內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序

《內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。

1、內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序1、目的本程序規(guī)定了內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的方法和步驟，通過內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，驗(yàn)證質(zhì)量管理體系和質(zhì)量活動(dòng)的有效性，促進(jìn)質(zhì)暈管理體系的進(jìn)一步完善和實(shí)物質(zhì)量的提高。2、適用范圍本程序適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核活動(dòng)的控制。3、職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃的編制、實(shí)施。3.2質(zhì)量管理體系涉及到的各部門接受審核并對審核中發(fā)現(xiàn)的問題，分析原因，采取糾正預(yù)防措施。4、控制程序4.1內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃的制定4.1.1辦公室在每年年初制定《年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃》，確定年度質(zhì)量體系審核的

2、目的、范圍、依據(jù)、方式和審核時(shí)間，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)到有關(guān)部門；年度審核計(jì)劃的實(shí)施，由技術(shù)部長審核，管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)就。4.1.2年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃應(yīng)確保12個(gè)月至少進(jìn)行一次，覆蓋本公司所有部門和質(zhì)量管理休系要求的條款。4.1.3當(dāng)組織出現(xiàn)卜?列悄況Z—時(shí)，總經(jīng)理和管理者代表可追加臨時(shí)審核：4.1.3.1體系的職能發(fā)生變化的；（如纟織機(jī)構(gòu)變化或體系文件作較人的修改）4.1.3.2發(fā)主重人質(zhì)量事故或顧客有重大投訴；4.1.3.3質(zhì)量管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)不正常以及外部質(zhì)量審核前。4.1.3.4合同有規(guī)定或質(zhì)量方針

3、、冃標(biāo)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等有重大變化時(shí)。4.1.4追加審核經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后，提前一周通知到有關(guān)部門。4.2審核準(zhǔn)備4.2.1成立審核組根據(jù)年度審核計(jì)劃和實(shí)際需耍，每次審核前由技術(shù)部成立審核紐，審核組應(yīng)達(dá)到以下要求：a）審核組的成員應(yīng)具有內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核員資格且被授權(quán)；b）審核紐長應(yīng)有二年以上專業(yè)工作經(jīng)歷的人員來擔(dān)任，紐長對審核工作全面負(fù)責(zé)，對審核實(shí)施計(jì)劃的制定、實(shí)施以及提交的報(bào)告等全而負(fù)責(zé)。C）由管理者代表任命審核組長。4.2.2審核組長根據(jù)審核計(jì)劃，編制審核計(jì)劃，提出具體實(shí)施的工作口程安排，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，捉詢一周通知到

4、各相關(guān)部門。4.2.2.1《內(nèi)部質(zhì)量管理休系審核計(jì)劃》的內(nèi)容包括：a）審核目的和范F比b）審核依據(jù)；c）審核人員分工（或分組）；d）受審核部門和領(lǐng)域；e）審核日程安排。4.2.3審核組長對審核組成員的分工應(yīng)確保審核員與被審核方的具體活動(dòng)或領(lǐng)域無直接責(zé)任，并充分考慮受審部門的特點(diǎn)、質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員工作經(jīng)歷和專業(yè)進(jìn)行適當(dāng)搭配。4.2.4編制審核檢查表4.2.4.1審核員提前3犬依據(jù)《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃》的分工和質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊、程序文件、各種作業(yè)文件、法律法規(guī)等編制職責(zé)范I羽內(nèi)的內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表，交審核組

5、長審批后做好審核準(zhǔn)備。4.2.4.2編制其審核范圍的檢查表時(shí)，還應(yīng)包括以前審核的不合格項(xiàng)、管理評審提出的要求、產(chǎn)品不合格重復(fù)出現(xiàn)的問題、總經(jīng)理或管理者代表認(rèn)為有必耍的工作安排等內(nèi)容。4.2.4.3檢查表不得事先透露給受審核方。4.3審核實(shí)施4.3.1首次會(huì)議在內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核正式開始時(shí)，由管理考代表紐織召開審核紐全體成員、受審核部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員參加的首次會(huì)議，審核組長主持首次會(huì)議，會(huì)議的主耍內(nèi)容是：a）向受審核部門介紹審核組成員；b）明確審核的目的、范圍、H程安排、審核所采用的方法；c）澄清審核計(jì)劃中所有的內(nèi)容；d）確定末次

6、會(huì)議的時(shí)間和參加人員。4.3.1.1首次會(huì)議由審核員做記錄，參加人員均需簽到。4.3.2現(xiàn)場審核4.3.2.1審核員按照檢杳表上的檢杏項(xiàng)目在現(xiàn)場逐項(xiàng)檢杏，收集符合與不符合的客觀證據(jù)，認(rèn)真做好審核記錄。4.3.2.2審核員在現(xiàn)場審核的過程屮，應(yīng)遵循客觀、公正的原則，可采取面談、查閱文件和記錄、觀察有關(guān)工作現(xiàn)狀和結(jié)果等取證方式獲取證據(jù)。4.3.2.3按照檢查表進(jìn)行檢查，一般不要偏離檢查表，在發(fā)現(xiàn)不合格、潛在的問題或冇疑問時(shí)，即使不在檢查表Z列，審核員也應(yīng)進(jìn)行檢查。4.3.2.4市核時(shí)一般采用隨機(jī)抽樣的方法，選擇的樣本要有代表性。4.3.

7、2.5收集證據(jù)應(yīng)以客觀事實(shí)為依據(jù)，按標(biāo)準(zhǔn)或文件規(guī)定的要求進(jìn)行評價(jià)，不耍輕信口頭匯報(bào)和解釋，要通過實(shí)際觀察、測錄和記錄等其他渠道予以驗(yàn)證。4.3.2.6對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格，審核員應(yīng)及時(shí)向受審核部門有關(guān)人員捉出，與受審核部門充分交換意見，同時(shí)對不合格項(xiàng)提出改進(jìn)建議。4.3.2.7審核組長協(xié)調(diào)、控制審核全過程的進(jìn)度和質(zhì)量。4.3.3審核組內(nèi)部會(huì)議（審核總結(jié)）4.3.3.1審核員分頭整理審核記錄；4.3.3.2審核組內(nèi)部會(huì)議由審核組長主持，會(huì)議有以下內(nèi)容：a）聽取內(nèi)審員關(guān)于審核進(jìn)度、審核情況、發(fā)現(xiàn)不合格事項(xiàng)的匯報(bào)；b）協(xié)調(diào)進(jìn)度、解決紐員和

8、被審核方捉出的問題；c）討論發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，做出評價(jià)和判斷，填寫“不合格項(xiàng)報(bào)告”；d）對質(zhì)量管理體系做出評價(jià)，統(tǒng)一審核結(jié)論，做好召開末次會(huì)議的準(zhǔn)備。4.3.3.3編寫審核報(bào)告審核組長指導(dǎo)審核員起草審核報(bào)告并提交審核組全體會(huì)議討論通過，