壓力管道安全風(fēng)險管控清單制度.docx

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壓力管道安全風(fēng)險管控清單制度第一條為建立并落實(shí)壓力管道使用安全主體責(zé)任的長效機(jī)制，建立健全日管控、周排查、月調(diào)度工作制度，結(jié)合本單位實(shí)際情況，制定本清單。第二條本單位風(fēng)險管控清單按照壓力管道使用中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的壓力管道不安全狀態(tài)、人的不安全行為、管理和環(huán)境上的缺陷等4個類別進(jìn)行劃分。第三條人員類風(fēng)險至少包括以下幾個方面：（一）未按有關(guān)規(guī)定配備安全管理人員，未按規(guī)定持有相應(yīng)證件；（二）未按有關(guān)規(guī)定對安全管理人員和操作人員開展安全教育培訓(xùn)并考核合格。第四條管理類風(fēng)險至少包括以下幾個方面：（一）未按有關(guān)規(guī)定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)；（二）未按有關(guān)規(guī)定制定管理制度、操作規(guī)程或者未按規(guī)定執(zhí)行的；（三）未按有關(guān)規(guī)定建立安全技術(shù)檔案；（四）未按有關(guān)規(guī)定建立健全相關(guān)記錄檔案；（五）未按有關(guān)規(guī)定及時辦理使用登記；（六）未按有關(guān)規(guī)定開展應(yīng)急救援演練。第五條設(shè)備類風(fēng)險至少包括以下幾個方面：（一）使用不符合要求的壓力管道；-8- （二）壓力管道超額定參數(shù)運(yùn)行；（三）未按規(guī)定要求開展自行檢查與維護(hù)保養(yǎng)；（四）未按有關(guān)安全技術(shù)規(guī)范要求申報并接受檢驗(yàn)；（五）使用存在故障或異常情況的壓力管道；（六）使用安全附件及保護(hù)裝置不符合要求的壓力管道；（七）對檢查檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的問題未及時進(jìn)行處理；（八）其他可能導(dǎo)致風(fēng)險隱患的情況。第六條環(huán)境類風(fēng)險至少包括壓力管道的安全距離、安全防護(hù)措施不符合有關(guān)規(guī)定。第七條其他來自政府監(jiān)督部門的監(jiān)督、通報、預(yù)警，投訴舉報和輿情信息等動態(tài)風(fēng)險。第八條本單位根據(jù)上述規(guī)定制定了《壓力管道安全風(fēng)險管控清單》，當(dāng)風(fēng)險指標(biāo)發(fā)生變化時，需對清單及時進(jìn)行調(diào)整。-8- 壓力管道安全風(fēng)險管控清單序號風(fēng)險類別風(fēng)險指標(biāo)風(fēng)險管控措施管控形式責(zé)任人備注1人員未按規(guī)定配置安全管理人員1.建立特種設(shè)備安全管理人員管理制度；2.定期檢查人員證件日管控安全員2未按規(guī)定定期開展安全培訓(xùn)，培訓(xùn)未覆蓋相關(guān)人員1.建立人員安全培訓(xùn)制度；2.定期對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)教育和考核周排查安全總監(jiān)3未按規(guī)定配備安全總監(jiān)、安全員、操作人員按規(guī)定配備相關(guān)人員月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人4使用單位壓力管道安全總監(jiān)、安全員安全管理能力不足1、定期組織宣貫壓力管道有關(guān)法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)；2、加強(qiáng)人員能力考核和建立人員激勵約束機(jī)制5管理未按規(guī)定辦理使用登記和按時申報檢驗(yàn)建立并嚴(yán)格執(zhí)行使用登記、定期檢驗(yàn)管理制度周排查安全總監(jiān)6未建立安全技術(shù)檔案；檔案文件內(nèi)容和保存期限不滿足相關(guān)規(guī)定健全安全管理技術(shù)檔案管理7未定期開展日常維護(hù)保養(yǎng)，安全檢查定期開展日常維護(hù)保養(yǎng)，安全檢查8未建立壓力管道操作規(guī)程1.建立完善操作規(guī)程；2.加強(qiáng)人員培訓(xùn)并組織實(shí)施周排查安全總監(jiān)-8- 9安全隱患未及時整改或未按規(guī)定采取監(jiān)控措施使用存在隱患的壓力管道制定壓力管道隱患整改計劃，明確監(jiān)控措施及責(zé)任人10未建立崗位責(zé)任、隱患治理、應(yīng)急救援等安全管理制度，制定操作規(guī)程或相關(guān)制度不完善根據(jù)單位實(shí)際情況，及時建立健全各類安全管理制度和操作規(guī)程月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人11未及時辦理使用登記、變更登記、停用、報廢（注銷）等相關(guān)手續(xù)立即辦理使用登記、變更登記、停用、報廢（注銷）等相關(guān)手續(xù)12未對已報廢的壓力管道去功能化處理，未對辦理停用的壓力管道采取有效的保護(hù)措施1.加強(qiáng)對報廢的壓力管道管理，及時采取必要措施消除使用功能；2.