報(bào)廢、補(bǔ)料管理制度

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1、修訂記錄制修訂日期修訂內(nèi)容摘要03-22-2017版本修訂更改核準(zhǔn)審核編制1.目的為加強(qiáng)報(bào)廢、補(bǔ)料控制，減少由于欠料造成的停工待料及減少物料浪費(fèi)現(xiàn)象，規(guī)范報(bào)廢、補(bǔ)料運(yùn)作程序。2?范圍適用生產(chǎn)前、生產(chǎn)過程屮的報(bào)廢、補(bǔ)料運(yùn)作。3.權(quán)責(zé)3.1業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)訂單用量及因客戶原因造成的補(bǔ)料或報(bào)廢與責(zé)任方確認(rèn)。3.2品管部：負(fù)責(zé)物料品質(zhì)異常造成的補(bǔ)料或報(bào)廢確認(rèn)及責(zé)任方確認(rèn)。3.3采購部：負(fù)責(zé)所有補(bǔ)料的回料進(jìn)度，及將不良品退還供應(yīng)商及通知供應(yīng)商需補(bǔ)回?fù)p失費(fèi)用。3.4生管部：負(fù)責(zé)補(bǔ)料辦理、補(bǔ)料合理性判定、補(bǔ)料數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析；負(fù)責(zé)補(bǔ)料申請(qǐng)?jiān)虻淖粉櫦按_認(rèn)，跟進(jìn)回料情況，因補(bǔ)料引起的訂單數(shù)量變更和交

2、期變更的跟進(jìn)。3.5電鍍小組：負(fù)責(zé)電鍍過程中物料損壞、遺失等原因造成的補(bǔ)料或報(bào)廢與責(zé)任方確認(rèn)。3.6各生產(chǎn)車間：負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中因損壞、遺失等原因造成補(bǔ)料或報(bào)廢的申請(qǐng)及責(zé)任人確認(rèn)。3.7資材部:負(fù)責(zé)報(bào)廢物料的申報(bào)及處理。3.8廠長：負(fù)責(zé)補(bǔ)料或報(bào)廢申請(qǐng)的審批。3.9財(cái)務(wù)經(jīng)理：負(fù)責(zé)補(bǔ)料或報(bào)廢申請(qǐng)的核準(zhǔn)。3.10IE部：負(fù)責(zé)系統(tǒng)補(bǔ)料或報(bào)廢申請(qǐng)單的審核。3.11總經(jīng)理：負(fù)責(zé)《補(bǔ)料明細(xì)金額表》的審批。3.12財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)依據(jù)《補(bǔ)料明細(xì)金額表》及《補(bǔ)料金額承擔(dān)比例表》進(jìn)行分類扣款。4?程序4.1物料問題原因補(bǔ)料4.1.1短數(shù)類補(bǔ)料此類情況，因?yàn)閷?duì)物料本身并無影響，只牽涉到數(shù)量問題。?若是品管部

3、在騎料時(shí)已發(fā)現(xiàn)此問題，由倉管員核算數(shù)量差界，經(jīng)采購部核實(shí)后向供應(yīng)商補(bǔ)回欠數(shù)。此種短料倉庫需按實(shí)數(shù)入庫，供應(yīng)商送回欠數(shù)量需要再次核實(shí)驗(yàn)收入庫。?若是在生產(chǎn)過程中才發(fā)現(xiàn)此問題，由發(fā)現(xiàn)部門填寫短料報(bào)告經(jīng)相關(guān)人員審核報(bào)給生管部，生管人員先初步核實(shí)情況：1?所有物料已用過，無未動(dòng)過的物料，由生產(chǎn)單位承擔(dān)（短料視具體情況而定）；2.物料還剩有部分是未開包裝或未用過的（即物料與外包裝相符），由車間物管告知倉庫人員親臨現(xiàn)場核實(shí)情況，若雙方協(xié)議不成，可由生管部主管、生產(chǎn)廠長一起核實(shí)。對(duì)于供應(yīng)商對(duì)我們所報(bào)情況有爭議的，可請(qǐng)供應(yīng)商來我廠親自核實(shí)，并簽署意見。4.1.2所有因質(zhì)量問題的補(bǔ)料，由各使用部門

