倉儲管理操作流程

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1、倉儲管理控制程序1、目的2、適用范圍3、職責4、定義5、相關文件6、流程圖7、流程圖說明8、相關表單9、附件1、目的：使公司倉儲收發(fā)、存放等作業(yè)明確，以使帳物相符，并有效予以控制，優(yōu)化庫存，防止倉儲物變異，進而維護產品質量。2、適用范圍：本程序適用于公司所有倉儲物品的貯存管理。3、職責：3.1原材料及配件倉庫負責原材料及配件的儲存管理及料號編制。3.2半成品倉庫負責對已檢驗合格的半成品進行儲存管理。3.3成品倉庫負責對已檢驗合格的成品進行儲存管理。4、定義：4.1原材料：各類化工原料4.2配件：各類五金材料，機器配件，包裝材料

2、及雜物。4.3半成品：已加工成型，但未完成所有工序的產品。4.4成品：已加工好的各種產品。5.相關文件：《搬運、儲存、包裝與防護的控制程序》《服務控制程序》《不合格品的控制》《倉儲管理制度總則》《原材料安全庫存表》《配件安全庫存表》6、流程圖：6.1倉儲作業(yè)流程總圖：6.3配件倉庫作業(yè)流程圖:6.4半成品倉庫作業(yè)流程圖:部門內容步驟生產部備注1.2.3.4.5.接收盤點特殊半成品生成貨簽周期盤點實物盤點記錄堆放標識出庫入庫1.半成品檢驗單1.入庫單1.半成品安全庫存表1.申請單2.出庫單6.5成品倉庫作業(yè)流程圖：部門內容步驟生

3、產部銷售部備注1.2.3.4.5.6.上工序盤點周期盤點實物盤點生成貨簽出庫記錄接收堆放特殊成品標識入庫1.成品檢驗單2.成品包裝記錄表1.入庫單1.出貨通知單2.出庫單7、流程圖說明:7.1倉儲作業(yè)流程總圖說明:無7.2原材料倉庫作業(yè)流程圖說明:作業(yè)流程作業(yè)流程說明1.產生采購請求由生產部根據生產計劃及原材料的現(xiàn)有庫存量，填寫《請購單》申報給采購部，安排供應商及時出貨。2.供應商采購部根據供應商提供的發(fā)運資訊通知倉管員準備好堆放場地。3.接收原材料進廠后，驗收員應核對供方交付單證，并負責查驗到貨的包裝、標記、規(guī)格、型號和數(shù)量

4、。填寫《報檢單》，通知質檢部門進行檢驗。對未檢原材料加以醒目的標識，并合理堆放。4.入庫1.經質檢合格的原材料應更換合格標識，并填寫《入庫單》。2.如因生產急需或特殊情況，原材料來不及檢驗或驗證而放行時，應對該項物資予以明確標識并做好記錄，且留有一定數(shù)量的樣品，一旦對留樣檢驗或驗證不符合要求時，應立即追回。3.對質檢不合格但經評估后仍可使用的原材料，需有關部門出具的相關證明，再入庫。5.定義物料按照物品的特性，在適當?shù)臏貪穸鹊沫h(huán)境中進行合理堆放。有些物資應適當進行庫存控制，使其在有效期內使用完畢。如在平時發(fā)現(xiàn)已超過有效期的物資

5、，應按相關法規(guī)或條例處理。詳見<<危險化學物品安全技術說明書>>。對原材料進行庫存控制，以節(jié)約資源，詳見附錄1<<原材料安全庫存表>>。6.計劃和盤點1.對庫存卡上記錄的物資數(shù)量、規(guī)格、型號、品名加以核查。2.用ABC分析法對所有的原材料進行分析，確認。在周期盤點中，計算原材料的庫存周轉率，以便各部門做分析檢討。7.發(fā)料1.生產部根據生產計劃，通知原材料倉庫準備發(fā)料。2.由需料部門填寫《領料單》向倉管員辦理領料手續(xù)，倉管員應根據核準的申請單進行送料作業(yè)，并填寫《出庫單》。實行先進先出的作業(yè)流程。8.配料無9.下工序無7.3配件

6、倉庫作業(yè)流程圖說明：作業(yè)流程作業(yè)流程說明1.采購請求由設備部根據實際需求，向采購部提交《申購單》，由采購部安排進行采購。2.供應商無3.接收倉管員依據送貨單，對配件名稱、數(shù)量、規(guī)格、外觀質量進行核查并進行外觀檢驗，檢驗合格后簽字確認并留存。4.驗收進行外觀檢驗，看有無破損、殘缺，如有不合格品，要求經辦人員更換，并補貨。5.入庫經檢驗合格后的配件填寫《入庫單》，并登記入冊。并按各類用途分類堆放，并進行標識，以便存取。6.主要配件對價值貴重的配件進行庫存控制，以節(jié)約資源。詳見附錄2《配件安全庫存表》。7.計劃和盤點1.對庫存卡上記

7、錄的配件數(shù)量、規(guī)格型號、品名加以核查。2.用ABC分析法對所有的配件進行分類。在周期盤點中，計算配件的庫存周轉率，以便各部門做分析檢討。8.出庫由設備部填寫《領料單》向倉管員辦理領料手續(xù)，倉管員應根據核準的《領料單》發(fā)放配件，并進行登記。實行先進先出的作業(yè)流程。9.下工序無7.4半成品倉庫作業(yè)流程圖說明：作業(yè)流程作業(yè)流程說明1.接收半成品入庫，需有質檢部出具的《半成品檢驗單》，并由質檢部加蓋合格章，并在檢驗單上注明品名、規(guī)格型號、材質、生產批號、數(shù)量，由專人送交倉庫，并與倉管員核對無誤后，進行接收。2.入庫根據核實后數(shù)據如實填

8、寫《入庫單》，并加以標識，分類堆放，保持干凈、整潔的儲存環(huán)境。3.特殊半成品加以明顯的標識，并在指定區(qū)域內整齊堆放，在登記本上及庫存卡中進行記錄。4.盤點1.對庫存半成品定期進行盤點。2.對半成品庫存的控制應參照《半成品安全庫存表》，詳見附錄3。3.應在周期盤點時，計算半成品