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《工程項目剩余物資管理規(guī)定》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、德信誠培訓網(wǎng)工程項目剩余物資管理規(guī)定1目的為了規(guī)范和加強公司工程項目剩余物資管理，合理控制工程項目剩余物資采購余量，降低工程投資，減少庫存成本，有效利用、合理處置工程項目剩余物資，制定本規(guī)定。2范圍本規(guī)定適用于公司及所屬各單位工程項目剩余物資的管理。3術(shù)語和定義3.1工程項目剩余物資 是指新建、更新改造或大修理工程項目完工后未使用的物資（不包含EPC采購剩余物資），以下簡稱“剩余物資”。4職責4.1規(guī)劃計劃處4.1.1負責可利用剩余物資調(diào)撥申請的審批；4.1.2負責組織需報廢剩余物資申請的審核和批復；4.1.3負責剩余物資管理工作的監(jiān)督
2、、指導和檢查。4.2相關(guān)部門4.2.1財務(wù)處更多免費資料下載請進：http://www.55top.com好好學習社區(qū)德信誠培訓網(wǎng)負責對工程剩余物資的賬務(wù)進行審核；4.2.2黨群工作處（審計監(jiān)察處）（以下簡稱黨群工作處）負責監(jiān)督需報廢剩余物資的處置情況。4.3所屬各單位4.3.1負責對本單位剩余物資的收集、清點、登記造冊及管理；4.3.2負責對本單位剩余物資的移交；4.3.3負責本單位擬報廢剩余物資的鑒定并提出報廢申請，并根據(jù)批復意見實施報廢處置；4.3.4負責本單位剩余物資的賬務(wù)處理。5管理內(nèi)容5.1剩余物資的清理5.1.1工程項目完工
3、后，項目實施單位應成立工程項目剩余物資管理工作小組，及時收集、清點現(xiàn)場剩余物資并登記造冊。5.1.2項目實施單位要對工程項目剩余物資按品種、等級重新分類，保證資料齊全，實物完好。5.1.3項目實施單位要組織物資、財務(wù)等部門對工程項目剩余物資進行盤點，核實賬存物資數(shù)量、質(zhì)量，編制《工程項目剩余物資明細表》，對盤點盈虧情況做出說明。5.2剩余物資的移交、調(diào)撥和處置5.2.1剩余物資的處置原則更多免費資料下載請進：http://www.55top.com好好學習社區(qū)德信誠培訓網(wǎng)5.2.1.1剩余物資要做到物盡其用。5.2.1.2可用于項目運營單
4、位生產(chǎn)維修、搶修的物資首先應移交運營單位。5.2.1.3可用于其他建設(shè)項目的物資調(diào)撥移交給其他項目。5.2.1.4其余物資由項目單位提出處置意見報規(guī)劃計劃處，經(jīng)審核、批準后作相應處置。5.2.2移交運營單位的物資，由調(diào)出單位填寫移交清單后，經(jīng)調(diào)出單位和調(diào)入單位的物資管理、技術(shù)、財務(wù)等人員簽字確認并辦理移交手續(xù)。5.2.3移交手續(xù)應注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量狀況、金額、供應廠商等信息。5.2.4調(diào)撥到其他工程項目的物資，由調(diào)出單位填寫《物資調(diào)撥單》上報規(guī)劃計劃處，經(jīng)批準后辦理調(diào)撥手續(xù)。5.2.5運營單位和其他工程項目暫時不能使用，但
5、仍具有一定價值的剩余物資，由項目單位提出處置意見報規(guī)劃計劃處審核批準后作相應處置。5.2.6質(zhì)量有缺陷的工程剩余物資項目實施單位應說明原因，經(jīng)財務(wù)處、規(guī)劃計劃處審核批準后，作為移交附件，移交后按照本規(guī)定5.3進行處置。資料不全的，項目實施單位應補全資料后再進行移交。5.3剩余物資的報廢處理5.3.1對于低值易耗沒有保存價值、已過有效期或由于不可抗力等因素造成的非正常毀損的剩余物資，可作報廢處理。5.3.2擬報廢的剩余物資由項目實施單位組織進行鑒定和評估，形成《物資報廢鑒定表》和《需報廢物資統(tǒng)計表》并上報公司審批。5.4剩余物資的賬務(wù)處理更
6、多免費資料下載請進：http://www.55top.com好好學習社區(qū)德信誠培訓網(wǎng)5.4.1財務(wù)處和項目實施單位財務(wù)部門根據(jù)剩余物資處理結(jié)果進行工程項目剩余物資的賬務(wù)處理。5.4.2移交運營單位或調(diào)撥其他工程項目的剩余物資，財務(wù)部門在取得物資移交清單后，辦理物資的財務(wù)劃轉(zhuǎn)手續(xù)。5.4.3經(jīng)批復作為維搶修用的剩余物資，由項目實施單位出具剩余物資移交清單并附剩余物資合格證、材質(zhì)書等相關(guān)資料，將物資拉運到相應存放地點，由收貨人員進行驗收入庫并登記入賬進行管理。5.4.4經(jīng)批復可進入公司資金帳務(wù)管理的物資，項目實施單位首先核減項目成本，在ERP
7、系統(tǒng)中進行退庫，并由財務(wù)部門將工程物資帳務(wù)調(diào)整為生產(chǎn)用物資，在ERP系統(tǒng)中不能作為暫估物資進入公司庫房。5.4.5項目實施單位出具《剩余物資移交清單》并附剩余物資合格證、材質(zhì)書等相關(guān)資料，將物資拉運到存放地點，由收貨人員進行驗收入庫，物資管理部門根據(jù)驗收結(jié)果，在ERP系統(tǒng)中進行工程物資轉(zhuǎn)生產(chǎn)物資的賬務(wù)調(diào)整。5.5剩余物資處置的監(jiān)督5.5.1任何單位和個人無權(quán)擅自處置剩余物資，違者根據(jù)情節(jié)追究其責任。5.5.2黨群工作處對需報廢剩余物資處置的全過程進行監(jiān)督，經(jīng)查實有瀆職或營私舞弊行為的，追究相關(guān)人員的責任。5.5.3項目實施單位須對因設(shè)計、
8、采購不合理造成的工程項目剩余物資進行分析，明確責任單位或責任人，并對其進行相應的處罰。6流程暫無7相關(guān)文件更多免費資料下載請進：http://www.55top.com好好學習社區(qū)德信誠培訓網(wǎng)
