大潤發(fā)七票匹配流程.ppt

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1、供應商<付款通知書>操作流程（自動匹配）登入供應商B2B服務(wù)系統(tǒng)選擇區(qū)域輸入賬號及密碼按“登入”選擇付款通知選擇付款通知書生成選擇DSP付款通知書（若為DC廠商則選擇DC付款通知書）若關(guān)閉供應商付款通知書權(quán)限后，則無法生成付款通知書若設(shè)定供應商付款通知單中不含退貨，若該廠商有超過30天的退貨訂單，則也無法生成付款通知書生成付款通知書（訂單自動默認全選，超過30天之訂單默認選擇，未超過30天之訂單則可以取消勾選）按勾選訂單生成付款通知書明細※頁面上所顯示之金額均為未稅金額若訂單中同一稅率合計金額小于零，系統(tǒng)會提示而無法執(zhí)行下一步確認付款通知書若核對無誤請

2、按確認生成付款通知書若核對無誤請按確認付款通知書按完“確認付款通知書”后系統(tǒng)會再次提示是否生成付款通知書系統(tǒng)會再次提示是否確認生成付款通知書按確定則生成付款通知書系統(tǒng)會提示巳生成之付款通知書單號此時付款通知書巳完成，點選“詳細”打印付款通知書請點選詳細以打印付款通知書通知書之編號會出現(xiàn)在此點選打印點選“友善列?。ū卷摚贝蛴「犊钔ㄖ獣鴮⒏犊钔ㄖ獣蛴〕鰜磉B同發(fā)票寄至本公司此處會顯示通知書編號及廠商編號名稱付款通知書刪除：當日生成之付款通知書若有誤可刪除重做(但當日生成之通知書會全部刪除），次日則無法再刪除點選付款通知書查詢當日生成之付款通知書才可刪除，但

3、刪除任一張則當日會全刪除，須依之前步驟再重新生成，次日則不會有此刪除鍵。刪除通知書需依提示確認方可刪除。付款通知書刪除點選刪除后此付款通知書則刪除，若需再生成付款通知書則重復以上之步驟即可供應商開票注意事項供應商開票必須于網(wǎng)上生成付款通知書請于發(fā)票備注欄注明廠編及通知書編號，DC廠商請在備注欄加注999只可一份通知書對應多張發(fā)票，不可一張或多張發(fā)票對應多張通知書供應商應按付款通知書編號及時將發(fā)票寄至我司折讓金額不可直接在訂單合計未稅金額中扣減，開票時應在折扣一欄列示若未照以上要求開票我司將以退票處理針對網(wǎng)上之退單及折讓金額若有疑問請聯(lián)系相對應之采購人員謝

4、謝配合