某某公司大宗物資集中采購方案

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1、大宗物資集中采購方案一、范圍直接用于項目施工的三大主材（鋼筋、水泥、混凝土）、單項合同估算價100萬以上及計劃采購總量大于500萬的建筑材料。（暫定，可細(xì)化。）二、機(jī)構(gòu)（一）大大宗物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組組長：公司總經(jīng)理；副組長：公司分管物資設(shè)備副總經(jīng)理、公司分管經(jīng)營副總經(jīng)理；成員：公司分管生產(chǎn)副總經(jīng)理、公司分管安全副總經(jīng)理、公司總工程師、經(jīng)營開發(fā)部部長、資產(chǎn)財務(wù)部部長、工程管理部部長、法律事務(wù)部主任。職責(zé)：1.審定采購內(nèi)容。2.審批成立由項目部（分公司）牽頭組建的專項物資采購招（議）標(biāo)工作組。???3.領(lǐng)導(dǎo)采購工作。4.對采購中和采購后的情況

2、進(jìn)行檢查、監(jiān)督。（二）大宗物資采購監(jiān)督管理小組組長：公司紀(jì)委書記；副組長：公司分管物資設(shè)備副總經(jīng)理、公司總工程師；成員：紀(jì)委副書記、審計部部長、資產(chǎn)財務(wù)部部長。職責(zé)：1.負(fù)責(zé)監(jiān)督與檢查物資招標(biāo)采購行為；2.負(fù)責(zé)檢查采購執(zhí)行情況；3.負(fù)責(zé)查處采購中的違規(guī)行為。（三）專項物資采購招（議）標(biāo)工作小組組長：項目經(jīng)理成員：項目部書記、副經(jīng)理、總工、專職采購員、經(jīng)營開發(fā)部部長、工程部部長、資產(chǎn)財務(wù)部部長、法律事務(wù)部部長等組成。職責(zé)：1.選擇采購方式和程序。2.制訂招標(biāo)文件或詳細(xì)購物標(biāo)準(zhǔn)，安排購物日程。3.向有關(guān)廠家發(fā)布信息或邀標(biāo)函，審核資質(zhì)材料，收

3、取報價書。4.根據(jù)需要安排人員到有關(guān)廠家考察。5.舉行招（議）標(biāo)會議，確定中標(biāo)單位。6.處理招（議）標(biāo)過程中的有關(guān)工作。三、工作思路（一）供應(yīng)商的選擇和確定選擇供應(yīng)商之前應(yīng)對供方相關(guān)資質(zhì)及服務(wù)能力進(jìn)行評價，同時應(yīng)當(dāng)具備下列條件：1、具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力，具有良好的商業(yè)信件和健全的財務(wù)會計制度，具有履行合同所必需的物資和專業(yè)技術(shù)能力，有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄，參加企業(yè)物資采購活動前三年內(nèi)，在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄，法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。2、進(jìn)行物資采購時應(yīng)要求供應(yīng)商提供有關(guān)合法的證明材料。3、進(jìn)行物資采購應(yīng)

4、根據(jù)本辦法規(guī)定的供應(yīng)商條件和采購項目對供應(yīng)商的資格進(jìn)行審查。各單位要每年一次對合作供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)、履行合同能力等方面的評審并建立合格的供應(yīng)商目錄。4、供應(yīng)商不得以向采購人、評標(biāo)小組人員、競爭性談判小組人員、詢價小組人員行賄或者采取其他不正當(dāng)手段謀取中標(biāo)或者成交，采購代理機(jī)構(gòu)不得以向采購人行賄或者采取其他不正當(dāng)手段謀取非法利益。5、公司對物資設(shè)備供應(yīng)商信用等級每季度評價一次，根據(jù)考評分?jǐn)?shù)，將供應(yīng)商分為A、B、C、D四個等級。其中，得分為100分的，評價為A級。得分在80分以上100分以下的，評價為B級，得分在80分以下60以

5、上的評價為C級，得分在60分以下的評價為D級。（二）采購價格與成本控制對大宗物資的采購主要是通過公開招標(biāo)形式及對比同期的主材信息網(wǎng)控制，并及時選擇有實力的供應(yīng)商。擬提計劃時要全面，有預(yù)見性和計劃性，推行全面預(yù)算管理，實行定額購買和限額用料。（三）物資的入庫驗收和保管1、所有新購、調(diào)撥或帳外估價入庫的物資，均應(yīng)經(jīng)庫管員驗收后才能入庫。凡購進(jìn)的物資質(zhì)量不合格或數(shù)量短缺，庫管員應(yīng)拒收入庫。如因驗收無計劃和不合格物資而產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)損失，驗收人應(yīng)承擔(dān)一定責(zé)任。2、物資的驗收，應(yīng)依有關(guān)的訂購單、提貨單、驗收單等所列的品名、型號或規(guī)格辦理驗收。型號、規(guī)

6、格不符或外箱破損、附件短少、數(shù)量不符、性能變質(zhì)等情形時，應(yīng)立即通知采購員和分管領(lǐng)導(dǎo)，即時處理。3、采購物資的驗收，要以樣品為準(zhǔn)，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。如因?qū)嵨锱c樣品不符或出現(xiàn)數(shù)量不足等問題應(yīng)及時報告并按協(xié)議追究供貨方責(zé)任。（四）物資的出庫和發(fā)放物資的發(fā)放出庫必須做到“三查對”、“四堅持”、“五不準(zhǔn)”、“七不發(fā)”?！叭閷Α奔矗翰閷φ{(diào)撥（領(lǐng)用）物資所列名稱、規(guī)格、型號，審批數(shù)量是否相符，查對領(lǐng)料單位及領(lǐng)料人員是否相符，查對單據(jù)、印章是否齊全；“四堅持”即：堅持先進(jìn)先出，堅持當(dāng)面點(diǎn)交，堅持圖紙資料隨貨同行，堅持隨時發(fā)料；“五不準(zhǔn)”即：不準(zhǔn)少批多發(fā)

7、，不準(zhǔn)扣發(fā)補(bǔ)虧，不準(zhǔn)多發(fā)減盈，不準(zhǔn)串型頂替，不準(zhǔn)以劣充優(yōu)；“七不發(fā)”即：名稱、規(guī)格、數(shù)量不清不發(fā)，料單涂改無經(jīng)辦人簽章不發(fā)，非正式單據(jù)不發(fā)，印章不全不發(fā)，不執(zhí)行交舊領(lǐng)新規(guī)定不發(fā)，容器不符合安全規(guī)定不發(fā)，無單位領(lǐng)導(dǎo)人審批不發(fā)。（五）限額用料管理1、項目部應(yīng)開展物資定額消耗管理，在施工階段對施工人員所使用物資進(jìn)行限額領(lǐng)料，控制物資消耗量；2、限額領(lǐng)料的形式可按單位工程、分部工程、分項工程限額用料實行；3、因工程量的變更、設(shè)計更改、環(huán)境因素等影響，可據(jù)實調(diào)整限額領(lǐng)料。4、對使用單位應(yīng)定期進(jìn)行限額領(lǐng)料的核算。（六）物資退庫管理凡領(lǐng)料未用完或未用

8、的物資，須及時退庫并辦理相關(guān)退庫手續(xù)。庫管人員不得以任何理由拒絕退庫。退庫物資送達(dá)倉庫后，庫管員根據(jù)退貨單查驗規(guī)格型號及數(shù)量是否與實物相符，如有差異，應(yīng)將實退數(shù)量填注于退貨單上，并經(jīng)庫管人員、退庫經(jīng)辦人共同