企業(yè)管理資料范本倉庫管理制度辦法.docx

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倉庫管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章倉庫管控管理管控及獎罰規(guī)章制度規(guī)章為了加強(qiáng)倉庫相關(guān)有關(guān)人員的工作意識、提高工作效率、杜絕失誤、落實職責(zé)、現(xiàn)制定以下管控管理管控條例：一．管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章：1．準(zhǔn)時上班、不準(zhǔn)無故曠工或早退、未經(jīng)批準(zhǔn)者、作曠工處理。2．工作規(guī)定時間內(nèi)、不準(zhǔn)做與工作無關(guān)的事情。3．工作規(guī)定時間內(nèi)、不準(zhǔn)在倉庫打打鬧鬧、影響工作。4．不準(zhǔn)公物私用及無故損壞倉庫任何物品。5．做到當(dāng)日事、當(dāng)日完，不準(zhǔn)無故拖延規(guī)定時間、影響下部工作。6．當(dāng)值相關(guān)有關(guān)人員要做到，人走燈熄、窗戶關(guān)閉、衛(wèi)生整潔、物品擺放整齊有序。二．獎罰規(guī)章制度規(guī)章：1．倉庫全體：嚴(yán)格按照倉庫管控管理管控規(guī)定做好本職工作，維護(hù)和管控管理管控好各種搬運(yùn)工具，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)。2．倉庫員：嚴(yán)格按相關(guān)要求整理貨品、配貨、保證貨品區(qū)的貨品擺放整齊有序，實、卡相符，并做好標(biāo)識。a：如果在盤點中發(fā)現(xiàn)由于商品管控管理管控員的管控管理管控不當(dāng)，造成實、帳嚴(yán)重不符的現(xiàn)象，將給予管控管理管控 員每次罰款50元的處罰。b：在配貨的過程中，由于保管員的不認(rèn)真，發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重的錯款、錯碼現(xiàn)象，影響了掃描，裝箱的管控管理管控員將給予以下處罰：1：錯碼每次罰款5元，2：錯款每次罰款10元。3．統(tǒng)計文員：嚴(yán)格按照進(jìn)、出倉程序制作各種單據(jù)，保證制作的各種單據(jù)以及輸入電腦的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤、資料存放整齊有序。如果在月尾的工作總結(jié)中發(fā)現(xiàn)、由于統(tǒng)計企業(yè)有關(guān)員工作的不認(rèn)真仔細(xì)造成了帳務(wù)的混亂，將給予統(tǒng)計員每次50元的處罰，在出貨的過程中如果由于統(tǒng)計員的工作不認(rèn)真、單據(jù)制作上出現(xiàn)嚴(yán)重的錯款、錯碼的現(xiàn)象影響了裝包、的將給予統(tǒng)計員以下處罰：a：錯碼每次罰款5元，b：錯款每次罰款10元。4．倉庫副主管：嚴(yán)格按照工作相關(guān)相關(guān)流程及管控管理管控規(guī)定進(jìn)行收、發(fā)貨品，不定時的對不正常庫存進(jìn)行上報及示警。a：如果在收貨的過程中由于工作不認(rèn)真發(fā)現(xiàn)了收入庫存的貨品有錯款、錯碼的現(xiàn)象，影響了庫存的正確性、將給予每次10元的處罰。b：或發(fā)貨的過程中由于工作不認(rèn)真，貨品發(fā)出后客戶信息返回出現(xiàn)錯款、錯碼的現(xiàn)象將給予每次10元的處罰。（倉庫必須安裝全新攝像頭，可以全面清楚的看清倉庫的所有工作，如發(fā)現(xiàn)裝包前清點的數(shù)量無誤，客戶發(fā)現(xiàn)少貨，如果確認(rèn)客戶少貨情況屬實，可以找快遞公司承擔(dān)。）5．倉庫主管：嚴(yán)格執(zhí)行公司各項管控管理管控規(guī)定，按照上級機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)的工作相關(guān)要求，做好倉庫的整體管控管理管控 工作，完善各項規(guī)章規(guī)章制度規(guī)章。不定時的抽查下屬各企業(yè)有關(guān)員工的實際工作情況，跟進(jìn)貨品進(jìn)、出的實際情況。如果在工作中出現(xiàn)以下情況：將給予倉庫主管以下處罰：a：進(jìn)、出貨品出現(xiàn)錯款、錯碼影響庫存的每次給予罰款10元。b：在發(fā)貨的過程中如果出現(xiàn)貨品發(fā)出后有多發(fā)的現(xiàn)象每次給予主管罰款按成本金額的30%。c：貨品發(fā)錯地方的現(xiàn)象每次給予罰款50元。d：盤點結(jié)果出現(xiàn)嚴(yán)重差異的現(xiàn)象給予主管50-100的處罰。三獎勵1.以月為周期如發(fā)出去的貨品數(shù)量準(zhǔn)確無誤，將獎勵副主管10元第二月20元第三個月30元以此類推50元封頂2.以月為周期如倉庫沒有發(fā)生重大失誤情況，發(fā)貨一切正常，盤點結(jié)果沒有差異。將給予100-200的獎勵。3.本規(guī)定從倉庫安裝新攝像頭起實行,執(zhí)行情況將上報公司作為各人的每月及年度績效考核成績,望各位企業(yè)有關(guān)員工認(rèn)真執(zhí)行。