2016年住建部門預(yù)算編制說明

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1、2016年住建部門預(yù)算編制說明一、部門主要職責(zé)根據(jù)鳳政辦發(fā)【2010】62號(hào)文件規(guī)定，住建局主要職責(zé)是：貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市、縣有關(guān)住房保障、城鄉(xiāng)規(guī)劃、房地產(chǎn)市場(chǎng)管理、建筑業(yè)管理、人民防空、城市建設(shè)和管理以及防震減災(zāi)等方面的有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章。承擔(dān)城鎮(zhèn)保障性住房的建設(shè)、管理責(zé)任；推進(jìn)住房制度改革的責(zé)任；監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)的責(zé)任；城鄉(xiāng)規(guī)劃管理的責(zé)任；建筑業(yè)管理的責(zé)任；城區(qū)市政公用設(shè)施建設(shè)、維護(hù)、管理的責(zé)任；縣城市容市貌和環(huán)境衛(wèi)生管理責(zé)任；燃?xì)夤芾碡?zé)任；全縣風(fēng)景名勝區(qū)管理責(zé)任；城市經(jīng)營(yíng)的責(zé)任；人民防空及防震減災(zāi)的責(zé)任；全縣城建檔案管理責(zé)任；規(guī)范指導(dǎo)全

2、縣村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任；政府辦交辦的其它事項(xiàng)。二、2016年部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)序號(hào)單位名稱項(xiàng)目名稱預(yù)算金額（萬元）績(jī)效目標(biāo)備注1住建局住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理工作經(jīng)費(fèi)47根據(jù)鳳政辦發(fā)【2010】62號(hào)文件規(guī)定，依據(jù)《三定方案》的職責(zé)要求結(jié)合我縣2016年工作實(shí)際，完成住房保障、城鄉(xiāng)規(guī)劃、建筑業(yè)管理、城區(qū)市政公用設(shè)施建設(shè)、維護(hù)與管理、全縣風(fēng)景名勝區(qū)管理、城市經(jīng)營(yíng)、全縣城建檔案管理等?！?　住建局防震減災(zāi)、人防工作、農(nóng)村危房改造經(jīng)費(fèi)33積極開展防震減災(zāi)知識(shí)宣傳培訓(xùn)及“六進(jìn)”活動(dòng)；新創(chuàng)建防震減災(zāi)科普示范學(xué)校、地震安全農(nóng)居示范村、防震減災(zāi)示范企業(yè)各1所；繼續(xù)完善城墻遺址

3、公園國(guó)家三級(jí)應(yīng)急避難場(chǎng)所建設(shè)，擴(kuò)充臨時(shí)應(yīng)急避難場(chǎng)所；地震“三網(wǎng)一員”活動(dòng)及地震宏觀觀測(cè)點(diǎn)建設(shè)；修訂完善地震應(yīng)急預(yù)案，全面做好地震應(yīng)急救援準(zhǔn)備;做好人防宣傳，人防設(shè)備的維修、維護(hù)工作，參加省、市人防培訓(xùn)活動(dòng)，完成人防疏散基地，完善配套設(shè)施及標(biāo)示牌等工作?！?市政所城區(qū)綠化管護(hù)費(fèi)100該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于城區(qū)東大街、西大街、南大街、秦鳳路、南環(huán)路、東湖路、東關(guān)街、東環(huán)路、西區(qū)主干道等我單位管理范圍內(nèi)街區(qū)綠化苗木、設(shè)施的日常管護(hù)，包括綠化修剪、除草、防病除蟲、澆灌等的人工月平均20人（男工80元/人；女工50元/人；每天工作10小時(shí)），勞務(wù)費(fèi)約70萬；管護(hù)工具及

4、材料費(fèi)（包括工具的購(gòu)置、養(yǎng)護(hù)以及所需燃料；農(nóng)藥、化肥、種子等）30萬，保證綠化樹木綠籬無旱情，綠籬帶行道樹整齊美觀、內(nèi)無雜草，病蟲害得到有效防治，達(dá)到綠化美化最佳效果?！?市政所市政公用設(shè)施維護(hù)費(fèi)25該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于城區(qū)排水設(shè)施、道路、人行道的日常維護(hù)，包括破損收水篦、排水井的更換維修7萬，破損道路的維修和人行道彩磚的日常修補(bǔ)18萬，以保證排水井蓋（篦）完好無損、排水暢通，人行道、車行道平整無破損，保證市政公用設(shè)施正常運(yùn)行?！?市政所城區(qū)六大公園廣場(chǎng)及西外環(huán)、西環(huán)路綠化管護(hù)費(fèi)70該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于城區(qū)城墻遺址公園、西新街口、南關(guān)橋、南大門廣場(chǎng)、笙簫園六大公園

