壓力管道安全風險管控清單制度.docx

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壓力管道安全風險管控清單制度第一條為建立并落實壓力管道使用安全主體責任的長效機制，建立健全日管控、周排查、月調(diào)度工作制度，結(jié)合本單位實際情況，制定本清單。第二條本單位風險管控清單按照壓力管道使用中存在可能導致事故發(fā)生的壓力管道不安全狀態(tài)、人的不安全行為、管理和環(huán)境上的缺陷等4個類別進行劃分。第三條人員類風險至少包括以下幾個方面：（一）未按有關(guān)規(guī)定配備安全管理人員，未按規(guī)定持有相應證件；（二）未按有關(guān)規(guī)定對安全管理人員和操作人員開展安全教育培訓并考核合格。第四條管理類風險至少包括以下幾個方面：（一）未按有關(guān)規(guī)定設(shè)置安全管理機構(gòu)；（二）未按有關(guān)規(guī)定制定管理制度、操作規(guī)程或者未按規(guī)定執(zhí)行的；（三）未按有關(guān)規(guī)定建立安全技術(shù)檔案；（四）未按有關(guān)規(guī)定建立健全相關(guān)記錄檔案；（五）未按有關(guān)規(guī)定及時辦理使用登記；（六）未按有關(guān)規(guī)定開展應急救援演練。第五條設(shè)備類風險至少包括以下幾個方面：（一）使用不符合要求的壓力管道；-8- （二）壓力管道超額定參數(shù)運行；（三）未按規(guī)定要求開展自行檢查與維護保養(yǎng)；（四）未按有關(guān)安全技術(shù)規(guī)范要求申報并接受檢驗；（五）使用存在故障或異常情況的壓力管道；（六）使用安全附件及保護裝置不符合要求的壓力管道；（七）對檢查檢驗發(fā)現(xiàn)的問題未及時進行處理；（八）其他可能導致風險隱患的情況。第六條環(huán)境類風險至少包括壓力管道的安全距離、安全防護措施不符合有關(guān)規(guī)定。第七條其他來自政府監(jiān)督部門的監(jiān)督、通報、預警，投訴舉報和輿情信息等動態(tài)風險。第八條本單位根據(jù)上述規(guī)定制定了《壓力管道安全風險管控清單》，當風險指標發(fā)生變化時，需對清單及時進行調(diào)整。-8- 壓力管道安全風險管控清單序號風險類別風險指標風險管控措施管控形式責任人備注1人員未按規(guī)定配置安全管理人員1.建立特種設(shè)備安全管理人員管理制度；2.定期檢查人員證件日管控安全員2未按規(guī)定定期開展安全培訓，培訓未覆蓋相關(guān)人員1.建立人員安全培訓制度；2.定期對相關(guān)人員進行培訓教育和考核周排查安全總監(jiān)3未按規(guī)定配備安全總監(jiān)、安全員、操作人員按規(guī)定配備相關(guān)人員月調(diào)度主要負責人4使用單位壓力管道安全總監(jiān)、安全員安全管理能力不足1、定期組織宣貫壓力管道有關(guān)法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標準培訓；2、加強人員能力考核和建立人員激勵約束機制5管理未按規(guī)定辦理使用登記和按時申報檢驗建立并嚴格執(zhí)行使用登記、定期檢驗管理制度周排查安全總監(jiān)6未建立安全技術(shù)檔案；檔案文件內(nèi)容和保存期限不滿足相關(guān)規(guī)定健全安全管理技術(shù)檔案管理7未定期開展日常維護保養(yǎng)，安全檢查定期開展日常維護保養(yǎng)，安全檢查8未建立壓力管道操作規(guī)程1.建立完善操作規(guī)程；2.加強人員培訓并組織實施周排查安全總監(jiān)-8- 9安全隱患未及時整改或未按規(guī)定采取監(jiān)控措施使用存在隱患的壓力管道制定壓力管道隱患整改計劃，明確監(jiān)控措施及責任人10未建立崗位責任、隱患治理、應急救援等安全管理制度，制定操作規(guī)程或相關(guān)制度不完善根據(jù)單位實際情況，及時建立健全各類安全管理制度和操作規(guī)程月調(diào)度主要負責人11未及時辦理使用登記、變更登記、停用、報廢（注銷）等相關(guān)手續(xù)立即辦理使用登記、變更登記、停用、報廢（注銷）等相關(guān)手續(xù)12未對已報廢的壓力管道去功能化處理，未對辦理停用的壓力管道采取有效的保護措施1.