產(chǎn)品溯源制度.doc

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1、產(chǎn)品溯源制度一、目的規(guī)定在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各階段接收、加工、放行、交付或交付到預(yù)定地點(diǎn)的防護(hù)要求及使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品和產(chǎn)品狀態(tài)的要求，當(dāng)規(guī)定有可追溯要求時(shí)，確保每批產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)并不受損壞或變質(zhì)，防止產(chǎn)品混淆、誤用。二、適用范圍適用于本公司對(duì)產(chǎn)品形成過(guò)程中的接受、生產(chǎn)、交付各階段的識(shí)別產(chǎn)品和識(shí)別產(chǎn)品狀態(tài)并做好對(duì)產(chǎn)品防護(hù)的控制。三、職責(zé)3.1生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)車間產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的實(shí)施和防護(hù)。3.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)和可追溯性的實(shí)施并負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。3.3各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)在生產(chǎn)過(guò)程中的半成品、成品的標(biāo)識(shí)，以及對(duì)原輔料

2、、包裝物和顧客提供產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的維護(hù)。四、程序1、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)（1）、為了有效地實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性，各職能部門按本規(guī)范規(guī)定做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性工作，生產(chǎn)部進(jìn)行監(jiān)督。（2）、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)時(shí)機(jī)a.必要時(shí)以適當(dāng)方式標(biāo)識(shí)產(chǎn)品，以防止產(chǎn)品混淆、誤用；b.按合同規(guī)定（顧客提供產(chǎn)品）對(duì)每批產(chǎn)品實(shí)行唯一性的標(biāo)識(shí)，以滿足顧客的要求。（3）、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)范圍a.原輔料；b.顧客提供產(chǎn)品；c.包裝材料；d.半成品；e.成品。（4）、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的實(shí)施1）、一般原輔料進(jìn)貨經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，若原輔料本身帶有產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，可采用其原標(biāo)識(shí)即可，若

3、原輔料本身不帶產(chǎn)品標(biāo)識(shí)則由倉(cāng)庫(kù)管理員在標(biāo)識(shí)卡上填寫(xiě)產(chǎn)品名稱、種類和型號(hào)等標(biāo)識(shí)內(nèi)容，然后將標(biāo)識(shí)卡放在物資邊。2）、包裝材料等流動(dòng)性較大的輔助材料，經(jīng)驗(yàn)收合格后，倉(cāng)庫(kù)管理員予以分區(qū)堆放，用標(biāo)牌標(biāo)明產(chǎn)品名稱、種類和型號(hào)等標(biāo)識(shí)內(nèi)容，放在物資邊。3）、顧客提供的產(chǎn)品在檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)物資按1)或2)標(biāo)識(shí)方式，標(biāo)明顧客名稱、提供日期、產(chǎn)品名稱、種類和型號(hào)等標(biāo)識(shí)內(nèi)容，將標(biāo)牌放在物資邊。4）、半成品的標(biāo)識(shí)半成品：生產(chǎn)車間內(nèi)的半成品由各工序質(zhì)檢員、各工序班長(zhǎng)分別負(fù)責(zé)在《工序流程卡》中記錄產(chǎn)品名稱、型號(hào)、

4、數(shù)量等相關(guān)的內(nèi)容，操作者簽字確認(rèn)本道工序內(nèi)容，作為標(biāo)識(shí)。（5）、成品的標(biāo)識(shí)a.成品由操作工在外包裝物上標(biāo)明產(chǎn)品名稱、型號(hào)、生產(chǎn)日期、數(shù)量等內(nèi)容，并制定生產(chǎn)批次好作為標(biāo)識(shí)。b.入庫(kù)后的成品，由倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)不同成品的外包裝或合格證標(biāo)明的產(chǎn)品名稱、型號(hào)進(jìn)行分類堆放，保證帳、物一致。c.其具體的標(biāo)識(shí)為：P0XX—YYY其中：P0：佛山市邦一家具有限公司XX：表示年，如16年YYY：表示訂單批次號(hào)，如第001批例如：2016年第一批，則為：P0：16—001（6）、可追溯性標(biāo)識(shí)的實(shí)施1）、當(dāng)有顧客提供的顧客財(cái)

