基礎(chǔ)管理檢查表

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1、部門：行政辦公室門衛(wèi)管理月份得分序號(hào)考核內(nèi)容完成情況判定結(jié)論1抽查門衛(wèi)職工上班考勤記錄卡，是否對(duì)遲到早退者應(yīng)記錄并罰款。2查門衛(wèi)室，《員工出門登記表》應(yīng)按規(guī)定填寫。3査門衛(wèi)室，《請(qǐng)假條》應(yīng)按規(guī)定填寫。4查門衛(wèi)室，外來人員及車輛應(yīng)進(jìn)行登記或填寫《業(yè)務(wù)聯(lián)系單》。5查門衛(wèi)室，物資出門應(yīng)填寫《物資出門登記表》。6抽查門衛(wèi)人員，不得無故離崗，或因故（如買飯.上廁所）離崗10分鐘以上。離崗時(shí)應(yīng)請(qǐng)人代崗或鎖門，不能在門衛(wèi)室內(nèi)聚眾閑聊。7杳門衛(wèi)室，門衛(wèi)室及周圍環(huán)境應(yīng)保持清潔衛(wèi)心。8查門衛(wèi)室，各類記錄保持完整、清晰。9門衛(wèi)人員精神面貌良好，待人禮貌，文明

2、。10序號(hào)考核內(nèi)容完成情況判定結(jié)論1查各公司、分廠，每丿J是否及時(shí)編制全員動(dòng)態(tài)表并上報(bào)股份公司人事管理部。2查各公司、分廠，在招收新工時(shí)，是否向人事管理部提交《人員需求屮請(qǐng)表》。3查各公司、分廠，是否有新工試用、考核記錄？4查各公司、分廠，員工離退時(shí)是否向人事管理部提交《離退人員呈報(bào)表》。5查幾名離職或工作調(diào)動(dòng)人員，是否在辦理移交時(shí)填寫冇《移交清單》。是否保存冇《移交清單》。6查各分公司、分廠，是否有成文件化的工資分配方案？7查各公司、分廠統(tǒng)計(jì)員，是否按規(guī)定時(shí)間計(jì)造工資報(bào)表，并上報(bào)股份公司。8查各統(tǒng)計(jì)員，員工考勤中是否有人請(qǐng)假，請(qǐng)?zhí)峁┫?/p>

3、應(yīng)的請(qǐng)假條。9查各門衛(wèi)，員工請(qǐng)假出門是否提交有效的請(qǐng)假條，內(nèi)容填寫是否完整。10查各統(tǒng)計(jì)員，婚假、喪假、娩假是否按規(guī)定期限，是否送規(guī)定部門審批。11部門：人事管理月份部門：公司辦公室公文管理W序號(hào)考核內(nèi)容完成情況判定結(jié)論1公文發(fā)布時(shí)與公文相關(guān)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)是否經(jīng)總經(jīng)理同意后發(fā)布。2是否收文后認(rèn)真填寫《收文登記表》，是否每份文件都登記上去了。3查收文后在送辦屮，是否填寫《文件處理單》，并附在送辦的文件上。4查-?份己經(jīng)辦理的文件，《文件處理單》是否填寫完善，并記錄有辦理情況。5查《文件處理單》及《收文登記表》是否和文件一同歸檔。6傳真機(jī)是否指

4、立專人負(fù)責(zé)。7重要的傳真件都冇復(fù)卬一份作底稿保存嗎。有沒有保存記錄。8對(duì)于所有的發(fā)放文件，是否有文件發(fā)放登記？9查兒份發(fā)文，文件格式是否符介規(guī)范要求（如字體、排版、段落格式等）。10所有已經(jīng)發(fā)放的文件是否都有存檔？請(qǐng)出示存檔記錄。序號(hào)考核內(nèi)容完成情況判定結(jié)論1查檔案室檔案材料借閱情況，是否冇人越級(jí)借閱或超權(quán)限借閱。2查閱各部門2009年度（存到檔案室）的文件和資料歸檔或移交清單，是否能提供？3通過文件移交清單核對(duì)，是否按《檔案管理操作規(guī)程》中規(guī)定的內(nèi)容存入檔案室？4查公司檔案室，文件和資料的存放是否分類、整齊、有序，是否標(biāo)識(shí)清晰？5檔案

5、室，檔案存貯環(huán)境是否適宜，是否做好防火、防盜、防潮、防蟲害工作？6查公司檔案管理員電腦，是否所有的存檔文件和資料均輸入到電腦系統(tǒng)中？7查檔案管理員《檔案資料查閱登記表》，是否有人借閱超出自己職權(quán)范圍的有關(guān)資料？如果冇，是否辦理了相關(guān)審批手續(xù)？8查檔案管理員，有沒有人過期借閱檔案資料而沒有及時(shí)歸還？如果有，是否催還并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)過？910部門：公司辦公室印章管理W序號(hào)考核內(nèi)容完成情況判定結(jié)論1查股份公司辦公室《印章發(fā)放登記表》，是否記錄淸楚？是否有卬章持有人親手簽名？2查印章持有人，是否持有己簽領(lǐng)的卬章。3查印章持有人，能否提供《印章使

6、用情況登記表》？4查公章持有人，有沒有人（指本公司）因工作需要借用公章，若有是否經(jīng)總經(jīng)理同意并填寫《印章使用情況登記表》并由借用者簽名？5查印章持有人，是否未將公司印章外借或用于私人目的？序號(hào)考核內(nèi)容完成情況判定結(jié)論1查財(cái)務(wù)出納出差報(bào)銷憑證，在附件中應(yīng)有《出差證》。2查財(cái)務(wù)出納出差報(bào)銷憑證，所冇報(bào)銷憑證都應(yīng)是有效票據(jù)。部門：公司辦公室出差管理月份得分部門：公司辦公室辦公用品管理月份得分序號(hào)考核內(nèi)容完成情況判定結(jié)論1查各部門物資倉悍，辦公用品的購買應(yīng)先填寫《物資中購單》，抽查幾份有關(guān)辦公用品的《物資中購單》，是否按規(guī)雄進(jìn)行審批。2查各部門

7、物資倉庫，1000元以上的辦公用品，應(yīng)由總經(jīng)理審批。3查各部門物資倉悍，辦公用品的采購應(yīng)盡可能在合格分承包方購買。4查各部門物資倉庫，辦公用品的出庫入庫應(yīng)辦理手續(xù)。5查各部門物資倉庫，專用和特殊辦公用品的変放應(yīng)定向和限額。部門：公司辦公室卬刷品管理月份得分序號(hào)考核內(nèi)容完成情況判定結(jié)論1公司物資倉庫，近半年來卬刷品進(jìn)出情況記錄，是否均在合格分承包方內(nèi)印制。2公司物資倉庫，印刷品進(jìn)出庫是否都有入庫單及出庫單及明細(xì)帳并認(rèn)真填寫及簽領(lǐng)人簽名。3查公司總統(tǒng)計(jì)員，是否能提供卬刷品加工歷次價(jià)格表（最新的）。4查公司總統(tǒng)計(jì)員，能否提供每次加工的《印刷品

8、外加工申請(qǐng)表》，并是否按要求填寫，是否嚴(yán)格按流程審核審批。5查財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，在結(jié)算印刷品加工費(fèi)用時(shí)，發(fā)票后面是否同時(shí)附上：《卬刷品外加工中請(qǐng)表》、隨貨清單和入庫單。部門：倉庫管理月份得分序號(hào)考核內(nèi)容完成情況判定