材料庫管理規(guī)定

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1、1?總則:為做好材料（含勞保用品、印刷品、辦公文具，下同）入、出庫過程中各環(huán)節(jié)的工作，明確責任，滿足生產需要，特制定本辦法。2.適用范本辦法適用于公司材料倉庫及出入庫材料的管理。3.職責:3.1材料庫倉管員負責材料的入庫、發(fā)放及在庫管理。3.2計劃部采購員負責生產用材料、勞保用品、印刷品及其它低值易耗品的采購、送檢、入庫；負責MS系統(tǒng)數據的賬務錄入。3.3品管部負責生產用原材料的入庫檢驗。3.4生產部及其它部門負責材料及其它物料的領用。4.管理內容及要求4.1生產用材料的入庫入庫有效憑證為“入庫單”4.1.1采購員應在半個工作日前將供應商“交貨通知單”交材料庫。4.1.2倉管員將到貨

2、材料放入待驗區(qū)，憑供應商隨貨所附的“送貨單”（當到貨時無供應商送貨單時，倉管員應根據實物開具到貨明細表），對產品進行供應商名稱、材料名稱、型號規(guī)格、數量等項目進行核對（包裝標簽上填寫數量及各項目標識應與送貨單上填寫一致）。（半個工作日）確認各項目無誤后，在“送貨單”或“明細單”上簽字蓋章交采購員，通知其材料到貨。4.1?3倉管員對來料數量確認時，應按標簽標識重量或每克只數進行測算后逐包裝進行稱重確認?避免來料數量短缺為公司帶來損失。4.2.4采購員根據供應商的“送貨單”，或“明細單”開具“原材料送檢單”，通知品管員進行進料檢驗。4.2.5經檢驗合格后的材料，采購員開具材料“入庫單”，

3、（一式三份）交倉管員辦理入庫手續(xù)；采購員另需在MS系統(tǒng)里開具材料入庫單。（一個工作日）4.2.6倉管員應仔細核對“入庫單”與實物是否相符，無誤后在“入庫單”上簽字。然后自存一份、交采購員、財務各一份。（半個工作日）4.2.7倉管員應及時將物料歸位并同時登實物卡片，入庫過程2個工作日內完成。4.2其它物料的入庫入庫有效憑證為“入庫單”4.2.1采購員應對到貨物料進行品牌、外觀、數量、規(guī)格的檢查；如需相關部門驗收的要求相關部門驗收。（半個工作H）4.2.2驗收無誤憑供應商的“送貨單”開具“入庫單”，（一式三份）交倉管員辦理入庫手續(xù)。（半個工作H）4.2.3倉管員應仔細核對“入庫單”與實物

4、是否相符，無誤后在“入庫單”上簽字。然后自存一份、交采購員、財務部各一份。（半個工作日）4.2.4倉管員應及時將物料上位并同時登實物卡片，入庫過程2個工作H內完成。4.3物料的領用4.3.1物料領用發(fā)放的有效憑證為經部門主管（或指定人）簽字的“領料單”。4.3.2生產用材料憑工序組長簽字的“領料單”到倉庫領用。原則上應按最小包裝領用物料。4.3.3因計劃調整等原因，需調整用料時，當班未用完的物料，除非下個班能用到，否則應在當班結束時退回倉庫，方能領用新物料；退料時，退料單應在發(fā)出欄記負數。4.3.4勞保用品的領用發(fā)放按公司相關制度發(fā)放。4.3.5低值易耗品各部門按申購單數量領用。4.

5、3.6各種物料發(fā)放時，應按先進先出的原則進行發(fā)放，嚴禁隨意發(fā)放現象。4.4在庫管理4.5.1物料入庫后，倉管員應按規(guī)定分類歸位，堆放整齊。4.5.2倉管員按物料的廠家、型號規(guī)格，建立實物卡片。實物卡片應在產品入、岀庫的同時逐筆登記，做到物卡隨時相符。4.5.3采購員應憑“入庫單”、“領料單”在MS系統(tǒng)錄入，確保帳、物、卡相符。4.5.4倉管員應每日巡查庫房，檢查產品貯存環(huán)境、堆放層數及貯存期是否符合規(guī)定要求。對待處理或退貨物料應做好相應標識，以便作相應處理，防止誤發(fā)。4.5.5倉管員應認真做好庫房防火、防盜、防事故等安全檢查工作，確保倉庫安全。4.5.6,每月最后一個工作FI對庫存產

6、品進行全面盤點工作，與MS系統(tǒng)帳進行核對，填報“盤點不符項處理表”對盤點不符項應如實作出說明，責任人應承擔相應損失。“盤點不符項處理表”批準后，采購員以實物為標準在MS系統(tǒng)中進行相應的調整。做到電腦系統(tǒng)帳、實物卡片與實物數量相符。4.5.7次月第一個工作日進行庫存接轉，報送“月材料入出存月報表”。4.6發(fā)貨（提貨）管理倉庫根據采購員的需提貨的到貨通知（運單或電話），派車提貨（必要時隨車）、就近零星提貨。2.8不合格物料管理4.8.1所有不合格物料均應區(qū)別存放，按《采購管理細則》、《庫存超期產品處理規(guī)定》、《退貨管理規(guī)定》及時處理。4.8.2需退回供應商的物料，采購員開具負數“入庫單”

7、交倉管員辦理退貨手續(xù)；倉管員據此在相應時間內退回供應商。套管不良需退貨時在一個月內完成退貨；不良電阻絲在一個星期內完成退貨；不良引線在一個星期內完成退貨；不良組分品在兩個星期內完成退貨。4.8.3經判定報廢的物料由倉庫填寫“報廢審批單”一式三份（倉庫自存登帳、財務、采購員），報主管審核后，由總經理批準生效。3.考核倉管員、采購員違反本規(guī)定工作發(fā)生失誤，造成嚴重后果的，按公司相關管理制度考核。4.相關文件《采購管理細則》PMC1.003《庫存超期產品處理規(guī)定