4、將有質(zhì)量問題的物料退回倉庫，再由采購部組織退回給供應(yīng)商，若所退物料的數(shù)量不夠所補(bǔ)物料的數(shù)量，或所退物料不全是因物料質(zhì)量問題產(chǎn)生的，由使用部門承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。4.1.3驗(yàn)收入庫后由于倉庫管理員管理不善，造成庫存量不準(zhǔn)確進(jìn)行補(bǔ)料的由資材部門承擔(dān)相關(guān)責(zé)任；所有退倉后的不良品無法退回供應(yīng)商物料，由倉庫申請(qǐng)呈報(bào)報(bào)廢作業(yè)。4.2因客人原因更改資料而補(bǔ)料4.2.1由業(yè)務(wù)部出具客人傳真或電報(bào)要求變更，因變更所產(chǎn)生的損失及對(duì)貨期的影響，需業(yè)務(wù)部與客戶溝通造成補(bǔ)料費(fèi)用責(zé)任方確認(rèn)，呈至總經(jīng)理終審是否接受結(jié)果及費(fèi)用的承擔(dān)方；因變更產(chǎn)生的物料按“訂單暫停/取消”程序執(zhí)行。4.3生產(chǎn)過程原因補(bǔ)料3.3.1生產(chǎn)

5、過程中因錯(cuò)用料、錯(cuò)開料、遺失、損壞物料，或因半成品/成品質(zhì)量不合格而重做造成補(bǔ)料的，由用料生產(chǎn)單位在ERP系統(tǒng)生成“報(bào)廢/補(bǔ)料申請(qǐng)單”（單上需注明補(bǔ)料原因和費(fèi)用承擔(dān)責(zé)任人），經(jīng)部門主管簽名確認(rèn)，交生管部及品管部再次核實(shí)原因并最終落實(shí)相關(guān)責(zé)任人。3.3.2對(duì)于責(zé)任人與上報(bào)部門簽署的責(zé)任人不相符時(shí)，應(yīng)再次給到最終確定的責(zé)任人確認(rèn)，外廠需由采購用傳真和郵件給加工廠負(fù)責(zé)人確認(rèn)回簽，而后生管部落實(shí)補(bǔ)料事宜（有倉存的用倉存補(bǔ)料，無倉存的：a、自制件：生管部人員補(bǔ)下前工序生產(chǎn)任務(wù)單給前工序生產(chǎn)車間，b、外購件：生管部人員在ERP系統(tǒng)采購申請(qǐng)模塊開出“補(bǔ)料申請(qǐng)單”,并注明補(bǔ)料原因及責(zé)任人），呈廠

6、長審批，而后呈財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，而后將單交1E部進(jìn)行系統(tǒng)單據(jù)審核，再由采購生成采購訂單按采購程序呈批。4.4委外加工過程原因補(bǔ)料3.4.1委外加工過程時(shí)因委外商損失、損壞造成補(bǔ)料，由委外負(fù)責(zé)采購員填寫《補(bǔ)料申請(qǐng)單》（單上需注明補(bǔ)料原因），經(jīng)部門主管簽名確認(rèn)，交生管部落實(shí)補(bǔ)料；費(fèi)用承擔(dān)由采購員與外協(xié)商按照合同確認(rèn)，而后將扣款單按照程序交財(cái)務(wù)部。4.4.2生管部落實(shí)補(bǔ)料事宜（有倉存的用倉存補(bǔ)料，無倉存的：3、自制件：生管部人員補(bǔ)下前工序生產(chǎn)任務(wù)單給前工序生產(chǎn)車間，b、外購件：生管部人員在ERP系統(tǒng)采購申請(qǐng)模塊開出“補(bǔ)料申請(qǐng)單”，并注明補(bǔ)料原因），呈廠長審批，而后呈財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，而后將單交

7、1E部進(jìn)行系統(tǒng)單據(jù)審核，再由采購生成采購訂單按采購程序呈批。4.5人為資料錯(cuò)誤原因補(bǔ)料4.5.1如工程資料錯(cuò)誤，工程發(fā)布變更通知單，由生管部根據(jù)變更通知單落實(shí)補(bǔ)料事宜（有倉存的用倉存補(bǔ)料，無倉存的：a、自制件：生管部人員補(bǔ)下前工序生產(chǎn)任務(wù)單給前工序生產(chǎn)車間，b、外購件：生管部人員在ERP系統(tǒng)采購申請(qǐng)模塊開出“補(bǔ)料申請(qǐng)單”,并注明補(bǔ)料原因），呈廠長審批，而后呈財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，而后將單交1E部進(jìn)行系統(tǒng)單據(jù)審核，再由采購生成采購訂單按采購程序呈批。4.5.2人為資料錯(cuò)誤產(chǎn)生補(bǔ)料后由工程部