財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目）

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1、附件2新建區(qū)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（2019年度）項(xiàng)目名稱(chēng):節(jié)能專(zhuān)項(xiàng)資金編報(bào)部門(mén)(蓋章):新建區(qū)工業(yè)和信息化委員會(huì)部門(mén)負(fù)責(zé)人:魏紅紅部門(mén)預(yù)算編碼:401001編報(bào)時(shí)間:2018年11月15日9項(xiàng)目基本情況填報(bào)處室或單位（蓋章）單位：萬(wàn)元項(xiàng)目名稱(chēng)工業(yè)節(jié)能專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目負(fù)責(zé)人陳小良聯(lián)系人陳小良聯(lián)系電話(huà)13767174684項(xiàng)目屬性□新增延續(xù)項(xiàng)目口徑經(jīng)常性□階段性□一次性項(xiàng)目類(lèi)別社會(huì)發(fā)展性項(xiàng)目□部門(mén)發(fā)展性項(xiàng)目1.基本建設(shè)類(lèi)□其中：新建類(lèi)□擴(kuò)建類(lèi)□改建類(lèi)□2.行政事業(yè)類(lèi)□其中:采購(gòu)類(lèi)□獎(jiǎng)勵(lì)類(lèi)□補(bǔ)貼類(lèi)□3.其他專(zhuān)項(xiàng)類(lèi)起始日期2019年1月1日

2、結(jié)束日期2019年12月31日項(xiàng)目概況工業(yè)節(jié)能專(zhuān)項(xiàng)資金用于支持我區(qū)工業(yè)領(lǐng)域開(kāi)展節(jié)能降耗工作，工業(yè)節(jié)能專(zhuān)項(xiàng)資金的預(yù)算安排按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定逐步增加，增加幅度視財(cái)政收入和實(shí)際工作需要確定。專(zhuān)項(xiàng)資金支持范圍：工業(yè)節(jié)能監(jiān)察及監(jiān)察檢測(cè)工作,節(jié)能新技術(shù)、新產(chǎn)品研發(fā),淘汰高耗能落后設(shè)備,節(jié)能公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè),電平衡、水平衡測(cè)試和能源審計(jì),評(píng)價(jià)考核與表彰獎(jiǎng)勵(lì),節(jié)能宣傳與培訓(xùn),節(jié)能管理工作,工業(yè)節(jié)能監(jiān)察單位的耗能設(shè)備檢測(cè)等。項(xiàng)目立項(xiàng)情況依據(jù)：《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》、《江西省實(shí)施〈中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法〉辦法》、2011年3月18日原縣政府

3、縣長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要等。必要性：推動(dòng)全區(qū)工業(yè)領(lǐng)域節(jié)約能源，提高能源利用效率，保護(hù)和改善環(huán)境，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。可行性：解決我區(qū)工業(yè)節(jié)能過(guò)程中急需解決的問(wèn)題。保證項(xiàng)目實(shí)施的相關(guān)制度及措施項(xiàng)目管理制度：嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)制度，堅(jiān)持公開(kāi)、公平、公正的基本準(zhǔn)則，按照重點(diǎn)突出、合理安排、科學(xué)論證、注重實(shí)效、擇優(yōu)引導(dǎo)、專(zhuān)款專(zhuān)用的原則使用，確保工業(yè)節(jié)能專(zhuān)項(xiàng)資金的規(guī)范投入、高效引導(dǎo)。工作措施：對(duì)相關(guān)單位和企業(yè)下達(dá)節(jié)能工作任務(wù)；指導(dǎo)、監(jiān)察節(jié)能工作；根據(jù)監(jiān)察監(jiān)測(cè)報(bào)告和節(jié)能考核評(píng)價(jià)拔付經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目總目標(biāo)以盡量少的資源投入和環(huán)境

4、代價(jià)實(shí)現(xiàn)盡可能大的產(chǎn)出，大力推進(jìn)全區(qū)工業(yè)節(jié)能降耗，提高能源利用效率，保護(hù)和改善環(huán)境，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展，全面完成市政府下達(dá)我區(qū)各項(xiàng)節(jié)能工作任務(wù)。9年度績(jī)效目標(biāo)對(duì)30家工業(yè)企業(yè)開(kāi)展節(jié)能監(jiān)察，監(jiān)察區(qū)域內(nèi)用能單位執(zhí)行節(jié)能法律法規(guī)情況和淘汰落后機(jī)電設(shè)備（產(chǎn)品）等情況，完成市政府下達(dá)我區(qū)2019年節(jié)能目標(biāo)任務(wù)。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃起止時(shí)間項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容2019.1.1--2019.12.31耗能設(shè)備和生產(chǎn)工藝檢測(cè)2019.1.1--2019.12.31淘汰更新改造落后機(jī)電設(shè)備2019.3.1--2019.12.31工業(yè)企業(yè)節(jié)能監(jiān)察、宣