倉庫管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章及相關(guān)相關(guān)流程一、目的?通過制定倉庫的管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章及操作相關(guān)相關(guān)流程規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫相關(guān)有關(guān)人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。二、適用范圍 ?倉庫的所用工作相關(guān)有關(guān)人員三、職責(zé)?倉庫主管相關(guān)相關(guān)本次項目倉庫一切事務(wù)的安排和管控管理管控，協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)間的事務(wù)和傳達(dá)與執(zhí)行上級下達(dá)的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉庫相關(guān)有關(guān)人員行為規(guī)范及工作效率。?倉管員相關(guān)相關(guān)本次項目物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護(hù)工作。?倉務(wù)員相關(guān)相關(guān)本次項目單據(jù)追查、保管、入帳。?倉庫雜工相關(guān)相關(guān)本次項目相關(guān)貨物的裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作。?倉庫主管、ｉｑｃ、采購共同相關(guān)相關(guān)本次項目對原材料的檢驗、不良品處置正式正式合約生效的確定和廢棄物的處置工作。四、倉儲管控管理管控規(guī)定1、原材料收貨及入庫?需嚴(yán)格按照“收貨入庫單”的相關(guān)相關(guān)流程進(jìn)行作業(yè)。?采購員將“客戶送貨單”給到倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗區(qū)內(nèi)，作好防護(hù)措施。?倉庫收貨時需相關(guān)要求采購相關(guān)有關(guān)人員給到“客戶送貨單”，沒有時需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉庫相關(guān)有關(guān)人員有追查和保管單據(jù)的責(zé)任。 ?倉庫收貨時的原材料必須有物料機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)提供的采購訂單（或者說ｐｏ），否則拒絕收貨。?倉庫相關(guān)有關(guān)人員與采購共同確認(rèn)送貨單的數(shù)量和實物，如不符由采購相關(guān)有關(guān)人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購相關(guān)有關(guān)人員在送貨單本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法確認(rèn)實收數(shù)量。?倉庫相關(guān)有關(guān)人員對已送往倉庫的原材料及時通知ｉｑｃ進(jìn)行物料品質(zhì)檢驗。?對ｉｑｃ檢驗的合格原材料進(jìn)行開“物料入庫單”并經(jīng)倉庫主管簽名確認(rèn)后進(jìn)倉，對不合格原材料進(jìn)行退貨。?倉庫原則上當(dāng)天送來的原材料當(dāng)天處理完畢，如有特殊最遲不得超過一個星期。?倉庫對已入庫的原材料進(jìn)行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當(dāng)天內(nèi)完成。?倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉庫主管、采購共同確定退貨。2、原材料出庫?需嚴(yán)格按照“物料領(lǐng)料單”、“生產(chǎn)通知單”、“開發(fā)部調(diào)用單”的相關(guān)相關(guān)流程進(jìn)行操作。 ?倉庫的生產(chǎn)原材料出庫依據(jù)是物料機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)提供的bom（即單件用量通知單），生產(chǎn)通知單中生產(chǎn)數(shù)量，及廠部所規(guī)定的原材料損耗進(jìn)行核料，并由部長簽名確認(rèn)。?倉庫把所出庫之原材料配好，并填好“物料領(lǐng)料單”后，通知相關(guān)的領(lǐng)料機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)進(jìn)庫領(lǐng)料，并由領(lǐng)料機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)相關(guān)相關(guān)本次項目人簽名確認(rèn)后方可讓原材料出庫。?倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進(jìn)先出。?