企業(yè)管理資料范本倉(cāng)庫(kù)管理制度.docx

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倉(cāng)庫(kù)管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章第一節(jié)總則1、為加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管控管理管控，提高倉(cāng)庫(kù)管控管理管控質(zhì)量，特制定本規(guī)章制度規(guī)章。2、本規(guī)章制度規(guī)章中所指的倉(cāng)庫(kù)管控管理管控包括：相關(guān)貨物的本協(xié)議合同支付資金服務(wù)入庫(kù)、保管、出庫(kù)、發(fā)運(yùn)、退庫(kù)、盤(pán)點(diǎn)、安全等工作，以及對(duì)倉(cāng)庫(kù)相關(guān)有關(guān)人員的考勤和通訊、獎(jiǎng)懲等管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章。3、本公司的倉(cāng)庫(kù)管控管理管控依本規(guī)章制度規(guī)章執(zhí)行。第二節(jié)入庫(kù)管控管理管控規(guī)定1、倉(cāng)管員接到收貨通知后，安排好貨位，準(zhǔn)備好必要搬運(yùn)工具及勞務(wù)工。2、倉(cāng)管員應(yīng)會(huì)同相關(guān)機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)相關(guān)有關(guān)人員對(duì)每項(xiàng)進(jìn)庫(kù)的物品，應(yīng)于貨到當(dāng)日詳加本協(xié)議合同支付資金服務(wù)。入庫(kù)本協(xié)議合同支付資金服務(wù)：（１）對(duì)新采購(gòu)的物品，倉(cāng)管員應(yīng)依據(jù)相關(guān)提貨單、入貨單、供方送貨單，核對(duì)相關(guān)貨物的品名、編號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等有關(guān)內(nèi)容（個(gè)別相關(guān)貨物還應(yīng)包括生產(chǎn)日期、保質(zhì)期限、質(zhì)量證明等等）；核對(duì)實(shí)物是否相符完好；相關(guān)貨物及包裝上是否貼有標(biāo)識(shí)。（２）倉(cāng)管員在本協(xié)議合同支付資金服務(wù)相關(guān)貨物過(guò)程中，如發(fā)覺(jué)附件短少、數(shù)量不符或相關(guān)貨物破損、性能變質(zhì)時(shí)，最遲應(yīng)于收貨次日以書(shū)面形式通知相關(guān)機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)。相關(guān)貨物本協(xié)議合同支付資金服務(wù)過(guò)程中遇到無(wú)法解決的問(wèn)題或出現(xiàn)異態(tài)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人批準(zhǔn)后辦理相關(guān)憑證，進(jìn)行入庫(kù)。如未辦理相手續(xù)，擅作入庫(kù)處理，日后發(fā)現(xiàn)相關(guān)貨物損壞等問(wèn)題，視為倉(cāng)管員管控管理管控不善，自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。（３）已本協(xié)議合同支付資金服務(wù)入庫(kù)的相關(guān)貨物在一段規(guī)定時(shí)間內(nèi)使用過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，倉(cāng)管員應(yīng)即時(shí)通知相關(guān)機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)，由相關(guān)機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目辦理更換或退貨。（４）因公司內(nèi)部借用、試用、更換、銷(xiāo)貨退回、調(diào)貨等重新入庫(kù)的物品，于交回時(shí)應(yīng)保持領(lǐng)用時(shí)的狀況。若有損壞，應(yīng)由公司主管會(huì)同技術(shù)機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)鑒定。鑒定為無(wú)法維修或重新銷(xiāo)售的，由實(shí)際借領(lǐng)人照價(jià)賠償；若零附件遺失或不全時(shí)，則應(yīng)由借領(lǐng)人依據(jù)相關(guān)貨物價(jià)格賠償。3、入庫(kù)物品本協(xié)議合同支付資金服務(wù)合格無(wú)誤后，由采購(gòu)經(jīng)辦人辦理《本協(xié)議合同支付資金服務(wù)入庫(kù)單》，須注明貨到規(guī)定時(shí)間，由采購(gòu)員、倉(cāng)管員本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法、機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)主管復(fù)核本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法確認(rèn)方可有效。4、送貨入貨位，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)摘錄質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)序列號(hào)（條形編號(hào)），登記入庫(kù)臺(tái)賬，報(bào)財(cái)務(wù)入賬。 