【精品】采購管理辦法.doc

《【精品】采購管理辦法.doc》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。

1、深圳市優(yōu)軟科技有限公司物料采購管理辦法文件編號：P002A版管理文件總頁數(shù)：13制作：審核：核準：分發(fā)單位：釆購部技術(shù)部品質(zhì)部PMC部財務(wù)部物料采購管理辦法、H的保證物料供應(yīng)適時、適量、適價，并將物料采購信息準確無誤傳達予供貨商。二、適用范圍生產(chǎn)性物料及輔料采購。三、主要職責0.0技術(shù)部負責制定物料技術(shù)標準并編制物料編碼；1.0采購部負責供貨商的開發(fā)和物料的認可，并評估供方合格資格及分配采購份額，物料采購及質(zhì)量異常的處理。2.0品質(zhì)部負責物料檢驗；3.0倉庫負責物料的儲存；4.0PMC部負責制定《物料需求表》。四、定義1.0采購前置時間(LEADTIME)采購前置吋間

2、也稱采購提前期，指正常情況下，從制作采購訂單到供貨商送貨并檢驗合格的時間段。四、作業(yè)流程圖流程權(quán)責單位技術(shù)部技術(shù)部技術(shù)部采購部采購部IQC采購部五、作業(yè)說明1.0制作物料技術(shù)標準1.1生產(chǎn)性物料由技術(shù)部制作《物料規(guī)格書》（如附件一），《物料規(guī)格書》為打樣、物料檢驗和ERP存貨檔案的建立依據(jù)，半新物料產(chǎn)生吋應(yīng)制作《物料規(guī)格書》，當物料更改時應(yīng)修改其《物料規(guī)格書》。1.2對于具有共同性的一類物料，若其單個物料的個性化信息完全可以在ERP系統(tǒng)屮的“物料規(guī)格”表述完整，則該類物料可以共用一張《物料規(guī)格書》。1.3《物料規(guī)格書》須在樣品認可合格后，隨《樣品認可書》一同發(fā)放給采購

3、部和品質(zhì)部作為采購和來料檢驗的標準。1.0樣品及認可1.1技術(shù)部按《物料規(guī)格書》要求供貨商打樣，技術(shù)部須將評估結(jié)果填于《物料認可書》，采購不得購買評估不合格的物料。3.0建立ERP存貨檔案3.技術(shù)部按《物料規(guī)格書》填寫《存貨資料檔案資料表》（如附件三），并按照《存貨資料檔案資料表》建立ERP存貨檔案，為確保存貨檔案的正確性，將存貨檔案打印件同《存貨資料檔案資料表》比較，如有錯誤予以修正。4.0簽定合作協(xié)議對于已評估合格的供貨商由采購部同供貨商簽定合作協(xié)議，以便規(guī)范交易行為，加強合作關(guān)系，合作協(xié)議是所有交易應(yīng)遵循的原則，不包括具體的數(shù)量、價格等變化的條款。5.0采購前置

4、時問議定由采購部同供貨商議定采購前置時間，采購部向PMC部提供采購前置時間，以作為生產(chǎn)計劃排程依據(jù)。采購部須將采購提前期填寫于《存貨檔案資料表》上作為建檔依據(jù)。6.0價格決定采購部在同供貨商議價Z前應(yīng)分析物料成本，以作為談判依據(jù)。同時要求供貨商提供其報價單相應(yīng)的成本細項分析。采購在多方比價下，決定供方和價格。采購按議價后的物料價格填具《價格異動表》（如附件四），價格異動表經(jīng)總經(jīng)理及其代理人核準后牛效，采購部按經(jīng)批準的價格決定表建立價格檔案。7.0制作《采購訂單》采購部按PMC部的物料需求制作《采購訂單》（如附件五），采購訂單的數(shù)量應(yīng)取自MRP的運算結(jié)果，采購可修改采購

5、數(shù)量，但需經(jīng)采購主管批準。采購訂單的價格取自ERP的供應(yīng)商價格檔案，采購員不得直接在采購訂單上修改價格。采購部應(yīng)維持單價及合格供貨商為最新狀態(tài)，以確保采購訂單的正確性。當《采購訂單》的數(shù)量或價格需要調(diào)整吋，采購員須填寫《采購訂單變更通知》（如附件六），經(jīng)采購主管核準后傳與供應(yīng)商確認。8.0采購訂單登記采購將生成的《采購訂單》登記于采購訂單管制表，半該訂單的物料被采購入庫后應(yīng)作結(jié)案標識。9.0采購進度跟進采購部應(yīng)按PMC部的牛產(chǎn)計劃和物料需求計劃適吋地跟進物料進度，并掌握物料檢驗及入庫進度，對于不能按時到達的物料，采購部應(yīng)提前通知PMC部以便協(xié)調(diào)生產(chǎn)。10.0收貨及通知

6、檢驗10.1物料到達倉庫后，倉庫文員在ERP系統(tǒng)核對采購未交量并錄入到貨信息。10.2倉庫文員依據(jù)物料檢驗的結(jié)果制作《采購入庫單》（附件七），合格物料可直接制作《采購入庫單》，不合格的物料在判定為“讓步接受”時方可制作對應(yīng)的《采購入庫單》，否則，退回供應(yīng)商。11.0物料讓步評審II.i公司原則上不使用不合格物料，當某物料生產(chǎn)急需且無庫存，僅有不合格品吋，由PMC部中請MRB（物料讓步評審），物料讓步評審由采購部、品質(zhì)部、技術(shù)部、PMC部共同參與，由品質(zhì)部裁決，相關(guān)單位將評審意見填寫于《來料檢驗報告》,經(jīng)裁決為讓步接收時，該批物料方可使用。12.0索賠12.1對于因供貨

7、商的物料交期或質(zhì)量異常引起的公司損失，采購部應(yīng)酌情向供貨商索賠，索賠內(nèi)容包括：1）材料成本2）制程成本：包括人工費用、設(shè)備折舊等費用。3）其它費用：如商譽等。12.1采購部按以丄索賠項H計算索賠金額，并填寫《索賠函》（如附件八），經(jīng)供貨商確認后的索賠函交財務(wù)執(zhí)行扣款作業(yè)。六、罰則1.0對于申請打樣但不提供《物料規(guī)格書》者，每人每次每項罰款5元。2.0對于未根據(jù)《物料規(guī)格書》和《物料認可書》檢驗物料者，每次每項罰款5元。1.0對于采購員擅自在采購訂單丄修改價格者，每次每項罰款5元。2.0有關(guān)其他違反本辦法的行為將予酌情處罰。七、附件1.0物料規(guī)格書2.