XX電器有限公司采購(gòu)控制程序

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1、河南XX電器有限公司編制：審批:文件號(hào)：QB/G1-01-015版本/修訂A/0第1頁(yè)共1頁(yè)標(biāo)題：采購(gòu)控制程序生效日期：2010年3月28日1.目的對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。2.適用范圍適用于對(duì)生產(chǎn)所需的原材料采購(gòu)、外包加工及供方提供服務(wù)的控制；對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。3.職責(zé)3.1研發(fā)部：負(fù)責(zé)組織對(duì)物資供方進(jìn)行評(píng)價(jià)與選擇，編制《合格供方名冊(cè)》，考核供方業(yè)績(jī)，建立供方檔案；負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。3.2研發(fā)部及產(chǎn)品最終使用部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)/驗(yàn)證。3.3總

2、經(jīng)理負(fù)責(zé)供方的最終確定；研發(fā)部部長(zhǎng)批準(zhǔn)《月采購(gòu)計(jì)劃》。4.程序4.1采購(gòu)物資分類(lèi)研發(fā)部負(fù)責(zé)制定采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表》，根據(jù)其對(duì)隨后產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及最終產(chǎn)品的影響，決定對(duì)供方及采購(gòu)產(chǎn)品控制的類(lèi)型和程度。采購(gòu)物資分為三類(lèi)：&重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資；b?一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資；c?輔助物資：非直接用于產(chǎn)品木身的起輔助作用的物資，如包裝

3、材料等。4.2對(duì)供方的評(píng)價(jià)4.2.1研發(fā)部根據(jù)采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過(guò)對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫(xiě)《供方評(píng)價(jià)記錄表》。對(duì)同類(lèi)的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方。4.2.2對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來(lái)的重要物資供方，應(yīng)提供充分的質(zhì)量證明文件，適當(dāng)時(shí)包括以下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力：a?供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況或來(lái)自有關(guān)方面的信息（如供方其它用戶(hù)對(duì)其產(chǎn)品質(zhì)量的回饋）;b?供方質(zhì)量管理體系對(duì)按要求如期提供穩(wěn)定質(zhì)量產(chǎn)品的保證能力：C?供方顧客的滿(mǎn)意程度；d.產(chǎn)品交付后由供方提供相關(guān)服

4、務(wù)和技術(shù)的支持能力（如余料處理、咨詢(xún)服務(wù)等）;e?其它方面，履約能力有關(guān)的財(cái)務(wù)狀況、價(jià)格和交付情況等。4.2.3對(duì)第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供4.2.2所述的書(shū)面證明材料外，還需經(jīng)樣甜測(cè)試及小批量試用，測(cè)試合格才能供貨。a.新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品；b.研發(fā)部對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的驗(yàn)證報(bào)告，并填寫(xiě)《供方評(píng)價(jià)記錄表》中相應(yīng)欄目。c?樣品如不合格可再取樣，但最多不能超過(guò)兩次。d?樣甜驗(yàn)證合格后，研發(fā)部通知供方小批量供貨；經(jīng)研發(fā)部進(jìn)貨驗(yàn)證合格后，交生產(chǎn)部試用，并由研發(fā)部出具相應(yīng)試用后的驗(yàn)證報(bào)告

5、，填寫(xiě)《供方評(píng)價(jià)記錄表》屮相關(guān)欄目。e.小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗(yàn)證、小批量試用均合格的供方，經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名冊(cè)》。4.2.4對(duì)于一般物資供方，除應(yīng)提供必要的質(zhì)量證明文件外，述需要經(jīng)過(guò)樣品驗(yàn)證和小批試用合格，各相關(guān)部門(mén)提供評(píng)價(jià)意見(jiàn)，生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，可列入《合格供方名冊(cè)》。4.2.5對(duì)于批量供應(yīng)輔助物資的供方，也應(yīng)提供質(zhì)量證明文件，研發(fā)部在進(jìn)貨時(shí)對(duì)其驗(yàn)證，并保存驗(yàn)證記錄。合格者經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名冊(cè)》。零星采購(gòu)的輔助物資，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為

6、對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。4.2.6供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，研發(fā)部應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，如兩次發(fā)岀處理單而質(zhì)量沒(méi)有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。4.2.7研發(fā)部每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫(xiě)《供方年度業(yè)績(jī)考評(píng)表》。評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量評(píng)分占60%,交貨期評(píng)分占20%,其它（如價(jià)格、售后服務(wù)等）占20%?？荚u(píng)總分低于60（或質(zhì)量評(píng)分低于48）,應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證，并執(zhí)行4.2.6條款。連續(xù)第二次評(píng)分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資

7、格。4.2.8對(duì)外包加工的供方控制，如包裝桶加工方，也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定。4.2.9對(duì)服務(wù)供方的控制為公司提供服務(wù)的供方，如委托運(yùn)輸方、委托檢測(cè)、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等，也應(yīng)經(jīng)評(píng)價(jià)合格后方可向本公司提供服務(wù)。對(duì)國(guó)家授權(quán)的計(jì)量試驗(yàn)室，可不再做服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)。4.3采購(gòu)4.3.1采購(gòu)計(jì)劃研發(fā)部根據(jù)生產(chǎn)部的《月生產(chǎn)計(jì)劃》及庫(kù)存情況編制《月采購(gòu)計(jì)劃》，經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。對(duì)于需臨時(shí)采購(gòu)的物資，相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)《臨時(shí)采購(gòu)要求單》，交生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，研發(fā)部實(shí)施。4.3.2釆購(gòu)的實(shí)施3?研發(fā)部根據(jù)批準(zhǔn)的《月采購(gòu)計(jì)劃》、《臨時(shí)采

8、購(gòu)要求單》，按照采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，在《合格供方名冊(cè)》中選擇供方并進(jìn)行采購(gòu)。b?第一次向合格供方采購(gòu)重要和一般的物資時(shí)，應(yīng)簽定采購(gòu)合同，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等c?研發(fā)部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方。d?采購(gòu)前采購(gòu)員應(yīng)核實(shí)提供給供方技術(shù)要求是否有效，將《采購(gòu)單》交研發(fā)部部長(zhǎng)確認(rèn)后實(shí)施采購(gòu)。4.4采購(gòu)信息4.4.1米購(gòu)信息應(yīng)表述擬米購(gòu)產(chǎn)品的：乩對(duì)產(chǎn)品型號(hào)