5、廣場(chǎng)及西外環(huán)、西環(huán)路的綠化設(shè)施、苗木的日常管護(hù)，包括管護(hù)人員勞務(wù)費(fèi)50萬（公園常駐臨時(shí)人員7人；臨時(shí)管護(hù)人工每月平均20人，男工、女工對(duì)半；人員工資同城區(qū)綠化管護(hù)人員）；管護(hù)工具、物資費(fèi)用20萬（包括工具的購(gòu)置、養(yǎng)護(hù)以及所需燃料；農(nóng)藥、化肥、種子等），保證園內(nèi)綠化樹木綠籬無旱情，綠籬帶行道樹整齊美觀、內(nèi)無雜草，園區(qū)、水面干凈衛(wèi)生，病蟲害得到有效防治，園內(nèi)凳椅、廊橋、雕塑等設(shè)施完好。　6市政所城區(qū)防汛排澇經(jīng)費(fèi)8該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于城區(qū)汛期（每年的6月初至10月中旬）清淤、排澇以及防汛物資儲(chǔ)備費(fèi)用，清淤費(fèi)用4萬元；防汛物資儲(chǔ)備3萬元；防汛人員值班加班費(fèi)1萬元，

6、保證城區(qū)雨汛時(shí)，排水暢通。　7市政所城區(qū)主要街區(qū)擺放鮮花費(fèi)用50該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于城區(qū)東大街（約30000多盆）、南街十字（約48000多盆）、鳳凰十字地面（約24000多盆）、秦鳳路（約5000多盆）、南大門（1萬多盆）、“四大班子”門前（約24000多盆）擺放的花架、花框內(nèi)及城區(qū)主要街口的鮮花盆花費(fèi)用以及擺放人員的勞務(wù)費(fèi)等，每年的春節(jié)、五一、十一、元旦擺放，主要擺放四次，約需盆花費(fèi)用40萬元；管護(hù)人工費(fèi)10萬元，保證三季有花的美化效果?！?市政所隔離花盆管護(hù)費(fèi)5該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于城區(qū)原南環(huán)路（移至公園）、雍興路隔離花盆的日常澆水、清洗、除蟲等管護(hù)費(fèi)用。　9

7、城建監(jiān)察大隊(duì)執(zhí)法檢查經(jīng)費(fèi)15用于獎(jiǎng)勵(lì)城市管理工作中先進(jìn)個(gè)人；修繕、維護(hù)便民攤點(diǎn)、戶外廣告等公益設(shè)施；彌補(bǔ)工作經(jīng)費(fèi)不足。　10城建監(jiān)察大隊(duì)城市管理基金7購(gòu)置執(zhí)法標(biāo)志服裝儀，便于規(guī)范執(zhí)法行為,改善執(zhí)法環(huán)境?！?1環(huán)衛(wèi)站保潔員及設(shè)施管理費(fèi)、環(huán)衛(wèi)工人早餐補(bǔ)助93.81.保潔員及設(shè)施管理經(jīng)費(fèi)50萬元。其中：勞保費(fèi)（口罩、手套、毛巾、洗衣粉、肥皂等）每人每月30元，240人全年共8.64萬元；福利費(fèi)（春節(jié)、環(huán)衛(wèi)節(jié)、傳統(tǒng)節(jié)日等）每人每年800元，全年共計(jì)19.2萬元，兩項(xiàng)共計(jì)27.84萬元；保潔員意外傷害險(xiǎn)每人每年120元，240人全年2.88萬元；組長(zhǎng)津貼每人

8、每月50元，21名組長(zhǎng)全年共計(jì)1.26萬元。解決保潔員福利待遇，達(dá)到環(huán)衛(wèi)工人滿意，穩(wěn)定了環(huán)衛(wèi)隊(duì)伍。公廁及設(shè)施管理費(fèi)18.6