1、嚴(yán)格做到五點(diǎn)不收：憑單手續(xù)不全不收；品種規(guī)格不符不收；質(zhì)量不符合相關(guān)要求不收；無(wú)批準(zhǔn)不收；逾期不收。第三節(jié)保管管控管理管控規(guī)定1、相關(guān)貨物的儲(chǔ)存保管，以物品的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件劃區(qū)分工。吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。落地堆放以分類(lèi)和規(guī)格的次序排列編號(hào)，上架的以分類(lèi)四號(hào)定位編號(hào)。2、物品堆放的原則：在堆垛合理安全可靠的前提下五五推放，根據(jù)相關(guān)貨物特點(diǎn)，必須做到過(guò)目有數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明堆齊。3、倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)庫(kù)存、代保管的物品以及設(shè)備、工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。如有損失、貶值、報(bào)廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧等，保管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告上級(jí)主管，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理。倉(cāng)管員不得采取“盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。4、保管物品要根據(jù)屬性，考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)，加強(qiáng)保管措施。同類(lèi)物品堆放，考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。因倉(cāng)管員未及時(shí)采取相關(guān)防護(hù)措施，導(dǎo)致物品受潮、損壞，倉(cāng)管員應(yīng)相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目任。5、保管物品，未經(jīng)主管同意，一律不準(zhǔn)擅自借出。維修急用零件或其它原因臨時(shí)急用的物品，經(jīng)所屬機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)主管同意后，可以借用，但必須填寫(xiě)《物品借用單》或借條。同時(shí)倉(cāng)管員必須在《物品臨時(shí)借用登記本》上登記，并且妥善保管好相關(guān)單據(jù)。借出物品最遲一個(gè)月內(nèi)歸還，未能及時(shí)歸還，必須向主管說(shuō)明原因。6、倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格保衛(wèi)規(guī)章制度規(guī)章，禁止非本倉(cāng)庫(kù)相關(guān)有關(guān)人員擅自入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)主管機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。倉(cāng)管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。7、退回或換回的舊物品，必須貼上明顯的標(biāo)簽，另行堆放。8、進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)物品必須保持干凈整潔，庫(kù)房?jī)?nèi)配備常規(guī)潔具，應(yīng)當(dāng)每日進(jìn)行清掃，保持倉(cāng)庫(kù)整潔。第四節(jié)出庫(kù)管控管理管控規(guī)定1、出庫(kù)本協(xié)議合同支付資金服務(wù)：（１）銷(xiāo)售部開(kāi)具《出庫(kù)單》，經(jīng)機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)主管本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法后，派送或正式正式合約生效方法至倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員按出庫(kù)單所列品名、編號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等有關(guān)內(nèi)容準(zhǔn)備相關(guān)貨物，等待發(fā)貨。若有有關(guān)內(nèi)容不明確應(yīng)即時(shí)與銷(xiāo)售部核對(duì)、確認(rèn)。（２）特殊緊急出庫(kù)時(shí)，業(yè)務(wù)相關(guān)有關(guān)人員必須以手機(jī)短信正式正式合約生效或借條將所需物品的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、發(fā)貨規(guī)定時(shí)間、公司正式正式合約生效方法等發(fā)送給倉(cāng)管相關(guān)有關(guān)人員。倉(cāng)管相關(guān)有關(guān)人員根據(jù)手機(jī)短信或借條先行報(bào)機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)主管批準(zhǔn)后方可發(fā)貨，并于上班后當(dāng)日上午補(bǔ)辦手續(xù)，通知銷(xiāo)售部補(bǔ)開(kāi)《出庫(kù)單》。（３）凡屬公司內(nèi)部相關(guān)有關(guān)人員 借用物品，一律使用《物品借用單》。