倉儲管理操作流程

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1、倉儲管理控制程序1、目的2、適用范圍3、職責(zé)4、定義5、相關(guān)文件6、流程圖7、流程圖說明8、相關(guān)表單9、附件1、目的：使公司倉儲收發(fā)、存放等作業(yè)明確，以使帳物相符，并有效予以控制，優(yōu)化庫存，防止倉儲物變異，進(jìn)而維護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量。2、適用范圍：本程序適用于公司所有倉儲物品的貯存管理。3、職責(zé)：3.1原材料及配件倉庫負(fù)責(zé)原材料及配件的儲存管理及料號編制。3.2半成品倉庫負(fù)責(zé)對已檢驗(yàn)合格的半成品進(jìn)行儲存管理。3.3成品倉庫負(fù)責(zé)對已檢驗(yàn)合格的成品進(jìn)行儲存管理。4、定義：4.1原材料：各類化工原料4.2配件：各類五金材料，

2、機(jī)器配件，包裝材料及雜物。4.3半成品：已加工成型，但未完成所有工序的產(chǎn)品。4.4成品：已加工好的各種產(chǎn)品。5.相關(guān)文件：《搬運(yùn)、儲存、包裝與防護(hù)的控制程序》《服務(wù)控制程序》《不合格品的控制》《倉儲管理制度總則》《原材料安全庫存表》《配件安全庫存表》6、流程圖：6.1倉儲作業(yè)流程總圖：6.3配件倉庫作業(yè)流程圖:6.4半成品倉庫作業(yè)流程圖:部門內(nèi)容步驟生產(chǎn)部備注1.2.3.4.5.接收盤點(diǎn)特殊半成品生成貨簽周期盤點(diǎn)實(shí)物盤點(diǎn)記錄堆放標(biāo)識出庫入庫1.半成品檢驗(yàn)單1.入庫單1.半成品安全庫存表1.申請單2.出庫單6.

3、5成品倉庫作業(yè)流程圖：部門內(nèi)容步驟生產(chǎn)部銷售部備注1.2.3.4.5.6.上工序盤點(diǎn)周期盤點(diǎn)實(shí)物盤點(diǎn)生成貨簽出庫記錄接收堆放特殊成品標(biāo)識入庫1.成品檢驗(yàn)單2.成品包裝記錄表1.入庫單1.出貨通知單2.出庫單7、流程圖說明:7.1倉儲作業(yè)流程總圖說明:無7.2原材料倉庫作業(yè)流程圖說明:作業(yè)流程作業(yè)流程說明1.產(chǎn)生采購請求由生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及原材料的現(xiàn)有庫存量，填寫《請購單》申報(bào)給采購部，安排供應(yīng)商及時(shí)出貨。2.供應(yīng)商采購部根據(jù)供應(yīng)商提供的發(fā)運(yùn)資訊通知倉管員準(zhǔn)備好堆放場地。3.接收原材料進(jìn)廠后，驗(yàn)收員應(yīng)核對供方

4、交付單證，并負(fù)責(zé)查驗(yàn)到貨的包裝、標(biāo)記、規(guī)格、型號和數(shù)量。填寫《報(bào)檢單》，通知質(zhì)檢部門進(jìn)行檢驗(yàn)。對未檢原材料加以醒目的標(biāo)識，并合理堆放。4.入庫1.經(jīng)質(zhì)檢合格的原材料應(yīng)更換合格標(biāo)識，并填寫《入庫單》。2.如因生產(chǎn)急需或特殊情況，原材料來不及檢驗(yàn)或驗(yàn)證而放行時(shí)，應(yīng)對該項(xiàng)物資予以明確標(biāo)識并做好記錄，且留有一定數(shù)量的樣品，一旦對留樣檢驗(yàn)或驗(yàn)證不符合要求時(shí)，應(yīng)立即追回。3.對質(zhì)檢不合格但經(jīng)評估后仍可使用的原材料，需有關(guān)部門出具的相關(guān)證明，再入庫。5.定義物料按照物品的特性，在適當(dāng)?shù)臏貪穸鹊沫h(huán)境中進(jìn)行合理堆放。有些物資應(yīng)