超用物料的出庫必須依據(jù)由生產(chǎn)部長簽名確認(rèn)“領(lǐng)用超單”，且超用人注明了超用原因，以及得到上級主管機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)的“領(lǐng)用超用單”，倉庫方可發(fā)料。?開發(fā)機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)的物料調(diào)用依據(jù)是由開發(fā)機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)填寫“調(diào)用單”，并由開發(fā)部相關(guān)相關(guān)本次項目人簽名確認(rèn)，并經(jīng)物料機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)同意后，倉庫才可以依此辦理相關(guān)手續(xù)，否則予與拒絕。?倉庫任何相關(guān)有關(guān)人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫。3、退廠原材料的處理?需嚴(yán)格按照“退廠物料通知單”進(jìn)行操作。?對采購來的不良物料需要及時通知采購部，并由采購部給予處理意見且簽名確認(rèn)后，可暫放倉庫，待采 購部把原材料退與供應(yīng)商。?對于不良原材料不可以辦理出入庫用續(xù)。4、原材料報廢?嚴(yán)格執(zhí)行“報廢單”進(jìn)行操作?發(fā)現(xiàn)倉庫庫存物料不良時及時處理或通知上級主管機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)處理。?需要區(qū)別分開庫存物料報廢、來料不良的報廢部分、客戶退回的報廢物料，并且分開保管。5、成品的收貨及出庫a.????b.???c.? ??成品的收貨及入庫嚴(yán)格按照“成品入庫單”進(jìn)行操作所有入庫之成品必須為合格之質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)，并由終查（即qa）提供qc報告之允許入庫的成品，否則拒絕入庫。入庫成品隨貨提供質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)的數(shù)量，碼數(shù)，顏色，款號，單價等信息的送貨單，對質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)與單不符的不予辦理入庫手續(xù)。對合格質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)且與送貨單一致的及時辦理入庫手續(xù)。并按相關(guān)要求存放好。成品的出貨嚴(yán)格按照“成品出貨單”進(jìn)行操作。成品出貨的依據(jù)是由營銷部提供“客戶相關(guān)貨物配送單”，進(jìn)行檢貨，并把檢好成品進(jìn)行包裝。對于即將出庫之成品通知營銷部，由營銷部簽名確認(rèn)，并辦理相關(guān)出庫手續(xù)后方可發(fā)貨。成品的退貨嚴(yán)格按照“成品退貨單”進(jìn)行操作由客戶退回之不合格質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)進(jìn)行核對款號、顏色、碼數(shù)、數(shù)量無誤后，辦理相關(guān)的退貨手續(xù)?？蛻敉嘶刂缓细褓|(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)及時通知生產(chǎn)部進(jìn)行維修，盡快返還客戶。五、相關(guān)貨物管控管理管控?相關(guān)貨物的品質(zhì)維護(hù)：物料在收貨、點數(shù)、入庫、搬運(yùn)、擺放、歸位、存放、儲存、發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。 ?每天檢查相關(guān)貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題及時反饋和處理。?保持相關(guān)貨物的正確標(biāo)示，由倉管相關(guān)相關(guān)本次項目，對于錯誤標(biāo)示及時更正。?相關(guān)貨物的單據(jù)、咭、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據(jù)一同交到財務(wù)。每月的單據(jù)由其分類保管好，原則上單據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物、咭一致。六、相關(guān)貨物的盤點?倉庫相關(guān)貨物盤點由財務(wù)、倉庫以及主管機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)擬定盤點計劃規(guī)定時間表和盤點相關(guān)相關(guān)流程。?盤點過程中需要其他相關(guān)機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)予以配合，需入庫和發(fā)料統(tǒng)一按內(nèi)部盤點安排操作。?盤點時保證做到盤點數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)。盤點過程中嚴(yán)禁更換不同的盤點相關(guān)有關(guān)人員，以免少盤、多盤、漏盤等。?