外發(fā)文件管理辦法(A).doc

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1、江蘇常誠汽車部件有限公司編號：CCC/QGB-WFWJGL-2012-001版本：N修改狀態(tài)：0外發(fā)文件管理辦法江蘇常誠汽車部件有限公司文件編號：CCC/QGB-WFWJGL-2012-001文件名稱：外發(fā)文件管理辦法版次：N/0責(zé)任單位：企管部管制類別：管制文件　　　　　　　　　相關(guān)單位（以√勾記）企管部√技術(shù)中心√質(zhì)保部√制造部√采購部√財(cái)務(wù)部√銷售部√物控部√　　　發(fā)布　　　核準(zhǔn)　審核　作成　版次修訂日期修訂人修訂頁次修訂內(nèi)容第6頁共2頁江蘇常誠汽車部件有限公司編號：CCC/QGB-WFWJGL-2012-001版本：N修改狀態(tài)：0外發(fā)文件管理辦法N/02012.5.

2、5朱彩華初次制訂一、目的：規(guī)范各部門提交客戶的各類文件的管理流程，確保文件準(zhǔn)確、及時(shí)的發(fā)送給客戶，提高客戶的滿意度二、作業(yè)流程提出整理回復(fù)必要時(shí)呈示銷售部、客戶銷售、相關(guān)部門部門經(jīng)理、副總跟蹤外發(fā)批準(zhǔn)三、定義及范圍：3.1客戶需求或者需對客戶進(jìn)行溝通、申請及提交各類文件（含樣品）發(fā)放。3.2凡涉及對外文件交流均屬管理范圍。四、作業(yè)程序1、企管部外發(fā)文件1.1客戶要求提交的供應(yīng)商調(diào)查表：各部門主管安排填寫并審核后發(fā)辦公室匯總，企管部或質(zhì)保部經(jīng)理審核，質(zhì)量副總或管理者代表批準(zhǔn)；1.2二方審核的整改文件：各責(zé)任部門主管安排填寫并審核后發(fā)體系管理員匯總，體系稽核經(jīng)理審核，質(zhì)量副總或

3、管理者代表批準(zhǔn)；1.3第6頁共2頁江蘇常誠汽車部件有限公司編號：CCC/QGB-WFWJGL-2012-001版本：N修改狀態(tài)：0外發(fā)文件管理辦法三方審核的整改文件：各責(zé)任部門主管安排填寫并審核后發(fā)體系管理員匯總，體系稽核經(jīng)理審核，管理者代表批準(zhǔn)；2、質(zhì)保部外發(fā)文件2.1各主機(jī)廠8D報(bào)告、整改報(bào)告必須經(jīng)過QE工程師、部門經(jīng)理確認(rèn)后才能發(fā)出。2.23C、EMARK及強(qiáng)檢報(bào)告等第三方資料，發(fā)出必須經(jīng)過QE負(fù)責(zé)人確認(rèn)并對外發(fā)出；出廠檢驗(yàn)報(bào)告必須經(jīng)科長審核、部門經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后才可隨貨發(fā)出。2.3供方、二方調(diào)查表、各類整改、檢驗(yàn)文件外發(fā)，必須經(jīng)過科長審核、部門經(jīng)理批準(zhǔn)簽字確認(rèn)后才可發(fā)

4、出。2.4各類通知單（含發(fā)給主機(jī)廠、供方、4M單、各類圖紙數(shù)模、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書、FEMA文件）必須經(jīng)過部門科長審核、部門經(jīng)理批準(zhǔn)簽字確認(rèn)后簽發(fā)。2.5各類實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證報(bào)告、檢查報(bào)告（含實(shí)驗(yàn)報(bào)告、測量報(bào)告等）需經(jīng)過部門經(jīng)理確認(rèn)才可發(fā)出。2.6對各供方處罰單，必須經(jīng)過部門經(jīng)理簽核才可提交副總經(jīng)理審批。2.7樣件的管理：各類型樣件發(fā)出必須經(jīng)過質(zhì)保部質(zhì)檢科長級以上人員確認(rèn)才可發(fā)出2.8.以上各類報(bào)告凡出現(xiàn)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的文件，必須經(jīng)過質(zhì)保部經(jīng)理級以上人員簽字后才允許發(fā)出。3.銷售部外發(fā)文件第6頁共2頁江蘇常誠汽車部件有限公司編號：CCC/QGB-WFWJGL-2012-001版本

