材料庫管理規(guī)定

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1、1?總則:為做好材料（含勞保用品、印刷品、辦公文具，下同）入、出庫過程中各環(huán)節(jié)的工作，明確責(zé)任，滿足生產(chǎn)需要，特制定本辦法。2.適用范本辦法適用于公司材料倉庫及出入庫材料的管理。3.職責(zé):3.1材料庫倉管員負(fù)責(zé)材料的入庫、發(fā)放及在庫管理。3.2計(jì)劃部采購員負(fù)責(zé)生產(chǎn)用材料、勞保用品、印刷品及其它低值易耗品的采購、送檢、入庫；負(fù)責(zé)MS系統(tǒng)數(shù)據(jù)的賬務(wù)錄入。3.3品管部負(fù)責(zé)生產(chǎn)用原材料的入庫檢驗(yàn)。3.4生產(chǎn)部及其它部門負(fù)責(zé)材料及其它物料的領(lǐng)用。4.管理內(nèi)容及要求4.1生產(chǎn)用材料的入庫入庫有效憑證為“入庫單”4.1.1采購員應(yīng)在半個(gè)工作日前將供應(yīng)商“交貨通知單”交材料庫。4.1.2倉管員將到貨

2、材料放入待驗(yàn)區(qū)，憑供應(yīng)商隨貨所附的“送貨單”（當(dāng)?shù)截洉r(shí)無供應(yīng)商送貨單時(shí)，倉管員應(yīng)根據(jù)實(shí)物開具到貨明細(xì)表），對產(chǎn)品進(jìn)行供應(yīng)商名稱、材料名稱、型號規(guī)格、數(shù)量等項(xiàng)目進(jìn)行核對（包裝標(biāo)簽上填寫數(shù)量及各項(xiàng)目標(biāo)識應(yīng)與送貨單上填寫一致）。（半個(gè)工作日）確認(rèn)各項(xiàng)目無誤后，在“送貨單”或“明細(xì)單”上簽字蓋章交采購員，通知其材料到貨。4.1?3倉管員對來料數(shù)量確認(rèn)時(shí)，應(yīng)按標(biāo)簽標(biāo)識重量或每克只數(shù)進(jìn)行測算后逐包裝進(jìn)行稱重確認(rèn)?避免來料數(shù)量短缺為公司帶來損失。4.2.4采購員根據(jù)供應(yīng)商的“送貨單”，或“明細(xì)單”開具“原材料送檢單”，通知品管員進(jìn)行進(jìn)料檢驗(yàn)。4.2.5經(jīng)檢驗(yàn)合格后的材料，采購員開具材料“入庫單”，

3、（一式三份）交倉管員辦理入庫手續(xù)；采購員另需在MS系統(tǒng)里開具材料入庫單。（一個(gè)工作日）4.2.6倉管員應(yīng)仔細(xì)核對“入庫單”與實(shí)物是否相符，無誤后在“入庫單”上簽字。然后自存一份、交采購員、財(cái)務(wù)各一份。（半個(gè)工作日）4.2.7倉管員應(yīng)及時(shí)將物料歸位并同時(shí)登實(shí)物卡片，入庫過程2個(gè)工作日內(nèi)完成。4.2其它物料的入庫入庫有效憑證為“入庫單”4.2.1采購員應(yīng)對到貨物料進(jìn)行品牌、外觀、數(shù)量、規(guī)格的檢查；如需相關(guān)部門驗(yàn)收的要求相關(guān)部門驗(yàn)收。（半個(gè)工作H）4.2.2驗(yàn)收無誤憑供應(yīng)商的“送貨單”開具“入庫單”，（一式三份）交倉管員辦理入庫手續(xù)。（半個(gè)工作H）4.2.3倉管員應(yīng)仔細(xì)核對“入庫單”與實(shí)物