盤點分初盤、復(fù)盤，但所有的盤點數(shù)據(jù)都需盤點相關(guān)有關(guān)人員簽名確認(rèn)。七、倉庫的安全、衛(wèi)生管控管理管控?倉庫每天都對倉庫區(qū)域進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內(nèi)的物料整 理到提定的區(qū)域內(nèi)，達(dá)到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放相關(guān)要求。?對倉庫內(nèi)相關(guān)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。?倉庫衛(wèi)生可以在倉庫空閑的規(guī)定時間進(jìn)行。?倉庫內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證相關(guān)有關(guān)人員安全。?倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁非倉庫相關(guān)有關(guān)人員非工作需要進(jìn)入倉庫。?倉庫內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標(biāo)識（如：物料擺放區(qū)、安全通道、物料報廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設(shè)施擺放區(qū)、辦公區(qū)等），其中物料擺放區(qū)內(nèi)要分類分小區(qū)存放，且有清楚的標(biāo)識。?上下班關(guān)閉窗戶及鎖上倉庫門。?做好及時檢查物貨，如有異?；蛘甙踩[患及時處理和上報。?倉庫內(nèi)需要高空作業(yè)時做好安全防范。八、倉庫相關(guān)有關(guān)人員的工作態(tài)度及作風(fēng)??? ?倉庫工作相關(guān)有關(guān)人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的工作習(xí)慣。倉庫工作相關(guān)有關(guān)人員相關(guān)要求做事細(xì)心，認(rèn)真，相關(guān)相關(guān)本次項目，誠實，有良好的團(tuán)隊意識及職業(yè)道德。對于上級下達(dá)的任務(wù)要按時按質(zhì)完成。其他的工作規(guī)章制度規(guī)章和行為準(zhǔn)則依廠部規(guī)定為準(zhǔn)則。倉庫管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章及相關(guān)相關(guān)流程為保證生產(chǎn)經(jīng)營活動正常運(yùn)行及倉庫物料的安全完整，確保物料的（臺）帳、（登記）卡、（實）物一致性，特制定本規(guī)章制度規(guī)章。一、適應(yīng)范圍本公司原材料倉庫。二、相關(guān)要求在保證財產(chǎn)安全的前提下，做到帳、卡、物三相符。三、工作相關(guān)要求（一）倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙；（二）認(rèn)真執(zhí)行考勤及值班規(guī)章制度規(guī)章；（三）與外協(xié)廠家溝通以及對待領(lǐng)料人時應(yīng)做到語氣平和，語言文明，態(tài)度和藹。四、具體相關(guān)規(guī)定（一）、外協(xié)采購管控管理管控 1、倉庫應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)情況對各相關(guān)配件備有一定的庫存，采購部在基本庫存的基礎(chǔ)上根據(jù)生產(chǎn)計劃對各相關(guān)配件編制采購計劃，并及時與各外協(xié)廠家溝通，保證各配件按時到位，以滿足生產(chǎn)的需要。2、對外協(xié)廠、委托加工單位的正式正式合約生效方法協(xié)議合同協(xié)議有關(guān)內(nèi)容，必須明確數(shù)量、單位、規(guī)格、型號、交貨期及生產(chǎn)批序號，明確本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章正式正式合約生效及本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章期限，并請對方回傳確認(rèn)。對于不按時交貨的情況，及時告知生產(chǎn)部相關(guān)相關(guān)本次項目人。（二）收貨管控管理管控1、外協(xié)件廠手續(xù)。（1）物料入庫前先送待檢區(qū)由廠長進(jìn)行物料檢驗。（1）物料入庫前出示經(jīng)廠長本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法的送貨單客戶聯(lián)，在倉庫門外的單獨區(qū)域（送檢物料區(qū)）與倉管員核對數(shù)量（重量）、規(guī)格、型號、外包裝與所裝物料是否一致；（2）廠長檢驗合格后辦理入庫手續(xù)（開入庫單）。（檢驗標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)技術(shù)部對生產(chǎn)的工藝相關(guān)要求以及規(guī)范）。 （3）憑入庫單方可結(jié)算支付資金。