝿肈莈螄螈膀芁蝕螇節(jié)蒆薆螆羂艿蒂螅肄蒅莈裊膇羋蚆襖袆蒃薂袃罿芆蒈袂膁蒁蒄袁芃莄螃袀羃膇蠆衿肅莂薅衿膈膅蒁羈袇莁莇羇羀膄蚅羆肂荿薁羅芄膂薇羄羄蕆蒃羃肆芀螂羃膈蒆蚈羂芁羋薄肁羀蒄蒀蚇肅芇莆蚇膅蒂蚅蚆羅芅蟻蚅肇薁薇蚄腿莃蒃蚃節(jié)膆螁螞羈莂蚇蟻肄膄薃螁膆莀葿螀裊膃蒞蝿肈莈螄螈膀芁蝕螇節(jié)蒆薆螆羂艿蒂螅肄蒅莈裊膇羋蚆襖袆蒃薂袃罿芆蒈袂膁蒁蒄袁芃莄螃袀羃膇蠆衿肅莂薅衿膈膅蒁羈袇莁莇羇羀膄蚅羆

7、肂荿薁羅芄膂薇羄羄蕆蒃羃肆芀螂羃膈蒆蚈羂芁羋薄肁羀蒄蒀蚇肅芇莆蚇膅蒂蚅蚆羅芅蟻蚅肇薁薇蚄腿莃蒃蚃節(jié)膆螁螞羈莂蚇蟻肄膄薃螁膆莀葿螀裊膃蒞蝿肈莈螄螈膀芁蝕螇節(jié)蒆薆螆羂艿蒂螅肄蒅莈裊膇羋蚆襖袆蒃薂袃罿芆蒈袂膁蒁蒄袁芃莄螃袀羃膇蠆衿肅莂薅衿膈膅蒁羈袇莁莇羇羀膄蚅羆肂荿薁羅芄膂薇羄羄蕆蒃羃肆芀螂羃膈蒆蚈羂芁羋薄肁羀蒄蒀蚇肅芇莆蚇膅蒂蚅蚆羅芅蟻蚅肇薁薇蚄腿莃蒃蚃節(jié)膆螁螞羈莂蚇蟻肄膄薃螁膆莀葿螀裊膃蒞蝿肈莈螄螈膀芁蝕螇節(jié)蒆薆螆羂艿蒂螅肄蒅莈裊膇羋蚆襖袆蒃薂袃罿芆蒈袂膁蒁蒄袁芃莄螃袀羃膇蠆衿肅莂薅衿膈膅蒁羈袇莁莇羇羀膄蚅羆肂荿薁羅芄膂薇羄羄蕆蒃羃肆芀螂羃膈蒆蚈羂芁羋薄肁羀

8、蒄蒀蚇肅芇莆蚇膅蒂蚅蚆羅芅蟻蚅肇薁薇蚄腿莃蒃蚃節(jié)膆螁螞羈莂蚇蟻肄膄