產(chǎn)品溯源制度.doc

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1、產(chǎn)品溯源制度一、目的規(guī)定在產(chǎn)品實現(xiàn)各階段接收、加工、放行、交付或交付到預定地點的防護要求及使用適宜的方法識別產(chǎn)品和產(chǎn)品狀態(tài)的要求，當規(guī)定有可追溯要求時，確保每批產(chǎn)品的唯一性標識并不受損壞或變質，防止產(chǎn)品混淆、誤用。二、適用范圍適用于本公司對產(chǎn)品形成過程中的接受、生產(chǎn)、交付各階段的識別產(chǎn)品和識別產(chǎn)品狀態(tài)并做好對產(chǎn)品防護的控制。三、職責3.1生產(chǎn)車間負責車間產(chǎn)品標識的實施和防護。3.2質檢部負責產(chǎn)品的狀態(tài)標識和可追溯性的實施并負責監(jiān)督實施。3.3各生產(chǎn)車間負責在生產(chǎn)過程中的半成品、成品的標識，以及對原輔料

2、、包裝物和顧客提供產(chǎn)品標識的維護。四、程序1、產(chǎn)品標識（1）、為了有效地實施產(chǎn)品標識和可追溯性，各職能部門按本規(guī)范規(guī)定做好產(chǎn)品標識和可追溯性工作，生產(chǎn)部進行監(jiān)督。（2）、產(chǎn)品標識時機a.必要時以適當方式標識產(chǎn)品，以防止產(chǎn)品混淆、誤用；b.按合同規(guī)定（顧客提供產(chǎn)品）對每批產(chǎn)品實行唯一性的標識，以滿足顧客的要求。（3）、產(chǎn)品標識范圍a.原輔料；b.顧客提供產(chǎn)品；c.包裝材料；d.半成品；e.成品。（4）、產(chǎn)品標識的實施1）、一般原輔料進貨經(jīng)檢驗或驗證合格后，若原輔料本身帶有產(chǎn)品標識，可采用其原標識即可，若

3、原輔料本身不帶產(chǎn)品標識則由倉庫管理員在標識卡上填寫產(chǎn)品名稱、種類和型號等標識內容，然后將標識卡放在物資邊。2）、包裝材料等流動性較大的輔助材料，經(jīng)驗收合格后，倉庫管理員予以分區(qū)堆放，用標牌標明產(chǎn)品名稱、種類和型號等標識內容，放在物資邊。3）、顧客提供的產(chǎn)品在檢驗或驗證合格后，倉庫管理員根據(jù)物資按1)或2)標識方式，標明顧客名稱、提供日期、產(chǎn)品名稱、種類和型號等標識內容，將標牌放在物資邊。4）、半成品的標識半成品：生產(chǎn)車間內的半成品由各工序質檢員、各工序班長分別負責在《工序流程卡》中記錄產(chǎn)品名稱、型號、

4、數(shù)量等相關的內容，操作者簽字確認本道工序內容，作為標識。（5）、成品的標識a.成品由操作工在外包裝物上標明產(chǎn)品名稱、型號、生產(chǎn)日期、數(shù)量等內容，并制定生產(chǎn)批次好作為標識。b.入庫后的成品，由倉庫管理員根據(jù)不同成品的外包裝或合格證標明的產(chǎn)品名稱、型號進行分類堆放，保證帳、物一致。c.其具體的標識為：P0XX—YYY其中：P0：佛山市邦一家具有限公司XX：表示年，如16年YYY：表示訂單批次號，如第001批例如：2016年第一批，則為：P0：16—001（6）、可追溯性標識的實施1）、當有顧客提供的顧客財

5、產(chǎn)（原輔料或包裝材料）且又提出可追溯要求并尋每批產(chǎn)品實行唯一性標識時，業(yè)務部對與產(chǎn)品有關要求的合同評審后，在銷售合同中注明唯一性標識要求和方法，質檢部按合同要求組織各車間對該批產(chǎn)品實行相一致的標識，這種標識由各有關部門做好記錄。2）、當合同、法律、法規(guī)和公司自身需要（如顧客因質量問題引起投訴的風險等）對可追溯性有要求時，本公司產(chǎn)品的追溯路徑是為：成品檢驗記錄箱號、品名、型號、生產(chǎn)日期發(fā)貨記錄各工序記錄半成品檢驗記錄原輔料領料單3）、用于可追溯性標識記錄由各有關職能部門按《記錄控制程序》的要求進行保存，

6、以便查閱。（7）、標識的保護各有關部門做好產(chǎn)品標識記錄的同時，還要做好標識的保護工作。當標識丟失或損壞時，應及時補好標識。2、產(chǎn)品狀態(tài)標識（1）、質檢部根據(jù)公司的生產(chǎn)特點，策劃對生產(chǎn)的原輔料、包裝材料、顧客提供產(chǎn)品、半成品和成品的狀態(tài)標識種類、方法，以確保只有經(jīng)檢驗合格的（或授權讓步放行的）產(chǎn)品才能投料、轉序和交付。（2）、產(chǎn)品狀態(tài)標識的種類及其含義：a.“待檢”代表等待檢驗；b.“合格”代表經(jīng)檢驗合格；c.“不合格”代表經(jīng)檢驗不合格。（3）、產(chǎn)品狀態(tài)標識的依據(jù)：各種檢驗報告或驗證報告。（4）、產(chǎn)品狀

7、態(tài)的標識方法：區(qū)域、印章、《工序流程卡》等。（5）、原輔料、包裝材料、顧客提供產(chǎn)品狀態(tài)的標識1）、原輔料、包裝材料、顧客提供產(chǎn)品到貨后，交質檢部通知檢驗。2）、倉庫管理員接到質檢部在送檢通知單簽署的檢驗結論；a.不合格的，將該批物資放到“不合格”區(qū)域。b.合格的，由倉管員辦理入庫手續(xù)，用“標牌”做好產(chǎn)品標識，并將物資放置于相應區(qū)域內。只有檢驗合格的物資才能入庫，故合格的物資一般不作合格狀態(tài)的標識。（6）、過程半成品狀態(tài)的標識各車間的半成品狀態(tài)標識，由質檢員根據(jù)檢驗結果：a.合格的，質檢員在正常的《工序

8、流程卡》簽署合格結論，轉入下道工序。b.不合格的，質檢員在《工序流程卡》簽署不合格結論，放在“不合格”區(qū)域。（7）、成品狀態(tài)的標識1）、包裝后的待檢成品放在待檢區(qū)。2）、質檢部的檢驗員按《成品檢驗標準》對成品進行出廠檢驗。3）、經(jīng)檢驗合格的成品由檢驗員在檢驗后入庫，不合格品放在“不合格”區(qū)域。（8、）質檢部根據(jù)檢驗報告的日期、檢驗對象、檢驗結論，對原料庫、輔料庫、成品庫、生產(chǎn)車間所實施的產(chǎn)品狀態(tài)標識情況進行不定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題進行記錄，造成錯用不合格品的