公司出差管理規(guī)定范文3篇

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1、公司出差管理規(guī)定范文3篇公司出差管理規(guī)定是為明確公司員工出差程序，加強(qiáng)費(fèi)用管理，提高效率，節(jié)約成本，而制定的。下面是公司出差管理細(xì)則，歡迎參閱。　　公司出差管理規(guī)定范文1一、范圍本規(guī)定適用于XXXX在中國(guó)區(qū)的所有員工。二、目的為了保證出差人員工作與生活的需要，并結(jié)合公司商務(wù)實(shí)際情況保證差旅費(fèi)用的合理支出。三、出差分類A.短途出差1短途出差是指當(dāng)天能來(lái)回的出差，不得報(bào)銷住宿費(fèi)用和餐費(fèi)。2員工短途出差無(wú)需書面批準(zhǔn)，但需要得到上級(jí)主管口頭同意，到前臺(tái)登記。對(duì)流動(dòng)辦公的員工，所有考勤由其部門主管自行管理。B.長(zhǎng)期

2、派駐1由于項(xiàng)目的需要，員工需長(zhǎng)期派駐在某一地方工作，時(shí)間長(zhǎng)達(dá)60天以上，視作長(zhǎng)期派駐。2長(zhǎng)期派駐的住宿由公司安排，若不能安排則按以下標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)貼。若能按財(cái)務(wù)規(guī)定4由于不同工作地之間的職位變動(dòng)和員工流動(dòng)，不屬于長(zhǎng)期派駐。c.正常出差以下四、五、六、七內(nèi)容皆指正常出差的規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。四.出差地區(qū)的劃分員工出差目的地，按照不同省市、地區(qū)的物價(jià)水平分為二類。一類地區(qū)：中國(guó)范圍內(nèi)，除二類地區(qū)外的其余省市、地區(qū)。二類地區(qū)：北京、上海、廣州、深圳。五.交通費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)A.往返交通工具費(fèi)員工出差可乘坐飛機(jī)、輪船、火車、或長(zhǎng)途

3、汽車。以火車特快車程在16小時(shí)內(nèi)為標(biāo)準(zhǔn)，員工出差選擇火車和飛機(jī)的準(zhǔn)則為下員工需至少提前2個(gè)工作日填寫《出差申請(qǐng)表》，寫明預(yù)計(jì)出差地點(diǎn)、往返時(shí)間、交通方式、事由目的，由上級(jí)審核，經(jīng)再上一級(jí)總監(jiān)批準(zhǔn)后方得出差?！冻霾钌暾?qǐng)表》請(qǐng)及時(shí)送一份交各部門的公共支持秘書處，以備申請(qǐng)報(bào)銷時(shí)用。特殊情況，可暫用郵件代替，報(bào)銷時(shí)再補(bǔ)出差申請(qǐng)。五級(jí)以上的員工出差，可以自己審批。出差人若需要借款，須按財(cái)務(wù)規(guī)定填寫《借款單》，按財(cái)務(wù)流程審批后，提前1個(gè)工作日到財(cái)務(wù)部出納處領(lǐng)取差旅費(fèi)。2訂票訂房出差員工需要在上海訂票、訂房的，至少應(yīng)提

4、前2個(gè)工作日將經(jīng)批準(zhǔn)的《出差申請(qǐng)表》送交當(dāng)?shù)匦姓块T請(qǐng)求為其訂票訂房。行政部接到《出差申請(qǐng)表》的6個(gè)小時(shí)內(nèi)，為員工訂房訂票，并將訂票訂房結(jié)果告知出差員工。預(yù)訂的交通工具費(fèi)用和住宿費(fèi)用由員工自行結(jié)算。3報(bào)銷出差費(fèi)用報(bào)銷出差費(fèi)用按財(cái)務(wù)部相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。九.生效時(shí)間本規(guī)定自2006年3月1日起生效，出差出發(fā)日在2006年3月1日以前，按原規(guī)定執(zhí)行。附件：一、有效報(bào)銷憑證。發(fā)票必須是復(fù)寫的，否則不予報(bào)銷。特別指出的是：凡是涂改過(guò)的，有連續(xù)登記號(hào)碼的，或者在發(fā)票聯(lián)上直接用筆寫的出租車票一律不予報(bào)銷。3票證丟失飛機(jī)票或