（祥見財務(wù)規(guī)章制度規(guī)章）2、倉管員對外協(xié)件廠的收貨管控管理管控。（1）確認(rèn)送貨單；（2）確認(rèn)廠長的合格本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法；（3）在倉庫門外的單獨區(qū)域（送檢物料區(qū)）與外協(xié)送貨人核對數(shù)量（重量）、規(guī)格、型號、外包裝與所裝物料是否一致；及我廠的生產(chǎn)批序號，經(jīng)確認(rèn)無誤后開具入庫單。并把相對應(yīng)的送貨單作為附件與入庫單粘貼在一起。（4）對于已經(jīng)開入庫單，但在試用或者使用期間發(fā)現(xiàn)的不良品物料，倉管員應(yīng)另行存放，做退回處理（沒有廠長的質(zhì)檢本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法認(rèn)可，不合格區(qū)中的物料不得再次使用）并及時開具退貨單。（5）、對物料進(jìn)行分類存放，劃分區(qū)域標(biāo)識清楚，并在物料卡及帳本上及時填寫出入庫的規(guī)定時間，數(shù)量，做到帳物卡一致。（三）、發(fā)料管控管理管控1、倉庫員嚴(yán)格按生產(chǎn)計劃單的批序號發(fā)放相關(guān)零配件，領(lǐng)料單上必須填清配件名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、配件使用的生產(chǎn)批序號，并附有領(lǐng)料人、機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)相關(guān)相關(guān)本次項目人本相關(guān) 本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法方可發(fā)放，并且必須與領(lǐng)料人當(dāng)面點清。2、車間在領(lǐng)用超出生產(chǎn)計劃的配件時必須附有相關(guān)手續(xù)：（1）經(jīng)廠長質(zhì)檢確認(rèn)報廢的配件需附有報廢單，并實行以一換一的規(guī)定；（2）經(jīng)廠長質(zhì)檢確認(rèn)不合格的配件，屬外協(xié)廠家質(zhì)量問題的，必須附有廠長或車間主任本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法并注明原因的標(biāo)貼在該零部件上；（3）車間在領(lǐng)用材料有少或不夠用時，應(yīng)重新開取領(lǐng)料單并注明多領(lǐng)用的原因及使用的批序號，且須廠長或著車間主任本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法方可發(fā)放。（4）、委外加工的物料管控管理管控。a、需從本廠送出的原材料，倉管員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃單，清點有關(guān)數(shù)量后，填寫《委外加工單》并交倉庫主管開具出廠證。由駕駛員帶回的委外加工廠的入庫單，先交于倉庫主管與出廠證核對后，再由倉庫主管及時交給財務(wù)部b、直接由供應(yīng)商送至加工廠的原材料，可直接根據(jù)委外加工廠的入庫單，填寫《委外加工單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，正式正式合約生效方法至加工廠即可。加工完畢，需經(jīng)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)檢驗合格后，方可辦理入庫手續(xù)。（四）、產(chǎn)成品出庫管控管理管控： （1）、銷售部：根據(jù)協(xié)議合同協(xié)議及發(fā)貨計劃開具《發(fā)貨申請單》，詳細(xì)列明購貨單位名稱、協(xié)議合同協(xié)議號、生產(chǎn)單號、本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章正式正式合約生效、支付資金收取情況、質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額及所需配發(fā)配件名稱，發(fā)貨正式正式合約生效并簽名后提交財務(wù)部（2）、財務(wù)部：根據(jù)銷售部提交的發(fā)貨申請單，仔細(xì)核對相關(guān)有關(guān)內(nèi)容，對支付資金到賬情況進(jìn)行認(rèn)真審核，如支付資金已全額到賬，簽名并列明支付資金到賬情況后交銷售經(jīng)理簽批后到倉庫組織發(fā)貨。如支付資金未全額到賬需經(jīng)總經(jīng)理簽批后才可安排發(fā)貨。（3）、倉庫：倉庫根據(jù)審批手續(xù)齊全的《發(fā)貨申請單》列明的名稱、規(guī)格，數(shù)量等進(jìn)行認(rèn)真配貨，并安排發(fā)貨；原則上相關(guān)要求不能錯發(fā)，漏發(fā)及多發(fā)，避免增加不必要售后服務(wù)費，由此產(chǎn)生的售后服務(wù)費將追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任；同時根據(jù)實際發(fā)貨情況開具《出庫單》，并由相關(guān)相關(guān)有關(guān)人員本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法確認(rèn)；如未按《申請發(fā)貨單》上列明的相關(guān)貨物完全發(fā)完，則由倉庫與業(yè)務(wù)員做好有關(guān)詳細(xì)記錄，以便下次好對照記錄安排補(bǔ)發(fā)；相關(guān)貨物裝好后，由隨車司機(jī)本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法，辦好相關(guān)交接手 續(xù)后完成出貨作業(yè)。