加強對報廢的壓力管道管理，及時采取必要措施消除使用功能；2.加強停用壓力管道管理，采取有效保護措施，且設(shè)置停用標志13未按規(guī)定開展壓力管道年度檢查，定期檢驗，辦理延期檢驗的未采取有效監(jiān)控1.按規(guī)定開展壓力管道年度檢查，定期檢驗；2.延期檢驗的壓力管道經(jīng)檢驗機構(gòu)確認及使用登記機構(gòu)備案后采取有效措施監(jiān)控使用14未落實壓力管道安全事故報告義務，未采取有效措施防止事故擴大1.嚴格落實壓力管道安全事故報告制度；2.及時采取有效措施防止事故擴大月調(diào)度主要負責人-8- 15未建立壓力管道、安全附件、操作人員臺賬建立健全壓力管道、安全附件、操作人員臺賬，并進行動態(tài)管理16未建立特種設(shè)備事故應急專項預案；并定期演練1．建立并完善特種設(shè)備事故應急專項預案；2．按技術(shù)規(guī)范要求定期開展應急演練，并留存演練記錄17設(shè)備管道組成件、焊接接頭有無裂紋、過熱、變形、損傷等缺陷1．對管道嚴格驗收要求；2．必要時采取監(jiān)控、隔離、維修等安全措施，并做好預案，及時消除隱患日管控安全員18存在閥門表面腐蝕、閥體有裂紋、嚴重縮孔、連接螺栓松動等情況查明原因，消除隱患19存在法蘭偏口以及異常翹曲、變形、泄漏，緊固件不齊全、松動、腐蝕等情況查明原因，消除隱患20壓力管道與相鄰構(gòu)件異常振動、響聲或者相互摩擦1.查明異常發(fā)生原因，及時消除隱患；2.制定運行、檢修規(guī)程，按規(guī)程處置；避免疲勞運行；3.必要時，采取監(jiān)控、隔離、維修等安全措施，并做好預案日管控安全員-8- 21保溫隔熱層、防腐層破損，絕熱層潮濕跑冷、結(jié)霜結(jié)露1．檢查破損部位壓力管道是否存在損傷；2．及時對破損部位進行恢復；3。查明異常發(fā)生原因，及時消除隱患22非金屬襯里或非金屬管損壞1.查明異常發(fā)生原因，及時消除隱患；2.必要時，采取監(jiān)控、隔離、維修等安全措施，并做好預案23支吊架變形、脫落、腐蝕、損壞、失載、基礎(chǔ)沉降等情況加強日常檢查監(jiān)控，必要時及時進行修復24運行期間超壓、超溫等1.制定運行操作規(guī)程，并嚴格執(zhí)行；2.必要時進行檢驗、評估25接地裝置不符合要求1.查明異常原因，并及時處理；2.接地裝置進行定期測量26漆色、標志等不符合要求按規(guī)定完善漆色、標志等27安全附件和安全保護裝置安全閥的鉛封、校驗標簽缺失，未在驗有效期內(nèi)；安全閥根部閥未常開。1.重新校驗安全閥；2.對安全閥鉛封、校驗標簽采取保護措施；3.安全閥根部閥保持常開并鎖定日管控安全員-8- 28壓力表選型錯誤、未在檢定有效期內(nèi)，刻度盤上無指示工作壓力的紅線，壓力表損壞1.根據(jù)工況選取符合要求的壓力表；2.制定壓力表定期檢定計劃并實施；3.刻度盤上標出工作壓力的紅線；4.及時更換損壞的壓力表29阻火器泄漏、反裝及其他異常情況1.查明泄漏原因并消除；2.確認阻火器的安裝方向（限單向阻火器）30緊急切斷裝置未定期調(diào)試，功能失效1.定期對緊急切斷裝置調(diào)試，確保功能有效；2.必要時對遠控聯(lián)鎖功能進行測試周排查安全總監(jiān)31使用未取得生產(chǎn)許可生產(chǎn)或未經(jīng)檢驗合格的壓力管道（含壓力管道元件）嚴格采購管理，使用取得生產(chǎn)許可并經(jīng)檢驗合格的壓力管道（含壓力管道元件）月調(diào)度主要負責人32測溫儀表未定期校驗制定測溫儀表定期校驗計劃并實施33環(huán)境放空（氣）閥和排污（水）閥位置設(shè)置不合理，存在異常集氣、積液等情況放空（氣）閥和排污（水）閥設(shè)置應符合相應規(guī)定周排查安全總監(jiān)34壓力管道的安全距離、安全防護措施不符合要求與特種設(shè)備安全相關(guān)的建筑物、附屬設(shè)施，應當符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和標準的要求月調(diào)度主要負責人35政府監(jiān)督、通報、預警發(fā)現(xiàn)不合格項記錄，整改周排查安全總監(jiān)-8- 36投訴舉報發(fā)現(xiàn)不合格項記錄，整改，消除安全隱患日管控安全員37輿情信息發(fā)現(xiàn)不合格項記錄，整改日管控安全員-8-