5、傳培訓(xùn)和考核等項(xiàng)目總預(yù)算項(xiàng)目本年度預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算資金來(lái)源構(gòu)成項(xiàng)目資金來(lái)源上年度資金本年度資金合計(jì)300300（一）財(cái)政撥款300300其中：1.上級(jí)財(cái)政撥款2.本級(jí)財(cái)政安排3003003.下級(jí)財(cái)政配套（二）自有資金其中：1.事業(yè)收入2.經(jīng)營(yíng)性收入3.其他（三）其它資金項(xiàng)目構(gòu)成子項(xiàng)目序號(hào)子項(xiàng)目名稱(chēng)金額1耗能設(shè)備和生產(chǎn)工藝檢測(cè)經(jīng)費(fèi)402淘汰落后機(jī)電設(shè)備補(bǔ)助資金603節(jié)能專(zhuān)項(xiàng)資金（平臺(tái)建設(shè)、水電平衡、節(jié)能產(chǎn)品、能源審計(jì)、能源評(píng)估、考核表彰、節(jié)能宣傳和培訓(xùn)）2009項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目構(gòu)成子項(xiàng)目1名稱(chēng)耗能設(shè)備和生產(chǎn)工藝檢測(cè)經(jīng)費(fèi)金額40起止日

6、期2019.1.1--2019.12.31責(zé)任部門(mén)節(jié)能辦責(zé)任人陳小良預(yù)期主要目的和成果通過(guò)對(duì)耗能設(shè)備和生產(chǎn)工藝檢測(cè)，客觀、公正提供有關(guān)數(shù)據(jù)和分析報(bào)告，為下一步節(jié)能提供科學(xué)依據(jù)。績(jī)效目標(biāo)一級(jí)目標(biāo)二級(jí)目標(biāo)三級(jí)目標(biāo)目標(biāo)值備注產(chǎn)出目標(biāo)數(shù)量目標(biāo)30戶(hù)100%………質(zhì)量目標(biāo)考核合格100%………時(shí)效目標(biāo)年底前完成100%………成本目標(biāo)13000元/戶(hù)40………效果目標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益降低成本2%左右………社會(huì)效益單位能耗下降2%左右………環(huán)境效益減少污染物排放1%左右………可持續(xù)效益………滿(mǎn)意度被檢測(cè)單位滿(mǎn)意95%以上………填表人：陳小良聯(lián)系電話(huà)

7、：13767174684處室（單位）負(fù)責(zé)人：魏紅紅9項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目構(gòu)成子項(xiàng)目2名稱(chēng)淘汰落后機(jī)電設(shè)備補(bǔ)助資金金額60起止日期2019.1.1--2019.12.31責(zé)任部門(mén)節(jié)能辦責(zé)任人陳小良預(yù)期主要目的和成果提升企業(yè)節(jié)能裝備水平，提高終端用能設(shè)備能源效率，全面推動(dòng)我區(qū)工業(yè)機(jī)電設(shè)備的升級(jí)換代?？?jī)效目標(biāo)一級(jí)目標(biāo)二級(jí)目標(biāo)三級(jí)目標(biāo)目標(biāo)值備注產(chǎn)出目標(biāo)數(shù)量目標(biāo)60臺(tái)100%………質(zhì)量目標(biāo)列入國(guó)家明令淘汰目錄的設(shè)備100%………時(shí)效目標(biāo)年底前完成100%………成本目標(biāo)80………效果目標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益降低成本2%左右………社會(huì)效益單位能耗下降2%左

8、右………環(huán)境效益減少污染物排放1%左右………可持續(xù)效益………滿(mǎn)意度扶持企業(yè)滿(mǎn)意95%………填表人：陳小良聯(lián)系電話(huà)：13767174684處室（單位）負(fù)責(zé)人：魏紅紅9項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目構(gòu)成子項(xiàng)目3名稱(chēng)節(jié)能專(zhuān)項(xiàng)資金金額200起止日期2019.1.1--2019.12.31責(zé)任部門(mén)節(jié)