（4）、平時因業(yè)務(wù)需要，需到倉庫借用材料或者產(chǎn)成品的，有關(guān)相關(guān)有關(guān)人員先填寫《借料申請單》，并經(jīng)總經(jīng)理本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法后交由倉管員辦理出庫手續(xù)，倉管員仔細(xì)核對有關(guān)手續(xù)后開具出庫單，并把借料申請單作為附件提交給財務(wù)。（5）、作為業(yè)務(wù)招待的商品，相關(guān)相關(guān)有關(guān)人員先填《特殊情況出庫商品申請單》，報經(jīng)總經(jīng)理審批后，到倉庫辦理出庫手續(xù)，倉管員把《特殊情況出庫商品申請單》作為附件遞交給財務(wù)。（五）、易耗品、勞保用品、廢舊物料的管控管理管控。（1）、關(guān)于勞動保護(hù)用品的發(fā)放，領(lǐng)料人必須填寫領(lǐng)料單，并經(jīng)機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)相關(guān)相關(guān)本次項目人本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法，倉庫方可發(fā)料；領(lǐng)用專用工具，貴重工具需生產(chǎn)廠長審批后，方可領(lǐng)（發(fā)）料，并建立工具臺賬。（注：所有領(lǐng)料單上，必須有領(lǐng)料機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)相關(guān)相關(guān)本次項目人，倉庫管控管理管控員及領(lǐng)料人的簽名）。職工辭職后，應(yīng)退回所領(lǐng)工具，憑倉庫的工具退回本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法辦理辭職的相關(guān)手續(xù)。（2）、廢舊物料要進(jìn)行回收管控管理管控（包括各種容器，邊角料，及其它有用物料的回收），實行交舊領(lǐng)新規(guī)章制度規(guī)章 （如螺絲刀等）。企業(yè)有關(guān)員工工種變動時、廠部放假前，所領(lǐng)（借）的工器具應(yīng)退回倉庫，辦理退料手續(xù)。5、倉庫保管企業(yè)有關(guān)員工作變動時必須辦理移交手續(xù)，以保證賬實相符。6、技術(shù)機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)試制研發(fā)階段在倉庫領(lǐng)料時，需持總工及生產(chǎn)廠長本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法的領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)料。7、倉庫應(yīng)定期及不定期地進(jìn)行物料盤存，定于每月28日對所有倉庫存物料進(jìn)行盤點，盤點數(shù)據(jù)交財務(wù)部。（四）、處罰規(guī)定1、外協(xié)廠送貨，沒有按照先出示廠長檢驗本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法的送貨單和清點數(shù)量，就直接把相關(guān)貨物直接放入倉庫，視為作弊，倉管員有權(quán)沒已收放入相關(guān)貨物，若倉管員在場沒有阻止，將視為瀆職，每次罰款100元；2、車間主任、企業(yè)有關(guān)員工沒有按照規(guī)定操作，每次視實際情況，可以由倉管員會同廠長，對其處以5~200元的罰款，100元以上上報公司總經(jīng)理。3、倉管員沒有按照規(guī)定操作，視實際情況，可以由當(dāng)事人會同廠長，對其處以5~200元的罰款，100元以上上報公司總經(jīng)理。本規(guī)章制度規(guī)章經(jīng)公司總經(jīng)理審批后即日正式合約生效執(zhí)行。 一、相關(guān)貨物入庫1、倉管員接到收貨通知后，安排好貨位，準(zhǔn)備好必要搬運(yùn)工具。2、倉管員對到相關(guān)貨物品進(jìn)行清點，數(shù)量符合相關(guān)要求的通知本協(xié)議合同支付資金服務(wù)員本協(xié)議合同支付資金服務(wù)。3、本協(xié)議合同支付資金服務(wù)員在本協(xié)議合同支付資金服務(wù)相關(guān)貨物過程中，如發(fā)覺數(shù)量不符或相關(guān)貨物破損，性能變質(zhì)時等問題時，應(yīng)及時與質(zhì)量管控管理管控相關(guān)有關(guān)人員聯(lián)系，經(jīng)質(zhì)量管控管理管控相關(guān)有關(guān)人員批準(zhǔn)后辦理相關(guān)憑證，方可進(jìn)行入庫。