5、：N修改狀態(tài)：0外發(fā)文件管理辦法3.1各主機(jī)廠要求回復(fù)的資料、報(bào)告必須經(jīng)過相關(guān)職能部門經(jīng)理確認(rèn)后才能發(fā)出。3.2供方、二方調(diào)查表體系稽核經(jīng)理確認(rèn)，才可發(fā)出；3.3各類整改、檢驗(yàn)文件外發(fā)，必須經(jīng)過質(zhì)保部經(jīng)理或確認(rèn)，才可發(fā)出；3.4各類通知單（含發(fā)給主機(jī)廠、供方、各中轉(zhuǎn)庫）必須經(jīng)過銷售部部門科長級以上人員簽發(fā)。3.5各類實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證報(bào)告、檢查報(bào)告（含實(shí)驗(yàn)報(bào)告、測量報(bào)告等）需經(jīng)過質(zhì)保部、技術(shù)中心部門經(jīng)理簽字確認(rèn)才可發(fā)出。3.6對各責(zé)任部門處罰單，必須經(jīng)過部門經(jīng)理簽核后才可提交副總經(jīng)理審批。3.7報(bào)價(jià)資料:各部門報(bào)價(jià)資料必須經(jīng)過部門經(jīng)理確認(rèn)后，才可發(fā)往銷售部統(tǒng)一匯總；財(cái)務(wù)部結(jié)合各部門資

6、料匯總成成本分析表，并經(jīng)過部門經(jīng)理簽核，發(fā)往銷售部及銷售副總，最終由銷售副總決策對外報(bào)價(jià)基準(zhǔn)。4技術(shù)中心外發(fā)文件4.1內(nèi)外部文件簽發(fā)標(biāo)準(zhǔn)：4.1.1在SOP前的質(zhì)量問題：各主機(jī)廠8D報(bào)告、整改報(bào)告由項(xiàng)目經(jīng)理編制，項(xiàng)目部經(jīng)理確認(rèn)后才能發(fā)出。4.1.2各主機(jī)廠的PPAP、APQP文件必須經(jīng)過相關(guān)工程師、各部門經(jīng)理審核，中心主任或總監(jiān)批準(zhǔn)（見清單）。第6頁共2頁江蘇常誠汽車部件有限公司編號：CCC/QGB-WFWJGL-2012-001版本：N修改狀態(tài)：0外發(fā)文件管理辦法4.1.2所屬技術(shù)中心的供方、二方調(diào)查表及評審整改項(xiàng)必須經(jīng)過技術(shù)中心主任或總監(jiān)簽字才可發(fā)出給企管，由企管部統(tǒng)一

7、對外發(fā)放。4.1.3發(fā)給主機(jī)廠、供方的4M申請單、各類圖紙、產(chǎn)品數(shù)模由相關(guān)工程師編制，必須經(jīng)過各部門經(jīng)理審核，中心負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)簽發(fā)。4.1.4產(chǎn)品報(bào)價(jià)，有技術(shù)中心相關(guān)內(nèi)容的有技術(shù)中心主任審核，總監(jiān)批準(zhǔn)簽發(fā)。匯總由銷售部統(tǒng)一匯總后發(fā)給客戶。4.1.5新品模具數(shù)模有工模部經(jīng)理審核，技術(shù)中心主任批準(zhǔn)簽發(fā)。4.1.6提交客戶的新產(chǎn)品試驗(yàn)計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理審核、技術(shù)中心主任批準(zhǔn)后才可發(fā)出。4.1.7新產(chǎn)品在試制階段未量產(chǎn)前各類實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證報(bào)告、檢查報(bào)告（含實(shí)驗(yàn)報(bào)告、測量報(bào)告等）需經(jīng)過部門經(jīng)理確認(rèn)才可發(fā)出。4.2新產(chǎn)品樣件的管理：各類型