金額較高、較為貴重、或數(shù)量較大的物品需由所屬機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)主管本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法同意后，方可借出。（１）物品出庫(kù)時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)摘錄質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)序列號(hào)、出庫(kù)日期，若無(wú)質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)序列號(hào)，貼以本公司質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)編號(hào)，以便識(shí)辯，并在《相關(guān)貨物出庫(kù)記錄本》上登記，以便核查。（２）經(jīng)申請(qǐng)批準(zhǔn)同意拆件的機(jī)器或零配件，在元器件購(gòu)回后應(yīng)及時(shí)予以恢復(fù)，嚴(yán)禁將未恢復(fù)的整機(jī)或零配件出庫(kù)。嚴(yán)禁將已拆件缺件、已損壞、退回未經(jīng)修復(fù)相關(guān)貨物出庫(kù)。（３）嚴(yán)禁無(wú)任何單據(jù)相關(guān)貨物出庫(kù)，嚴(yán)禁倉(cāng)管員無(wú)任何單據(jù)自提自發(fā)！1、交貨期限：（１）正常庫(kù)存質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)接獲公司銷(xiāo)售部開(kāi)具的《出庫(kù)單》，當(dāng)日出庫(kù)。（２）因缺貨等原因不能當(dāng)日出庫(kù)的，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)聯(lián)絡(luò)銷(xiāo)售部相關(guān)業(yè)務(wù)相關(guān)有關(guān)人員并說(shuō)明原因，便于告知客戶，協(xié)商發(fā)貨期。貨到時(shí)，應(yīng)按協(xié)商過(guò)的日期即時(shí)發(fā)貨，如因倉(cāng)庫(kù)延誤發(fā)貨導(dǎo)致客戶取消定貨，倉(cāng)管員對(duì)此負(fù)全部責(zé)任，倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)連帶責(zé)任。2、物品出庫(kù)時(shí)，若無(wú)特殊相關(guān)要求情況下，須遵循先進(jìn)先出原則。3、任何物品出庫(kù)，倉(cāng)管員均應(yīng)于出貨當(dāng)日登記入賬，以便存貨的控制。4、為防止錯(cuò)發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)，相關(guān)要求做到：“三核對(duì)”、“五不發(fā)”，“三核對(duì)”：出庫(kù)單與實(shí)物相核對(duì)、出庫(kù)單與裝箱清單相核對(duì)、裝箱清單與實(shí)物相核對(duì)?！拔宀话l(fā)”：無(wú)計(jì)劃不發(fā)、手續(xù)不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號(hào)不對(duì)不發(fā)、未本協(xié)議合同支付資金服務(wù)入庫(kù)不發(fā)。5、《相關(guān)貨物出庫(kù)記錄本》按序編號(hào)，每季度交至公司分管倉(cāng)庫(kù)的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人查看。第五節(jié)發(fā)運(yùn)管控管理管控規(guī)定1、相關(guān)貨物的包裝：（1）相關(guān)貨物出庫(kù)封箱前，倉(cāng)管員應(yīng)仔細(xì)核對(duì)《出庫(kù)單》所要出庫(kù)物品的品名、編號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量是否相符，經(jīng)核實(shí)無(wú)誤本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法確認(rèn)后，附上裝箱清單后方可封箱。（2）所有物品必須按其性能、屬性包墊好，采取完好的保護(hù)措施，以防止相關(guān)貨物的損壞。（3）對(duì)于體積較小、價(jià)值較高的小物品，以及隨貨發(fā)票，一律相關(guān)要求用透明包裝袋包裝，并作醒目標(biāo)記，且必須與大件物品捆綁在一起出庫(kù)。嚴(yán)禁用報(bào)紙或其它紙張包裝，避免客戶當(dāng)作廢棄物品丟棄。（4）所有發(fā)運(yùn)物品，必須附有相關(guān)貨物裝箱清單壹份。裝箱相關(guān)有關(guān)人員須在裝箱清單上本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法，并在《發(fā)貨記錄本》上登記本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法。（5）發(fā)送快遞,必須附有清單壹份,相關(guān)相關(guān)有關(guān)人員在清單上本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法。發(fā)貨相關(guān)有關(guān)人員 并在《快遞記錄本》登記。（1）發(fā)往外地的相關(guān)貨物如需用木箱裝運(yùn)，則須提前一天至兩天訂購(gòu)適合的木箱。（2）如有其它特殊相關(guān)要求的,按銷(xiāo)售部相關(guān)要求包裝。1、物品的搬運(yùn)：（1）按類(lèi)搬運(yùn)，搬運(yùn)相關(guān)貨物時(shí)應(yīng)小心輕放，不能猛撞，嚴(yán)禁一切人為可能損壞相關(guān)貨物的形為。