如有問題不能入庫的及時和采購機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)、供應(yīng)商聯(lián)系，及時退換貨。4、入庫品本協(xié)議合同支付資金服務(wù)合格無誤后，填寫相應(yīng)《入庫單》，注明到貨規(guī)定時間，數(shù)量，批號，規(guī)格等數(shù)據(jù)由倉管員本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法確認(rèn)后方可正式合約生效。二、保管管控管理管控規(guī)定1、相關(guān)貨物的儲存保管，以物品的屬性、特點規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件劃區(qū)分工?？紤]儲存的場所和保管常識，加強(qiáng)保管措施，預(yù)防相關(guān)貨物受潮、受損。2、物品堆放原則：根據(jù)相關(guān)貨物特點，必須做到過目有數(shù)，檢點方便，成行成列，文明堆齊。 3、倉管員對倉庫相關(guān)貨物負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。如有損壞、丟失等倉管員應(yīng)及時報告上級主管，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。4、倉庫相關(guān)貨物，一律不準(zhǔn)擅自借出或擅自使用。三、出庫管控管理管控規(guī)定1、銷售部開具《出庫單》，經(jīng)機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)主管本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法后，派送至倉庫，發(fā)貨員按出庫單所列品名、批號、規(guī)格、數(shù)量、有效期等有關(guān)內(nèi)容準(zhǔn)備相關(guān)貨物，將相關(guān)貨物放置發(fā)貨區(qū)。若有有關(guān)內(nèi)容不明確應(yīng)即時與銷售部核對、確認(rèn)。2、相關(guān)貨物放置發(fā)貨區(qū)后及時通知復(fù)合員，對相關(guān)貨物進(jìn)行復(fù)核，與發(fā)貨單相關(guān)要求相同的進(jìn)行拼箱發(fā)貨。相關(guān)要求做到：“三核對”、“五不發(fā)”，“三核對”：出庫單與實物相核對、出庫單與裝箱清單相核對、裝箱清單與實物相核對?！拔宀话l(fā)”：無計劃不發(fā)、手續(xù)不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格批號不對不發(fā)、未本協(xié)議合同支付資金服務(wù)入庫不發(fā)。3、交貨期限：⑴、正常庫存質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)15:00前接獲公司銷售部開具的《出庫單》，當(dāng)日出庫。⑵、公司對15:00后接獲的《出庫單》，次日出庫，如需當(dāng)日發(fā)貨需支付相應(yīng)的加班費用。 ⑶、15:00為暫行規(guī)定時間，本公司權(quán)進(jìn)根據(jù)發(fā)貨量有行調(diào)整。4、物品出庫時，若無特殊相關(guān)要求情況下，須遵循先進(jìn)先出原則。四、發(fā)運(yùn)管控管理管控規(guī)定1、相關(guān)貨物的包裝：⑴、相關(guān)貨物出庫封箱前，倉管員應(yīng)仔細(xì)核對《出庫單》所要出庫物品的品名、編號、型號、規(guī)格、數(shù)量是否相符，經(jīng)核實無誤本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法確認(rèn)后，附上裝箱清單后方可封箱。⑵、所有物品必須按其性能、屬性包墊好，采取完好的保護(hù)措施，以防止相關(guān)貨物的損壞。⑶、所有發(fā)運(yùn)物品，必須附有相關(guān)貨物裝箱清單壹份。裝箱相關(guān)有關(guān)人員須在裝箱清單上本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法，并在《發(fā)貨記錄》上登記本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法。⑷、發(fā)往外地的相關(guān)貨物如需用木箱裝運(yùn)，則須提前一天至兩天訂購適合的木箱。`⑸、如有其它特殊相關(guān)要求的,按銷售部相關(guān)要求包裝。2、物品的搬運(yùn)： ⑴、按類搬運(yùn)，搬運(yùn)相關(guān)貨物時應(yīng)小心輕放，不能猛撞，嚴(yán)禁一切人為可能損壞相關(guān)貨物的形為。搬運(yùn)人為損壞，由相關(guān)責(zé)任人相關(guān)相關(guān)本次項目，并按相關(guān)貨物實際價值賠償。⑵、搬運(yùn)時要注意相關(guān)有關(guān)人員和相關(guān)貨物的安全，避免相關(guān)有關(guān)人員傷亡和相關(guān)貨物損壞。信息部倉庫管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章一、設(shè)備物資的本協(xié)議合同支付資金服務(wù)入庫1．