5、適當(dāng)進(jìn)行庫存控制，使其在有效期內(nèi)使用完畢。如在平時(shí)發(fā)現(xiàn)已超過有效期的物資，應(yīng)按相關(guān)法規(guī)或條例處理。詳見<<危險(xiǎn)化學(xué)物品安全技術(shù)說明書>>。對原材料進(jìn)行庫存控制，以節(jié)約資源，詳見附錄1<<原材料安全庫存表>>。6.計(jì)劃和盤點(diǎn)1.對庫存卡上記錄的物資數(shù)量、規(guī)格、型號、品名加以核查。2.用ABC分析法對所有的原材料進(jìn)行分析，確認(rèn)。在周期盤點(diǎn)中，計(jì)算原材料的庫存周轉(zhuǎn)率，以便各部門做分析檢討。7.發(fā)料1.生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，通知原材料倉庫準(zhǔn)備發(fā)料。2.由需料部門填寫《領(lǐng)料單》向倉管員辦理領(lǐng)料手續(xù)，倉管員應(yīng)根據(jù)核準(zhǔn)的申請

6、單進(jìn)行送料作業(yè)，并填寫《出庫單》。實(shí)行先進(jìn)先出的作業(yè)流程。8.配料無9.下工序無7.3配件倉庫作業(yè)流程圖說明：作業(yè)流程作業(yè)流程說明1.采購請求由設(shè)備部根據(jù)實(shí)際需求，向采購部提交《申購單》，由采購部安排進(jìn)行采購。2.供應(yīng)商無3.接收倉管員依據(jù)送貨單，對配件名稱、數(shù)量、規(guī)格、外觀質(zhì)量進(jìn)行核查并進(jìn)行外觀檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后簽字確認(rèn)并留存。4.驗(yàn)收進(jìn)行外觀檢驗(yàn)，看有無破損、殘缺，如有不合格品，要求經(jīng)辦人員更換，并補(bǔ)貨。5.入庫經(jīng)檢驗(yàn)合格后的配件填寫《入庫單》，并登記入冊。并按各類用途分類堆放，并進(jìn)行標(biāo)識，以便存取。6.主

7、要配件對價(jià)值貴重的配件進(jìn)行庫存控制，以節(jié)約資源。詳見附錄2《配件安全庫存表》。7.計(jì)劃和盤點(diǎn)1.對庫存卡上記錄的配件數(shù)量、規(guī)格型號、品名加以核查。2.用ABC分析法對所有的配件進(jìn)行分類。在周期盤點(diǎn)中，計(jì)算配件的庫存周轉(zhuǎn)率，以便各部門做分析檢討。8.出庫由設(shè)備部填寫《領(lǐng)料單》向倉管員辦理領(lǐng)料手續(xù)，倉管員應(yīng)根據(jù)核準(zhǔn)的《領(lǐng)料單》發(fā)放配件，并進(jìn)行登記。實(shí)行先進(jìn)先出的作業(yè)流程。9.下工序無7.4半成品倉庫作業(yè)流程圖說明：作業(yè)流程作業(yè)流程說明1.接收半成品入庫，需有質(zhì)檢部出具的《半成品檢驗(yàn)單》，并由質(zhì)檢部加蓋合格章，并在

8、檢驗(yàn)單上注明品名、規(guī)格型號、材質(zhì)、生產(chǎn)批號、數(shù)量，由專人送交倉庫，并與倉管員核對無誤后，進(jìn)行接收。2.入庫根據(jù)核實(shí)后數(shù)據(jù)如實(shí)填寫《入庫單》，并加以標(biāo)識，分類堆放，保持干凈、整潔的儲存環(huán)境。3.特殊半成品加以明顯的標(biāo)識，并在指定區(qū)域內(nèi)整齊堆放，在登記本上及庫存卡中進(jìn)行記錄。4.盤點(diǎn)1.對庫存半成品定期進(jìn)行盤點(diǎn)。2.對半成品庫存的控制應(yīng)參照《半成品安全庫存表》，詳見附錄3。3.應(yīng)在周期盤點(diǎn)時(shí)，計(jì)算半成品