搬運(yùn)人為損壞，由相關(guān)責(zé)任人相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目，并按相關(guān)貨物實(shí)際價(jià)值賠償。（2）搬運(yùn)時(shí)要注意相關(guān)有關(guān)人員和相關(guān)貨物的安全，避免相關(guān)有關(guān)人員傷亡和相關(guān)貨物損壞。2、因客戶業(yè)務(wù)需要，收貨人非訂購(gòu)客戶或其收貨地點(diǎn)，應(yīng)由訂購(gòu)客戶出具收貨指定通知單，其《出庫(kù)單》應(yīng)經(jīng)銷(xiāo)售部主管核簽后方可辦理交運(yùn)。3、倉(cāng)庫(kù)接獲《出庫(kù)單》方可發(fā)貨，但有指定交運(yùn)日期的，依其指定日期交運(yùn)。4、客戶在需要日期上注明“不得提前交運(yùn)”的，倉(cāng)庫(kù)若因庫(kù)位問(wèn)題需提前交運(yùn)時(shí)，應(yīng)先聯(lián)絡(luò)銷(xiāo)售部相關(guān)有關(guān)人員轉(zhuǎn)告客戶同意后，并有銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)出具的《出庫(kù)單》后方可提前交運(yùn)。若是緊急出貨時(shí)，應(yīng)由銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)主管通知倉(cāng)庫(kù)主管先予以交運(yùn)，再補(bǔ)辦出貨手續(xù)。5、未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物品不得交運(yùn)，若需緊急交運(yùn)時(shí)需于交運(yùn)同時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。6、若因工作失誤，發(fā)錯(cuò)相關(guān)貨物或發(fā)錯(cuò)地方，造成經(jīng)濟(jì)損失。相關(guān)責(zé)任人應(yīng)對(duì)來(lái)回相關(guān)質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)費(fèi)用、及丟失、損壞的相關(guān)貨物承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任，并視情節(jié)輕重處以1-2倍的罰款。7、相關(guān)質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)保險(xiǎn)：（1）由承運(yùn)公司發(fā)運(yùn)時(shí)，無(wú)論以何種正式正式合約生效發(fā)運(yùn)（大巴、汽運(yùn)、客運(yùn)、鐵路相關(guān)質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)等），都必須對(duì)所運(yùn)相關(guān)貨物進(jìn)行投保。（2）投保金額一般是相關(guān)貨物總價(jià)值的20%-50%，客戶另行約定的除外；易損、貴重物品應(yīng)相應(yīng)提高保額，具體需與銷(xiāo)售部相關(guān)業(yè)務(wù)相關(guān)有關(guān)人員（主管）洽商。8、承運(yùn)車(chē)輛調(diào)派與控制：（1）由公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人指定專(zhuān)人相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目承運(yùn)車(chē)輛與發(fā)貨相關(guān)有關(guān)人員的調(diào)派。（2）如因公司車(chē)輛不夠調(diào)派的情況下，可另行雇車(chē)，但需填寫(xiě)《雇車(chē)申請(qǐng)單》，經(jīng)機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)主管本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法后方可正式合約生效。（3）如承運(yùn)車(chē)輛可能于營(yíng)業(yè)規(guī)定時(shí)間外抵達(dá)客戶交貨公司正式正式合約生效方法。相關(guān)貨物交運(yùn)前，倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨人應(yīng)將預(yù)定抵達(dá)規(guī)定時(shí)間通知銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)告客戶準(zhǔn)備收貨。9、物品的交運(yùn)：（1）物品直接交運(yùn)客戶時(shí)，倉(cāng)庫(kù)相關(guān)有關(guān)人員應(yīng)開(kāi)具《出庫(kù)單》的同時(shí)另開(kāi)具《送貨單》，發(fā)貨人及承運(yùn)人應(yīng)于《送貨單》上本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法。物品送達(dá)客戶時(shí)，請(qǐng)其本協(xié)議合同支付資金服務(wù)，并簽收《送貨單》回聯(lián)?！端拓泦巍房蛻艉炇栈芈?lián)由公司指定專(zhuān)人妥善保管。 （1）客戶相關(guān)要求自運(yùn)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)先聯(lián)絡(luò)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)確認(rèn)。物品裝載后，承運(yùn)人（客戶）應(yīng)在《出庫(kù)單》上本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法，并注明“自提”字樣。