5、產(chǎn)（原輔料或包裝材料）且又提出可追溯要求并尋每批產(chǎn)品實(shí)行唯一性標(biāo)識(shí)時(shí)，業(yè)務(wù)部對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)要求的合同評(píng)審后，在銷售合同中注明唯一性標(biāo)識(shí)要求和方法，質(zhì)檢部按合同要求組織各車間對(duì)該批產(chǎn)品實(shí)行相一致的標(biāo)識(shí)，這種標(biāo)識(shí)由各有關(guān)部門做好記錄。2）、當(dāng)合同、法律、法規(guī)和公司自身需要（如顧客因質(zhì)量問(wèn)題引起投訴的風(fēng)險(xiǎn)等）對(duì)可追溯性有要求時(shí)，本公司產(chǎn)品的追溯路徑是為：成品檢驗(yàn)記錄箱號(hào)、品名、型號(hào)、生產(chǎn)日期發(fā)貨記錄各工序記錄半成品檢驗(yàn)記錄原輔料領(lǐng)料單3）、用于可追溯性標(biāo)識(shí)記錄由各有關(guān)職能部門按《記錄控制程序》的要求進(jìn)行保存，

6、以便查閱。（7）、標(biāo)識(shí)的保護(hù)各有關(guān)部門做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)記錄的同時(shí)，還要做好標(biāo)識(shí)的保護(hù)工作。當(dāng)標(biāo)識(shí)丟失或損壞時(shí)，應(yīng)及時(shí)補(bǔ)好標(biāo)識(shí)。2、產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)（1）、質(zhì)檢部根據(jù)公司的生產(chǎn)特點(diǎn)，策劃對(duì)生產(chǎn)的原輔料、包裝材料、顧客提供產(chǎn)品、半成品和成品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)種類、方法，以確保只有經(jīng)檢驗(yàn)合格的（或授權(quán)讓步放行的）產(chǎn)品才能投料、轉(zhuǎn)序和交付。（2）、產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)的種類及其含義：a.“待檢”代表等待檢驗(yàn)；b.“合格”代表經(jīng)檢驗(yàn)合格；c.“不合格”代表經(jīng)檢驗(yàn)不合格。（3）、產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)的依據(jù)：各種檢驗(yàn)報(bào)告或驗(yàn)證報(bào)告。（4）、產(chǎn)品狀

7、態(tài)的標(biāo)識(shí)方法：區(qū)域、印章、《工序流程卡》等。（5）、原輔料、包裝材料、顧客提供產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識(shí)1）、原輔料、包裝材料、顧客提供產(chǎn)品到貨后，交質(zhì)檢部通知檢驗(yàn)。2）、倉(cāng)庫(kù)管理員接到質(zhì)檢部在送檢通知單簽署的檢驗(yàn)結(jié)論；a.不合格的，將該批物資放到“不合格”區(qū)域。b.合格的，由倉(cāng)管員辦理入庫(kù)手續(xù)，用“標(biāo)牌”做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，并將物資放置于相應(yīng)區(qū)域內(nèi)。只有檢驗(yàn)合格的物資才能入庫(kù)，故合格的物資一般不作合格狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。（6）、過(guò)程半成品狀態(tài)的標(biāo)識(shí)各車間的半成品狀態(tài)標(biāo)識(shí)，由質(zhì)檢員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果：a.合格的，質(zhì)檢員在正常的《工序

8、流程卡》簽署合格結(jié)論，轉(zhuǎn)入下道工序。b.不合格的，質(zhì)檢員在《工序流程卡》簽署不合格結(jié)論，放在“不合格”區(qū)域。（7）、成品狀態(tài)的標(biāo)識(shí)1）、包裝后的待檢成品放在待檢區(qū)。2）、質(zhì)檢部的檢驗(yàn)員按《成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)成品進(jìn)行出廠檢驗(yàn)。3）、經(jīng)檢驗(yàn)合格的成品由檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)后入庫(kù)，不合格品放在“不合格”區(qū)域。（8、）質(zhì)檢部根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告的日期、檢驗(yàn)對(duì)象、檢驗(yàn)結(jié)論，對(duì)原料庫(kù)、輔料庫(kù)、成品庫(kù)、生產(chǎn)車間所實(shí)施的產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)情況進(jìn)行不定期檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行記錄，造成錯(cuò)用不合格品的