5、住宿發(fā)票丟失時(shí)，可憑飛機(jī)票或住宿發(fā)票存根拷貝件加蓋出票單位財(cái)務(wù)專用章，并由本部門經(jīng)理簽字方可報(bào)銷，其余票證丟失一律不予報(bào)銷。4票據(jù)粘貼報(bào)銷人員須將報(bào)銷單后所附的所有效報(bào)銷憑證分類用膠水貼在與報(bào)銷單同樣大小的紙上，粘貼要平整，錯(cuò)開(kāi)貼，一張貼不下，請(qǐng)用兩張，不允許使用訂書器裝訂。注意不要將金額部分粘貼在左側(cè)，以免裝訂時(shí)給蓋上，也不要將金額部分重疊粘貼在一起，使得審核人員無(wú)法認(rèn)定報(bào)銷金額。對(duì)于粘貼不合格者，財(cái)務(wù)部審核人員有權(quán)要求其重貼。二、各單據(jù)填寫說(shuō)明1《借款單》的填寫借款人須憑經(jīng)批準(zhǔn)的《員工差旅申請(qǐng)單》按規(guī)

6、定填寫姓名、部門、借款日期、借款事由、借款金額，經(jīng)直接上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，在財(cái)務(wù)部出納處領(lǐng)取。借款人應(yīng)認(rèn)真填寫“借款事由”，以表明借用何種款項(xiàng)。借款人以匯票、電匯方式申請(qǐng)借款時(shí)，應(yīng)將收款方名稱、開(kāi)戶銀行、銀行帳號(hào)在備注欄中注明。2《每周日常費(fèi)用報(bào)銷單》的填寫報(bào)銷人須按規(guī)定分項(xiàng)正確填寫好《每周日常費(fèi)用報(bào)銷單》的相關(guān)內(nèi)容于每周一中午12點(diǎn)前交給直接上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。3《差旅費(fèi)用報(bào)銷單》的填寫報(bào)銷人要及時(shí)并按規(guī)定填寫《差旅費(fèi)用報(bào)銷單》，并將出差前《員工差旅申請(qǐng)單》附后備查，于每周一中午12點(diǎn)前交給直接上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。4報(bào)銷單的填

7、寫要干凈、整齊，涂改無(wú)效，對(duì)于填寫不合格者，審核人員有權(quán)要求重新填寫。　　公司出差管理規(guī)定范圍第一條公司員工因公出差，應(yīng)事先填制出差申請(qǐng)單，出差申請(qǐng)單上必須列明出差目的、時(shí)間及任務(wù)，交部門主管簽字批準(zhǔn)后，報(bào)分管副總審核簽字交行政人事部門備案后方可出行。第二條出差任務(wù)因故延展，應(yīng)及時(shí)報(bào)告主管，并通知人事部門更正登記。第三條因工作需要聯(lián)合部門出差的，各部門員工分別填寫出差申請(qǐng)單，分別按照程序上報(bào)，不得代填代寫。第四條出差費(fèi)用預(yù)支與報(bào)銷：一、費(fèi)用預(yù)支因公出差，申請(qǐng)費(fèi)用預(yù)支的，必須嚴(yán)格按照出差申請(qǐng)單載明的地點(diǎn)、時(shí)

8、間、事由，合理計(jì)劃安排，本著勤儉節(jié)約的道理，填寫借款單，經(jīng)部門主管簽字批準(zhǔn)后，報(bào)分管副總審核同意，才能向財(cái)務(wù)室借支。為保證出差人員工作與生活的基本保障，貫徹勤儉節(jié)約，艱苦奮斗的精神，提高工作人員出差期間的工作積極性，特定差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下：1、車船費(fèi)副總經(jīng)理以上員工出差，可乘坐飛機(jī)、火車軟臥、輪船三等以上艙位，網(wǎng)，憑票據(jù)報(bào)銷。部門經(jīng)理及普通員工出差，只能乘坐汽車、火車硬臥、輪船三等艙以下。有特殊情況，如行程緊張或事件重大，需乘坐飛