出口退稅、收匯核銷操作流程

出口退稅、收匯核銷操作流程

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1、出口退稅、收匯核銷操作流程2?????中國電子口岸網(wǎng)——用戶登錄——輸入口令——確認2??????上網(wǎng)IC卡注冊流程:1、在線購卡——按提示操作2、打印注冊表——匯款3、收到短信匯款成功4、登錄注冊按短信帳號、密碼輸入第一部分商檢、報關(guān)資料1、發(fā)票2、裝箱單3、合同4、出口建筑衛(wèi)生陶瓷符合性證明(廠檢單)5、涵蓋表(即用磚證明)1)????????用磚明細2)????????出口建筑衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品放射性核素備案書涵蓋產(chǎn)品表3)????????出口建筑衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品放射性核素備案書6、廣東省出口商品統(tǒng)一發(fā)票7、出口收匯核銷單:電子口岸網(wǎng)——口令——出口收匯8、口

2、岸備案:口岸備案——輸入核銷單編號——條件設(shè)定——開始查找——使用口岸(代碼)(廣州海關(guān)5100)——確認——成功9、以上1-4為商檢資料,1-8為報關(guān)資料2??????代理商檢提供通關(guān)單或轉(zhuǎn)證憑條(深圳出關(guān))2??????將以上資料交報關(guān)公司辦理報關(guān)2??????貨物發(fā)出后大概一個月左右催報關(guān)公司取回相關(guān)單證,到外管局辦理核銷。第二部分核銷操作流程2??????出口收匯核銷網(wǎng)上報審系統(tǒng)——批次報審——新建2??????單證回來后的操作1.????????電子口岸——出口收匯——企業(yè)交單——輸入核銷單號——查找——交單2.????????電子口岸——出口退

3、稅——數(shù)據(jù)報送——選擇報送3.????????查詢——數(shù)據(jù)查詢——狀態(tài)查詢2??????查詢核銷1、????????????核銷系統(tǒng)——數(shù)據(jù)交換——數(shù)據(jù)提取——全部——開始2、????????????折算率——起始日期——截止日期(指款項發(fā)生周期)3、????????????批次報審——新建——貿(mào)易方式——一般貿(mào)易——核銷單信息——添加——收匯水單信息——添加4、????????????保存——預覽打印——放入待報郵箱5、????????????數(shù)據(jù)交換——數(shù)據(jù)報送——核銷數(shù)據(jù)報送——開始第三部分出口退稅操作提交三天后,進入外貿(mào)出口退稅申報系統(tǒng)進行退稅,操

4、作如下:2??????外貿(mào)企業(yè)退稅申報系統(tǒng)——用戶名(小寫sa)——確定1、????????????基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集——出口明細申報數(shù)據(jù)錄入——增加1)????????關(guān)聯(lián)號:年月加第一批加序號,比如:0610010001(不變)2)????????申報年月:報關(guān)單所屬期3)????????申報批次:014)????????序號:0001??逐筆5)????????報關(guān)單號:海關(guān)編號后9位加三位商品序號,共12位6)????????出口日期:報關(guān)單出口日期7)????????美元離岸價:出口發(fā)票銷售總額,(逐筆,不是合計)8)????????核銷單號:9)??

5、??????商品代碼:報關(guān)單上的商品編號10)????出口數(shù)量11)????審核認可2、????????????基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集——進貨明細申報數(shù)據(jù)錄入——增加1)????????關(guān)聯(lián)號:年月加第一批加序號,比如:0610010001(不變)2)????????申報年月:報關(guān)單所屬期3)????????申報批次:014)????????序號:00015)????????發(fā)票號碼:進貨發(fā)票號碼6)????????發(fā)票代碼:進貨發(fā)票代碼7)????????進貨憑證號:進貨發(fā)票代碼加進貨發(fā)票號碼8)????????發(fā)票開票日期:進貨發(fā)票日期9)????????商品代

6、碼:報關(guān)單商品編號10)????稅率:進貨發(fā)票稅率11)????審核認可3、????????????數(shù)據(jù)加工處理:按順序逐項檢查4、????????????生成預申報數(shù)據(jù):保存E盤5、????????????預審反饋處理——確認正式申報數(shù)據(jù)6、????????????退稅正式申報——查詢本次申報數(shù)據(jù)——出口/進貨明細申報查詢——退稅匯總申報錄入——增加——選擇月份7、????????????打印必須要在擴展功能處打印——打印EXCEL8、????????????打印報表:1)????????外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細申報表一式二份2)????????外貿(mào)企業(yè)

7、出口退稅進貨明細申報表一式二份3)????????外貿(mào)企業(yè)出口退稅匯總申報表一式二份9、????????????填寫《退稅申請書》其中增值稅內(nèi)容不用填10、????????生成申報盤——退稅正式申報——生成退稅申報軟盤——生成第一只軟盤后需要重新按如下操作查詢數(shù)據(jù)或生成第二只軟盤1)????????審核反饋處理——已申報出口明細數(shù)據(jù)查詢——篩選——填寫關(guān)聯(lián)號——確定——認可申報以上操作完畢后把資料交到退稅分局,相關(guān)報表、封面、封底要求:??1)進貨增值稅發(fā)票2)????????廣東出口商品統(tǒng)一發(fā)票3)????????報關(guān)單4)????????A盤5)???

8、?????報關(guān)單6)????????外貿(mào)企業(yè)出口退稅匯總申報表一式

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