（2）物品通過(guò)承運(yùn)公司發(fā)運(yùn)時(shí)，發(fā)貨人及承運(yùn)人應(yīng)在發(fā)運(yùn)單據(jù)上本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法，并注明發(fā)貨日期。發(fā)運(yùn)單據(jù)由指定專(zhuān)人妥善保管，便于查對(duì)和月底復(fù)核、結(jié)賬。1、發(fā)貨通知：（1）相關(guān)貨物發(fā)出后，倉(cāng)庫(kù)相關(guān)責(zé)任人必須及時(shí)通過(guò)正式正式合約生效方法、相關(guān)公司正式正式合約生效方法正式正式合約生效或手機(jī)短信等形式通知客戶相關(guān)貨物到達(dá)的車(chē)次、規(guī)定時(shí)間和代理貨運(yùn)公司的情況。（2）如因未及時(shí)通知對(duì)方造成相關(guān)貨物遺失，由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)全部責(zé)任，并且視情節(jié)輕重處以罰款100元-200元。2、運(yùn)費(fèi)審核及控制：（1）單次相關(guān)質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)費(fèi)用在1000元（含）以上，應(yīng)填寫(xiě)《費(fèi)用審核單》，報(bào)請(qǐng)機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)主管審批。（2）倉(cāng)庫(kù)每月接獲承運(yùn)公司送回的簽收單回聯(lián)，“運(yùn)費(fèi)明細(xì)表”及發(fā)票存根，應(yīng)于５日內(nèi)審核完畢，送至財(cái)務(wù)部整理本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章。（3）倉(cāng)庫(kù)審核運(yùn)費(fèi)時(shí)，應(yīng)檢查核對(duì)開(kāi)具的回聯(lián)，是否有逾期送達(dá)或相關(guān)異常簽收（如相關(guān)貨物損壞等情況），均依協(xié)議合同協(xié)議規(guī)定罰扣運(yùn)費(fèi)。（4）對(duì)相關(guān)質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)公司的選擇應(yīng)遵循“貨比三家”的對(duì)比原則，對(duì)其價(jià)格、安全性、服務(wù)快捷進(jìn)行綜合評(píng)估，選擇最適合的相關(guān)質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)公司和相關(guān)質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)正式正式合約生效。（5）運(yùn)費(fèi)的控制：無(wú)論是公司本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章，還是到付，發(fā)貨人都必須選擇最節(jié)省、最快捷、最安全的相關(guān)質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)公司和相關(guān)質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)正式正式合約生效，違“常規(guī)”者公司將嚴(yán)肅處理。第六節(jié)退庫(kù)管控管理管控規(guī)定1、辦理退庫(kù)手續(xù)時(shí)，應(yīng)開(kāi)具《退庫(kù)單》，并注明退庫(kù)原因。（1）退庫(kù)物品外觀保持完好的，須由技術(shù)機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)鑒定，確認(rèn)完好并在《退庫(kù)單》上本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法，倉(cāng)管員審核簽收，方可退貨。（2）退庫(kù)物品外觀未保持完好，由銷(xiāo)售相關(guān)有關(guān)人員填具《退庫(kù)單》本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法后，主管確認(rèn)本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法，倉(cāng)管員審核簽收，方可退貨。倉(cāng)管員應(yīng)在物品上貼上標(biāo)識(shí)及《退庫(kù)單》編號(hào)。2、相關(guān)貨物報(bào)損：（1）退相關(guān)貨物品經(jīng)技術(shù)機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)鑒定為無(wú)法修復(fù)的，經(jīng)機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)主管本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法 后，由相關(guān)退貨相關(guān)有關(guān)人員申請(qǐng)報(bào)損。（1）客戶遺留的無(wú)法修復(fù)、使用的物品，轉(zhuǎn)入報(bào)損物品入庫(kù)，報(bào)采購(gòu)部入賬。1、退回的物品如需特別處理的，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)，主管機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)應(yīng)督促相關(guān)機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)及時(shí)處理。