物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對、清點，經(jīng)使用機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)或請購相關(guān)有關(guān)人員及檢驗相關(guān)有關(guān)人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。2．對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經(jīng)使用人、信息部主管本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法后，庫管員、財務(wù)部各持一聯(lián)做帳，采購相關(guān)有關(guān)人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。3．庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時可拒絕本協(xié)議合同支付資金服務(wù)或入庫。a）未經(jīng)總經(jīng)理或機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)主管批準(zhǔn)的采購。b）與協(xié)議合同協(xié)議計劃或請購單不相符的采購物資。 c）與相關(guān)要求不符合的采購物資。4．因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對本協(xié)議合同支付資金服務(wù)，并及時補(bǔ)填"入庫單"。二、物資保管1．物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清"。a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。b）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。2．庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正，其佘物資定期進(jìn)行盤點，規(guī)定時間為每月進(jìn)行一次。3．庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對，確保報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。三、物資的領(lǐng)發(fā)1．庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法、 字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。2．庫管員根據(jù)進(jìn)貨規(guī)定時間必須遵守"先進(jìn)先出"的原則。3．領(lǐng)料相關(guān)有關(guān)人員所需物資無庫存，庫管員應(yīng)及時通知使用者，使用者按相關(guān)要求填寫請購單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購相關(guān)有關(guān)人員及時采購。4．任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。5．電腦耗材品（鼠標(biāo)、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等）的領(lǐng)用，領(lǐng)用人先填寫“領(lǐng)料單”由所屬機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)經(jīng)理審核，信息部確認(rèn)本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法后方可領(lǐng)用，申領(lǐng)時須以壞貨換新貨；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法。四、物資退庫1．由于工作實施方法更改引起領(lǐng)用的物資剩余、未用時，應(yīng)及時在退庫并辦理退庫手續(xù)。2．廢品物資退庫，庫管員根據(jù)"廢品損失報告單"進(jìn)行查驗后，入庫并做好記錄和標(biāo)識。五、物資采購 每月28日前，由倉庫員根據(jù)本月機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)物資設(shè)備的領(lǐng)發(fā)記錄制定下月《信息部物資設(shè)備需求計劃表》，扣減本月庫存數(shù)量后進(jìn)行物資的補(bǔ)倉。補(bǔ)倉數(shù)量不高于最高限量。設(shè)備物資的申購于每月28日至30日在物流系統(tǒng)提交，經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，然后交信息部統(tǒng)一采購。輔料倉庫管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章餐飲倉庫管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章