公司出差管理制度匯編（試行版）.doc

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1、......Word文檔...范文范例...出差管理制度第1條：總則1、為了統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公奉派出差事項(xiàng)，特制訂本制度；2、本制度適用于本公司因公出差的各級員工，出差涉及事項(xiàng)均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行；3、本制度涉及審核批準(zhǔn)的事項(xiàng)中，權(quán)責(zé)部門因故無法實(shí)施的，其指定代理人或指定授權(quán)人可代理實(shí)施，未經(jīng)明確指定的人員確認(rèn)無效；第2條：出差類型：1、當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可能往返者。⑴當(dāng)日出差之交通費(fèi)憑乘車證明實(shí)數(shù)支給。⑵當(dāng)日出差人員不得在外住宿；但因?qū)嶋H需要，事先呈報權(quán)責(zé)部門核準(zhǔn)按遠(yuǎn)途出差辦理。⑶當(dāng)日出差按公司出差標(biāo)準(zhǔn)乘坐公

2、共交通工具。2、遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。⑴遠(yuǎn)程出差之交通費(fèi)按公司出差標(biāo)準(zhǔn)憑相應(yīng)證明實(shí)數(shù)支給。3、自備車輛出差者，公司予以適當(dāng)補(bǔ)貼油費(fèi)，不再另外報銷交通費(fèi)；第3條：出差簽核程序一、個人申請出差1、出差人員應(yīng)提前2—5日辦理出差申請，填寫《出差審批單》，并按以下核決權(quán)限逐級核準(zhǔn)后方可執(zhí)行：2、員工出差，報請公司總經(jīng)理審批；3、業(yè)務(wù)人員出差，報請公司總經(jīng)理審批；二、公司指派出差......專業(yè)資料...參考..分享.........Word文檔...范文范例...1、即由公司根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要，指派其單位涉及崗

3、位人員出差；2、指派出差均由指派人填寫《外派單》，并按照本制度執(zhí)行出差費(fèi)用申請、核銷事項(xiàng)；三、其他規(guī)定1、員工出差時限由審批權(quán)責(zé)單位或指派人員視情況需要事先予以核定。2、因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以通訊方式請示并經(jīng)批準(zhǔn)，出差后補(bǔ)辦手續(xù)。3、出差員工（總經(jīng)理及以上人員除外）在出差前須到行政部考勤執(zhí)行人處辦理考勤登記。4、出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬權(quán)責(zé)部門審核批準(zhǔn)；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知權(quán)責(zé)部門并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明；經(jīng)其調(diào)查確實(shí)后批準(zhǔn)另給付出差旅費(fèi)

4、。第4條：出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定：一、出差時間核算：1、出差當(dāng)日12：00以前出發(fā)按1天計算；2、出差當(dāng)日12：00以后出發(fā)按半天計算；3、出差當(dāng)日12：00以前返回按半天計算；4、出差當(dāng)日12：00以后返回按1天計算；5、此處涉及的時間以飛機(jī)、車船票等起／至?xí)r間提前／滯后2小時為準(zhǔn)。二、出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)......專業(yè)資料...參考..分享.........Word文檔...范文范例...公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目職位交通費(fèi)用油費(fèi)補(bǔ)貼（自備車）住宿標(biāo)準(zhǔn)出差補(bǔ)貼短途交通工具遠(yuǎn)途交通工具遠(yuǎn)途出差當(dāng)日出差省會城市非省會城市遠(yuǎn)途出差當(dāng)

5、日出差部門經(jīng)理出租車實(shí)支飛機(jī)80元/天50元/天300元/日200元/日100元/天50元/天員工公共汽車實(shí)支硬臥80元/天50元/天200元/日100元/日50元/天30元/天業(yè)務(wù)人員根據(jù)實(shí)際情況實(shí)支硬臥80元/天50元/天200元/日150元/日80元/天30元/天備注：1、上述出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)（含餐飲、通訊等費(fèi)用）均為交通費(fèi)用或油費(fèi)補(bǔ)貼以外的補(bǔ)貼項(xiàng)目；2、出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)包含路程時間；第5條：出差費(fèi)用預(yù)支、核銷程序一、出差費(fèi)用預(yù)支方式1、因公出差的員工需預(yù)支出差費(fèi)用的，憑核準(zhǔn)的“出差審批單”至財務(wù)單位按規(guī)定辦理費(fèi)用預(yù)支

6、。2、出差人員亦可先行墊付出差費(fèi)用，出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進(jìn)行核銷；二、出差費(fèi)用核銷程序㈠核銷規(guī)定......專業(yè)資料...參考..分享.........Word文檔...范文范例...1、住宿費(fèi)用按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)；由對方接待或公司安排的餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、交際費(fèi)不得重復(fù)報支。2、交際費(fèi)用額度由總經(jīng)理核準(zhǔn)，未經(jīng)核準(zhǔn)費(fèi)用自理。3、所有報銷項(xiàng)目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷；不得虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。4、當(dāng)日出差者不報銷住宿費(fèi)。5、出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)出差時間超過審批時間

7、的，停留期間的涉及補(bǔ)貼、交通費(fèi)按3折給付，特殊情況由總經(jīng)理核準(zhǔn)后予以全額報銷。6、本制度中涉及報銷的費(fèi)用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報銷；7、若出差應(yīng)報銷住宿費(fèi)無相關(guān)憑證者，則按相應(yīng)住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的50%支付。8、員工出差期間原則上不得報支加班費(fèi)；節(jié)假日出差的，經(jīng)其所屬權(quán)責(zé)單位批準(zhǔn)并由行政部復(fù)核后，可酌情安排補(bǔ)休。㈡核銷程序1、員工須在出差結(jié)束后3個工作日之內(nèi)完成差旅費(fèi)的報銷工作，并呈交一份“出差報告單”。⑴從財務(wù)單位領(lǐng)取《報銷單》后，依財務(wù)單位規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票（補(bǔ)貼部份不需發(fā)票）。⑵

8、填好《報銷單》的所有明細(xì)，出差人員簽字后，呈報核決權(quán)限逐級核準(zhǔn)：A：部門經(jīng)理出差報銷單據(jù)須經(jīng)行政部審核后由公司總經(jīng)理核準(zhǔn)；B：員工、業(yè)務(wù)人員出差報銷單據(jù)須經(jīng)部門經(jīng)理、行政部審核后由公司總經(jīng)理核準(zhǔn)；2、財務(wù)單位復(fù)核程序⑴財務(wù)單位人員按照本制度規(guī)定，復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況，包括“出差審批單”......專業(yè)資料...參考..分享.....