第七節(jié)盤(pán)點(diǎn)管控管理管控規(guī)定1、相關(guān)貨物盤(pán)點(diǎn)分為定期盤(pán)點(diǎn)與不定期盤(pán)點(diǎn)。定期盤(pán)點(diǎn)即指每月中旬倉(cāng)管員對(duì)常用物品自盤(pán)一次，月底進(jìn)行一次全面的盤(pán)點(diǎn)；不定期盤(pán)點(diǎn)即指公司對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行不定期的抽查。2、相關(guān)貨物盤(pán)點(diǎn)的主要有關(guān)內(nèi)容：檢查相關(guān)貨物的賬面數(shù)量與實(shí)存數(shù)量是否相符；檢查相關(guān)貨物的收發(fā)情況；檢查相關(guān)貨物的堆放及維護(hù)情況；檢查各種相關(guān)貨物有無(wú)超儲(chǔ)積壓及損壞；檢查安全消防設(shè)施。3、倉(cāng)管員的自盤(pán)：經(jīng)常對(duì)出庫(kù)率頻繁、出庫(kù)量大的物品進(jìn)行自盤(pán)；每月中旬對(duì)常用物品自盤(pán)一次；月底實(shí)行全面自盤(pán)一次。4、對(duì)相關(guān)貨物的盤(pán)點(diǎn)一般采用實(shí)地盤(pán)點(diǎn)法，盤(pán)點(diǎn)時(shí)相關(guān)相關(guān)有關(guān)人員（財(cái)務(wù)、庫(kù)管相關(guān)有關(guān)人員）必須在場(chǎng)。5、盤(pán)點(diǎn)后，應(yīng)由盤(pán)點(diǎn)人填具盤(pán)存報(bào)告表，如有數(shù)量短少、品質(zhì)不符或損毀情況，應(yīng)詳加注明后由庫(kù)管相關(guān)有關(guān)人員簽名相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目。盤(pán)點(diǎn)相關(guān)有關(guān)人員均應(yīng)在盤(pán)點(diǎn)情況報(bào)告上本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法，并報(bào)公司主管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人和總經(jīng)理審閱。6、盤(pán)點(diǎn)后如有盤(pán)盈或不可避免的虧損情形時(shí)，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)主管呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)調(diào)整，若為保管責(zé)任短少時(shí)，則倉(cāng)管員對(duì)此負(fù)全部責(zé)任。7、非人為原因造成的物品報(bào)廢，倉(cāng)管員應(yīng)將物品妥善堆放。若因倉(cāng)管員未采取相應(yīng)的防護(hù)措施，使保管物品受潮、堆放不當(dāng)造成損壞等，由倉(cāng)管員相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目。8、如直接保管物品的庫(kù)管相關(guān)有關(guān)人員變動(dòng)時(shí)，應(yīng)查對(duì)庫(kù)存物品的移交清冊(cè)，交接雙方會(huì)同監(jiān)交相關(guān)有關(guān)人員進(jìn)行實(shí)盤(pán)存。9、倉(cāng)管員定期向采購(gòu)部遞交盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，隨時(shí)與采購(gòu)機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)溝通庫(kù)存情況，建立《最低存量基準(zhǔn)》，相關(guān)貨物低于存量基準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)馬上匯報(bào)上級(jí)主管和采購(gòu)機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)。10、處罰：因倉(cāng)管員不相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目任，保管不善，未按期自盤(pán)等原因造成相關(guān)貨物丟失或損失，應(yīng)當(dāng)負(fù)有全部責(zé)任，并按批發(fā)價(jià)賠償。第八節(jié)安全管控管理管控規(guī)定1、庫(kù)房鑰匙僅限于庫(kù)管相關(guān)有關(guān)人員保管。2、除庫(kù)管相關(guān)有關(guān)人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)相關(guān)有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)批準(zhǔn)，不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。3、因業(yè)務(wù)、工作需要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)時(shí)，必須先辦理登記手續(xù)，并要倉(cāng)庫(kù)相關(guān)有關(guān)人員陪同，不得獨(dú)自進(jìn)入。凡進(jìn)倉(cāng)庫(kù)相關(guān)人企業(yè)有關(guān)員工 作完畢，出倉(cāng)庫(kù)時(shí)應(yīng)主動(dòng)請(qǐng)倉(cāng)管員檢查。