4、是否相符，無誤后在“入庫單”上簽字。然后自存一份、交采購員、財(cái)務(wù)部各一份。（半個(gè)工作日）4.2.4倉管員應(yīng)及時(shí)將物料上位并同時(shí)登實(shí)物卡片，入庫過程2個(gè)工作H內(nèi)完成。4.3物料的領(lǐng)用4.3.1物料領(lǐng)用發(fā)放的有效憑證為經(jīng)部門主管（或指定人）簽字的“領(lǐng)料單”。4.3.2生產(chǎn)用材料憑工序組長簽字的“領(lǐng)料單”到倉庫領(lǐng)用。原則上應(yīng)按最小包裝領(lǐng)用物料。4.3.3因計(jì)劃調(diào)整等原因，需調(diào)整用料時(shí)，當(dāng)班未用完的物料，除非下個(gè)班能用到，否則應(yīng)在當(dāng)班結(jié)束時(shí)退回倉庫，方能領(lǐng)用新物料；退料時(shí)，退料單應(yīng)在發(fā)出欄記負(fù)數(shù)。4.3.4勞保用品的領(lǐng)用發(fā)放按公司相關(guān)制度發(fā)放。4.3.5低值易耗品各部門按申購單數(shù)量領(lǐng)用。4.

5、3.6各種物料發(fā)放時(shí)，應(yīng)按先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放，嚴(yán)禁隨意發(fā)放現(xiàn)象。4.4在庫管理4.5.1物料入庫后，倉管員應(yīng)按規(guī)定分類歸位，堆放整齊。4.5.2倉管員按物料的廠家、型號規(guī)格，建立實(shí)物卡片。實(shí)物卡片應(yīng)在產(chǎn)品入、岀庫的同時(shí)逐筆登記，做到物卡隨時(shí)相符。4.5.3采購員應(yīng)憑“入庫單”、“領(lǐng)料單”在MS系統(tǒng)錄入，確保帳、物、卡相符。4.5.4倉管員應(yīng)每日巡查庫房，檢查產(chǎn)品貯存環(huán)境、堆放層數(shù)及貯存期是否符合規(guī)定要求。對待處理或退貨物料應(yīng)做好相應(yīng)標(biāo)識，以便作相應(yīng)處理，防止誤發(fā)。4.5.5倉管員應(yīng)認(rèn)真做好庫房防火、防盜、防事故等安全檢查工作，確保倉庫安全。4.5.6,每月最后一個(gè)工作FI對庫存產(chǎn)

6、品進(jìn)行全面盤點(diǎn)工作，與MS系統(tǒng)帳進(jìn)行核對，填報(bào)“盤點(diǎn)不符項(xiàng)處理表”對盤點(diǎn)不符項(xiàng)應(yīng)如實(shí)作出說明，責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)損失?！氨P點(diǎn)不符項(xiàng)處理表”批準(zhǔn)后，采購員以實(shí)物為標(biāo)準(zhǔn)在MS系統(tǒng)中進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。做到電腦系統(tǒng)帳、實(shí)物卡片與實(shí)物數(shù)量相符。4.5.7次月第一個(gè)工作日進(jìn)行庫存接轉(zhuǎn)，報(bào)送“月材料入出存月報(bào)表”。4.6發(fā)貨（提貨）管理倉庫根據(jù)采購員的需提貨的到貨通知（運(yùn)單或電話），派車提貨（必要時(shí)隨車）、就近零星提貨。2.8不合格物料管理4.8.1所有不合格物料均應(yīng)區(qū)別存放，按《采購管理細(xì)則》、《庫存超期產(chǎn)品處理規(guī)定》、《退貨管理規(guī)定》及時(shí)處理。4.8.2需退回供應(yīng)商的物料，采購員開具負(fù)數(shù)“入庫單”

7、交倉管員辦理退貨手續(xù)；倉管員據(jù)此在相應(yīng)時(shí)間內(nèi)退回供應(yīng)商。套管不良需退貨時(shí)在一個(gè)月內(nèi)完成退貨；不良電阻絲在一個(gè)星期內(nèi)完成退貨；不良引線在一個(gè)星期內(nèi)完成退貨；不良組分品在兩個(gè)星期內(nèi)完成退貨。4.8.3經(jīng)判定報(bào)廢的物料由倉庫填寫“報(bào)廢審批單”一式三份（倉庫自存登帳、財(cái)務(wù)、采購員），報(bào)主管審核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。3.考核倉管員、采購員違反本規(guī)定工作發(fā)生失誤，造成嚴(yán)重后果的，按公司相關(guān)管理制度考核。4.相關(guān)文件《采購管理細(xì)則》PMC1.003《庫存超期產(chǎn)品處理規(guī)定