報廢、補料管理制度

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1、修訂記錄制修訂日期修訂內容摘要03-22-2017版本修訂更改核準審核編制1.目的為加強報廢、補料控制，減少由于欠料造成的停工待料及減少物料浪費現(xiàn)象，規(guī)范報廢、補料運作程序。2?范圍適用生產前、生產過程屮的報廢、補料運作。3.權責3.1業(yè)務部：負責訂單用量及因客戶原因造成的補料或報廢與責任方確認。3.2品管部：負責物料品質異常造成的補料或報廢確認及責任方確認。3.3采購部：負責所有補料的回料進度，及將不良品退還供應商及通知供應商需補回損失費用。3.4生管部：負責補料辦理、補料合理性判定、補料數(shù)據的統(tǒng)計、分析；負責補料申請原因的追蹤及確認，跟進回料情況，因補料引起的訂單數(shù)量變更和交

2、期變更的跟進。3.5電鍍小組：負責電鍍過程中物料損壞、遺失等原因造成的補料或報廢與責任方確認。3.6各生產車間：負責生產過程中因損壞、遺失等原因造成補料或報廢的申請及責任人確認。3.7資材部:負責報廢物料的申報及處理。3.8廠長：負責補料或報廢申請的審批。3.9財務經理：負責補料或報廢申請的核準。3.10IE部：負責系統(tǒng)補料或報廢申請單的審核。3.11總經理：負責《補料明細金額表》的審批。3.12財務部：負責依據《補料明細金額表》及《補料金額承擔比例表》進行分類扣款。4?程序4.1物料問題原因補料4.1.1短數(shù)類補料此類情況，因為對物料本身并無影響，只牽涉到數(shù)量問題。?若是品管部

3、在騎料時已發(fā)現(xiàn)此問題，由倉管員核算數(shù)量差界，經采購部核實后向供應商補回欠數(shù)。此種短料倉庫需按實數(shù)入庫，供應商送回欠數(shù)量需要再次核實驗收入庫。?若是在生產過程中才發(fā)現(xiàn)此問題，由發(fā)現(xiàn)部門填寫短料報告經相關人員審核報給生管部，生管人員先初步核實情況：1?所有物料已用過，無未動過的物料，由生產單位承擔（短料視具體情況而定）；2.物料還剩有部分是未開包裝或未用過的（即物料與外包裝相符），由車間物管告知倉庫人員親臨現(xiàn)場核實情況，若雙方協(xié)議不成，可由生管部主管、生產廠長一起核實。對于供應商對我們所報情況有爭議的，可請供應商來我廠親自核實，并簽署意見。4.1.2所有因質量問題的補料，由各使用部門

4、將有質量問題的物料退回倉庫，再由采購部組織退回給供應商，若所退物料的數(shù)量不夠所補物料的數(shù)量，或所退物料不全是因物料質量問題產生的，由使用部門承擔相關責任。4.1.3驗收入庫后由于倉庫管理員管理不善，造成庫存量不準確進行補料的由資材部門承擔相關責任；所有退倉后的不良品無法退回供應商物料，由倉庫申請呈報報廢作業(yè)。4.2因客人原因更改資料而補料4.2.1由業(yè)務部出具客人傳真或電報要求變更，因變更所產生的損失及對貨期的影響，需業(yè)務部與客戶溝通造成補料費用責任方確認，呈至總經理終審是否接受結果及費用的承擔方；因變更產生的物料按“訂單暫停/取消”程序執(zhí)行。4.3生產過程原因補料3.3.1生產

5、過程中因錯用料、錯開料、遺失、損壞物料，或因半成品/成品質量不合格而重做造成補料的，由用料生產單位在ERP系統(tǒng)生成“報廢/補料申請單”（單上需注明補料原因和費用承擔責任人），經部門主管簽名確認，交生管部及品管部再次核實原因并最終落實相關責任人。3.3.2對于責任人與上報部門簽署的責任人不相符時，應再次給到最終確定的責任人確認，外廠需由采購用傳真和郵件給加工廠負責人確認回簽，而后生管部落實補料事宜（有倉存的用倉存補料，無倉存的：a、自制件：生管部人員補下前工序生產任務單給前工序生產車間，b、外購件：生管部人員在ERP系統(tǒng)采購申請模塊開出“補料申請單”,并注明補料原因及責任人），呈廠

6、長審批，而后呈財務經理審核，而后將單交1E部進行系統(tǒng)單據審核，再由采購生成采購訂單按采購程序呈批。4.4委外加工過程原因補料3.4.1委外加工過程時因委外商損失、損壞造成補料，由委外負責采購員填寫《補料申請單》（單上需注明補料原因），經部門主管簽名確認，交生管部落實補料；費用承擔由采購員與外協(xié)商按照合同確認，而后將扣款單按照程序交財務部。4.4.2生管部落實補料事宜（有倉存的用倉存補料，無倉存的：3、自制件：生管部人員補下前工序生產任務單給前工序生產車間，b、外購件：生管部人員在ERP系統(tǒng)采購申請模塊開出“補料申請單”，并注明補料原因），呈廠長審批，而后呈財務經理審核，而后將單交

7、1E部進行系統(tǒng)單據審核，再由采購生成采購訂單按采購程序呈批。4.5人為資料錯誤原因補料4.5.1如工程資料錯誤，工程發(fā)布變更通知單，由生管部根據變更通知單落實補料事宜（有倉存的用倉存補料，無倉存的：a、自制件：生管部人員補下前工序生產任務單給前工序生產車間，b、外購件：生管部人員在ERP系統(tǒng)采購申請模塊開出“補料申請單”,并注明補料原因），呈廠長審批，而后呈財務經理審核，而后將單交1E部進行系統(tǒng)單據審核，再由采購生成采購訂單按采購程序呈批。4.5.2人為資料錯誤產生補料后由工程部