家具生產(chǎn)程序文件之文件控制程序

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1、受控狀態(tài)：文件編號:SXZQEP-01持有者：版本:A上海思想者家具有限公司文件控制程序編制：審核：批準(zhǔn)：10987654321NO頁次/符號（封面除外）文件變更申請編號日期版本申請人批準(zhǔn)人發(fā)布日期：2004/01/20實施日期：2004/01/20文件控制程序1主題內(nèi)容與適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了文件的編制、審核、批準(zhǔn)、編號、發(fā)放、歸檔、評審修訂、保管等控制內(nèi)容。本標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件的控制。2相關(guān)文件2.1SXZQEP-02記錄管理程序2.2技術(shù)文件和資料管理辦法3術(shù)語文件：指質(zhì)量、環(huán)境管理體系實施中所涉及和形成的文件。

2、4職責(zé)4.1后勤部是文件、資料控制的主管部門。4.2后勤部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件、檢驗文件、資料的管理。4.3后勤部負(fù)責(zé)環(huán)境體系文件、設(shè)備控制文件、資料的管理。4.4技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品圖樣、工藝技術(shù)文件（包括外來或顧客提供的圖樣、技術(shù)文件）、試驗技術(shù)文件、資料的管理。4.5各部門、車間負(fù)責(zé)本部門文件、資料的控制和管理，保證本部門、車間在工作、生產(chǎn)現(xiàn)場、環(huán)境控制和管理的崗位上使用有效版本的文件，防止失效文件的誤用。5控制程序5.1文件的編制5.1.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)或組織編制質(zhì)量體系及有關(guān)的文件。a）負(fù)責(zé)編制質(zhì)量手冊、質(zhì)量管理計劃；b）組織各職能部門

3、編制質(zhì)量管理體系程序文件；c）檢驗計劃、檢驗指導(dǎo)書。5.1.2后勤部負(fù)責(zé)或組織編制環(huán)境體系及有關(guān)的文件。a）負(fù)責(zé)編制環(huán)境管理手冊；b）組織各職能部門編制環(huán)境管理體系程序文件；c）組織編制設(shè)備（含環(huán)保設(shè)施）運行操作規(guī)程；d）組織編制環(huán)境作業(yè)指導(dǎo)書。5.1.3技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)編制設(shè)計、工藝、試驗等技術(shù)文件。5.1.4體系文件的編制應(yīng)符合各自相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)。5.2文件的審核5.2.1體系文件由各職能部門經(jīng)理負(fù)責(zé)審核；質(zhì)量保證部、規(guī)劃發(fā)展部分別負(fù)責(zé)兩大體系文件接口和完整性審核。5.2.2質(zhì)量管理計劃、檢驗文件由質(zhì)量保證部經(jīng)理、科經(jīng)理或其指定人員審核。

4、5.2.3設(shè)備運行操作規(guī)程由規(guī)劃發(fā)展部經(jīng)理、科經(jīng)理或其指定人員審核。5.2.4技術(shù)、工藝文件由研究開發(fā)部經(jīng)理、科經(jīng)理或其指定人員審核，如有顧客特殊要求，審核應(yīng)包括本公司標(biāo)準(zhǔn)和顧客標(biāo)準(zhǔn)之間的轉(zhuǎn)換。5.2.5外購?fù)鈪f(xié)件檢驗指導(dǎo)書由供應(yīng)部會簽后，質(zhì)量保證部經(jīng)理或指定人員審核。5.3文件的批準(zhǔn)5.3.1《質(zhì)量手冊》、《環(huán)境手冊》、質(zhì)量管理計劃由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。5.3.2質(zhì)量、環(huán)境體系程序文件由公司主管總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。5.3.3技術(shù)文件的批準(zhǔn)按《技術(shù)文件和資料管理辦法》執(zhí)行。5.4文件的編號5.4.1質(zhì)量手冊編號為SXZQM-2004，SXZ

5、為本公司名稱的縮寫，QM是質(zhì)量手冊的英語首字母的縮寫，2004，及為2004年編制；環(huán)境手冊的編號為SXZEM-2004，EM是環(huán)境手冊的縮寫；程序文件編號為SXZQEP-XX，QEP是質(zhì)量和環(huán)境程序的縮寫，XX為序號,如SXZQEP-02《記錄控制程序》。5.4.2相關(guān)三級文件編號為WI-XXX-XX，WI是作業(yè)指導(dǎo)書的英語縮寫,XXX為其對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)的章節(jié)號,XX為序號,如WI-5.5.1-01《崗位職責(zé)及任職要求》。5.4.3質(zhì)量和環(huán)境的運行記錄編號為QER-XXX-XX，QER是質(zhì)量和環(huán)境記錄的英語縮寫。XXX為其對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)的章節(jié)

6、號，XX為序號。5.4.4文件的編號應(yīng)確保唯一性，便于追溯，避免重復(fù)使用。5.5文件的發(fā)放5.5.1質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件由后勤部負(fù)責(zé)發(fā)放，在公司內(nèi)部使用的受控文件應(yīng)加蓋“受控”章，按受控編號對號發(fā)至持有人，否則應(yīng)加蓋“非受控”章。5.5.2各部門、車間設(shè)兼職文件資料管理人員，負(fù)責(zé)收文的傳遞、處理，確保無效文件不被使用。5.5.3文件收發(fā)應(yīng)有記錄和簽名。5.6文件的保管5.6.1受控的體系程序文件具有流水編號，對持有者應(yīng)進行登記，主管部門應(yīng)每年進行核查，持有者離職，應(yīng)將持有文件上繳主管部門。5.6.2體系程序文件發(fā)放應(yīng)注明日期（包括修訂

7、日期），標(biāo)識明確，按《程序文件編制規(guī)定》4.1.1封面條款執(zhí)行，并應(yīng)妥善保管，保持文件的整潔，不得在文件上涂改，不得擅自復(fù)印、外借。5.6.3如有外來文件或顧客文件，應(yīng)按本單位文件收發(fā)流程執(zhí)行，主管職能部門應(yīng)有接收登記，與本單位文件分開放置，并應(yīng)明顯標(biāo)記。5.6.4受控文件如因遺失需補發(fā)，由使用部門（人）提出申請，經(jīng)文件主管部門批準(zhǔn)后予以補發(fā)，并記錄備案。5.6.5文件（包括硬拷貝和電子媒體）應(yīng)按公司相應(yīng)的檔案管理規(guī)定和要求建立和維護電子文件備份，按時歸檔。5.7文件的評審修訂5.7.1質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件每年應(yīng)由質(zhì)量保證部、規(guī)劃發(fā)展

8、部分別組織評審，以確認(rèn)其有效性及適宜性。5.7.2體系文件修訂必須履行審核、批準(zhǔn)程序。5.7.3技術(shù)文件的修訂應(yīng)符合《技術(shù)文件和資料管理辦法》。5.7.4技術(shù)文件的修訂，應(yīng)充分考慮對顧客的影響。5.7.5如