加強(qiáng)停用壓力管道管理，采取有效保護(hù)措施，且設(shè)置停用標(biāo)志13未按規(guī)定開展壓力管道年度檢查，定期檢驗(yàn)，辦理延期檢驗(yàn)的未采取有效監(jiān)控1.按規(guī)定開展壓力管道年度檢查，定期檢驗(yàn)；2.延期檢驗(yàn)的壓力管道經(jīng)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)確認(rèn)及使用登記機(jī)構(gòu)備案后采取有效措施監(jiān)控使用14未落實(shí)壓力管道安全事故報告義務(wù)，未采取有效措施防止事故擴(kuò)大1.嚴(yán)格落實(shí)壓力管道安全事故報告制度；2.及時采取有效措施防止事故擴(kuò)大月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人-8- 15未建立壓力管道、安全附件、操作人員臺賬建立健全壓力管道、安全附件、操作人員臺賬，并進(jìn)行動態(tài)管理16未建立特種設(shè)備事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案；并定期演練1．建立并完善特種設(shè)備事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案；2．按技術(shù)規(guī)范要求定期開展應(yīng)急演練，并留存演練記錄17設(shè)備管道組成件、焊接接頭有無裂紋、過熱、變形、損傷等缺陷1．對管道嚴(yán)格驗(yàn)收要求；2．必要時采取監(jiān)控、隔離、維修等安全措施，并做好預(yù)案，及時消除隱患日管控安全員18存在閥門表面腐蝕、閥體有裂紋、嚴(yán)重縮孔、連接螺栓松動等情況查明原因，消除隱患19存在法蘭偏口以及異常翹曲、變形、泄漏，緊固件不齊全、松動、腐蝕等情況查明原因，消除隱患20壓力管道與相鄰構(gòu)件異常振動、響聲或者相互摩擦1.查明異常發(fā)生原因，及時消除隱患；2.制定運(yùn)行、檢修規(guī)程，按規(guī)程處置；避免疲勞運(yùn)行；3.必要時，采取監(jiān)控、隔離、維修等安全措施，并做好預(yù)案日管控安全員-8- 21保溫隔熱層、防腐層破損，絕熱層潮濕跑冷、結(jié)霜結(jié)露1．檢查破損部位壓力管道是否存在損傷；2．及時對破損部位進(jìn)行恢復(fù)；3。查明異常發(fā)生原因，及時消除隱患22非金屬襯里或非金屬管損壞1.查明異常發(fā)生原因，及時消除隱患；2.必要時，采取監(jiān)控、隔離、維修等安全措施，并做好預(yù)案23支吊架變形、脫落、腐蝕、損壞、失載、基礎(chǔ)沉降等情況加強(qiáng)日常檢查監(jiān)控，必要時及時進(jìn)行修復(fù)24運(yùn)行期間超壓、超溫等1.制定運(yùn)行操作規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行；2.必要時進(jìn)行檢驗(yàn)、評估25接地裝置不符合要求1.查明異常原因，并及時處理；2.接地裝置進(jìn)行定期測量26漆色、標(biāo)志等不符合要求按規(guī)定完善漆色、標(biāo)志等27安全附件和安全保護(hù)裝置安全閥的鉛封、校驗(yàn)標(biāo)簽缺失，未在驗(yàn)有效期內(nèi)；安全閥根部閥未常開。1.重新校驗(yàn)安全閥；2.對安全閥鉛封、校驗(yàn)標(biāo)簽采取保護(hù)措施；3.安全閥根部閥保持常開并鎖定日管控安全員-8- 28壓力表選型錯誤、未在檢定有效期內(nèi)，刻度盤上無指示工作壓力的紅線，壓力表損壞1.根據(jù)工況選取符合要求的壓力表；2.制定壓力表定期檢定計劃并實(shí)施；3.刻度盤上標(biāo)出工作壓力的紅線；4.及時更換損壞的壓力表29阻火器泄漏、反裝及其他異常情況1.查明泄漏原因并消除；2.確認(rèn)阻火器的安裝方向（限單向阻火器）30緊急切斷裝置未定期調(diào)試，功能失效1.定期對緊急切斷裝置調(diào)試，確保功能有效；2.必要時對遠(yuǎn)控聯(lián)鎖功能進(jìn)行測試周排查安全總監(jiān)31使用未取得生產(chǎn)許可生產(chǎn)或未經(jīng)檢驗(yàn)合格的壓力管道（含壓力管道元件）嚴(yán)格采購管理，使用取得生產(chǎn)許可并經(jīng)檢驗(yàn)合格的壓力管道（含壓力管道元件）月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人32測溫儀表未定期校驗(yàn)制定測溫儀表定期校驗(yàn)計劃并實(shí)施33環(huán)境放空（氣）閥和排污（水）閥位置設(shè)置不合理，存在異常集氣、積液等情況放空（氣）閥和排污（水）閥設(shè)置應(yīng)符合相應(yīng)規(guī)定周排查安全總監(jiān)34壓力管道的安全距離、安全防護(hù)措施不符合要求與特種設(shè)備安全相關(guān)的建筑物、附屬設(shè)施，應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人35政府監(jiān)督、通報、預(yù)警發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄，整改周排查安全總監(jiān)-8- 36投訴舉報發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄，整改，消除安全隱患日管控安全員37輿情信息發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄，整改日管控安全員-8-