1、倉(cāng)庫(kù)不準(zhǔn)代私人保管物品，也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人同意的其他單位或機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)的物品存?zhèn)}。2、任何相關(guān)有關(guān)人員，除本協(xié)議合同支付資金服務(wù)時(shí)所需要，不準(zhǔn)把倉(cāng)庫(kù)物品試用試看。3、做好消防工作，提高對(duì)消防安全工作的認(rèn)識(shí)，落實(shí)各項(xiàng)消防措施，應(yīng)配備相應(yīng)數(shù)量的滅火器等消防設(shè)備。4、做到每月防火檢查，消除隱患，一旦發(fā)生火災(zāi)，應(yīng)沉著，冷靜，及時(shí)撥打“119”火警臺(tái)，并正確使用滅火器，盡力控制火勢(shì)。5、庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)堆放易燃易爆物品。嚴(yán)禁吸煙、使用明火，經(jīng)常檢查電線是否有破損現(xiàn)象。吸煙者每次罰款200元。6、所有賬本、單據(jù)、記錄本等相關(guān)重要的資料應(yīng)妥善保管好，做到相關(guān)有關(guān)人員離開(kāi)時(shí)應(yīng)鎖好。丟失資料，相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)全部責(zé)任。7、相關(guān)有關(guān)人員離開(kāi)庫(kù)房時(shí)，必須關(guān)閉所有電源，鎖好所有門(mén)窗，加強(qiáng)防患意識(shí)。第九節(jié)考勤/通訊管控管理管控規(guī)定1、倉(cāng)庫(kù)物流部考勤規(guī)定時(shí)間：上午：08：40-12：00下午：13：00-18：00以上考勤規(guī)定時(shí)間僅對(duì)企業(yè)有關(guān)員工的一種考核，非倉(cāng)庫(kù)、物流機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)的實(shí)際工作規(guī)定時(shí)間。因工作的特殊性及不定時(shí)性，所有倉(cāng)庫(kù)、物流機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)企業(yè)有關(guān)員工必須保證當(dāng)日事當(dāng)日畢，保證當(dāng)日工作的及時(shí)、連貫完成后方可下班或休息。2、嚴(yán)格遵守公司規(guī)章管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章，上班規(guī)定時(shí)間堅(jiān)守工作崗位，不得聊天，不得打私人長(zhǎng)途相關(guān)公司正式正式合約生效方法、聲訊相關(guān)公司正式正式合約生效方法，非業(yè)務(wù)相關(guān)公司正式正式合約生效方法不得長(zhǎng)規(guī)定時(shí)間占線。如有違反，視情節(jié)輕重處以30元-100元的罰款，或警告、記過(guò)等處分。3、通訊管控管理管控規(guī)定：（1）星期一到星期日8：00--21：30手機(jī)保持暢通。（2）若因通訊原因，造成工作延誤，規(guī)定如下：手機(jī)關(guān)機(jī)一次扣款50元；月累計(jì)三次（含）以上扣除當(dāng)月通訊補(bǔ)貼；情節(jié)嚴(yán)重者，取消當(dāng)月崗位津貼。第十節(jié)獎(jiǎng)懲管控管理管控規(guī)定1、獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定：（1）全年發(fā)貨無(wú)錯(cuò)誤,公司予以獎(jiǎng)勵(lì)200元-500元。（2）對(duì)倉(cāng)管員所保管的相關(guān)貨物，全年盤(pán)點(diǎn)無(wú)丟失，無(wú)損壞，予以獎(jiǎng)勵(lì)倉(cāng)管員500元-800元。（3）發(fā)現(xiàn)并能及時(shí)制止重大錯(cuò)誤形為的發(fā)生，避免公司遭受經(jīng)濟(jì)損失，視情況給予1000元-2000元的獎(jiǎng)勵(lì)。（4）工作認(rèn)真相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目，恪守職責(zé)，遵守公司各項(xiàng)規(guī)章規(guī)章制度規(guī)章。年終予以獎(jiǎng)勵(lì)500元-2000元。 （1）積極進(jìn)取，努力鉆研。對(duì)倉(cāng)庫(kù)的管控管理管控，提出合理化的建議，為公司開(kāi)源節(jié)流做出貢獻(xiàn)者。公司予以獎(jiǎng)勵(lì)200元-500元。1、懲罰規(guī)定：（1）違反以上倉(cāng)庫(kù)管控管理管控規(guī)定，造成經(jīng)濟(jì)損失，倉(cāng)管員對(duì)此負(fù)全部責(zé)任，倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)連帶責(zé)任。（2）公司安排的工作應(yīng)在規(guī)定的規(guī)定時(shí)間內(nèi)執(zhí)行；如因特殊情況未能及時(shí)完成，應(yīng)主動(dòng)反饋溝通。（3）情節(jié)輕者處以罰款100元-500元。（4）多次違反規(guī)定、情節(jié)嚴(yán)重者按實(shí)際價(jià)值賠付，并給予警告、記過(guò)、降級(jí)、記大過(guò)、或調(diào)離工作崗位，辭退等處分。本規(guī)章制度規(guī)章作為原規(guī)章制度規(guī)章的修正，自2019年8月1日起執(zhí)行。本規(guī)章制度規(guī)章與原規(guī)章制度規(guī)章相悖之處，以本規(guī)章制度規(guī)章為準(zhǔn)。公司保留對(duì)規(guī)章制度規(guī)章的最終解釋權(quán)和修訂權(quán)。