質(zhì)量管理 iso14000 iso9001內(nèi)審員記錄表格

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1、內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表編號：XWQR07-22受審核部門：總經(jīng)理審核員：審核日期：序號：序號審核內(nèi)容及方法現(xiàn)場審核記錄標(biāo)準(zhǔn)條款號判定1組織是否按照規(guī)定要求建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系？怎么體現(xiàn)PDCA的原則？（詢問）4.12組織質(zhì)量管理體系中的過程、以及過程間的關(guān)系是否被確定和管理？（詢問、查證）4.13如何讓全體員工了解質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并將質(zhì)量方針的要求轉(zhuǎn)化為每個(gè)員工的責(zé)任、追求和行為？（詢問）5.14八大原則之首的“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”，如何在全公司的范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)？（詢問）5.25在內(nèi)部溝通中，最高管理者如何保證在不同的層次和職能之間進(jìn)行有效的

2、溝通？有哪些正式溝通渠道？(詢問，查證)5.3.36組織為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)是否進(jìn)行了策劃？采取什么措施來保證質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)得到貫徹執(zhí)行？對目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的時(shí)間要求、責(zé)任人落實(shí)明確？并對目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度有檢查、有評價(jià)？（詢問，查證）5.47怎么提高員工的質(zhì)量意識？讓其認(rèn)識到滿足顧客需求及相關(guān)法律、法規(guī)要求的重要性？（詢問）8有否進(jìn)行管理評審？是否形成評審報(bào)告？有否對質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性、充分性做出評價(jià)？有否確定組織質(zhì)量管理體系及過程的改進(jìn)機(jī)會和措施？(詢問，查證)5.69組織對資源的確定、提供、使用如何進(jìn)行管理、驗(yàn)證？有否消除不適當(dāng)資源、不適當(dāng)使用，提高

3、資源利用率？(詢問，查證)6.110在體系的貫徹、實(shí)施及改進(jìn)過程中，如何發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用？（詢問）內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表編號：XWQR07-22受審核部門：管理者代表審核員：審核日期：序號：序號審核內(nèi)容及方法現(xiàn)場審核記錄標(biāo)準(zhǔn)條款號判定1在質(zhì)量手冊中，是否規(guī)定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)？以及與此有關(guān)的管理、執(zhí)行、驗(yàn)證人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系？（詢問、查證）4.12組織體系及過程測量和監(jiān)控點(diǎn)是否確定并有效？對測量和監(jiān)控結(jié)果是否有分析、改進(jìn)活動？（詢問、查證）4.13管理者代表是否清楚自己的職責(zé)和權(quán)限？是否有效履行？（詢問、查證）5.5.24組織產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求有

4、哪些，體現(xiàn)在組織哪些文件中，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程是否被確定?現(xiàn)有的過程是否能夠滿足質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)？（詢問、查證）7.15產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有哪些關(guān)鍵過程、特殊過程？如何確定它們處在受控狀態(tài)？其資源是否適宜？(詢問，查證)7.16產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果形成了哪些文件？這些文件與體系其他過程的要求是否一致，并適于組織的過程？（詢問，查證）7.17內(nèi)部審核現(xiàn)場記錄是否反映檢查表的內(nèi)容已經(jīng)檢查？對不合格客觀事實(shí)描述是否清楚、可證實(shí)、可追溯？（詢問，查證）8.2.28對審核發(fā)現(xiàn)的不合格，是否采取措施，確保消除并能防止其再發(fā)生？對措施的有效性是否進(jìn)行驗(yàn)證？(詢問，查證)8.2.29

5、組織體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制是否形成？該機(jī)制是否創(chuàng)造了一種氛圍，使每個(gè)員工都有參與改進(jìn)的意識和機(jī)會？（詢問）8.510組織持續(xù)改進(jìn)體系的績效是否明顯？有無充分的、可靠的數(shù)據(jù)對比予以證明？（詢問、查證）8.511通過什么措施提高體系的有效性？（詢問）8.5內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表編號：XWQR07-22受審核部門：生產(chǎn)物資副總審核員：審核日期：序號：序號審核內(nèi)容及方法現(xiàn)場審核記錄標(biāo)準(zhǔn)條款號判定1如何提高部門內(nèi)員工的質(zhì)量意識？并將質(zhì)量方針的要求轉(zhuǎn)化為每個(gè)員工的責(zé)任、追求和行為？（詢問）4.12生產(chǎn)一塊涉及到大量的質(zhì)量記錄，怎么確保這些數(shù)據(jù)真實(shí)有效？是否對數(shù)據(jù)進(jìn)行了整

6、理分析，并為改進(jìn)和管理提供信息？（詢問、查證）3對設(shè)備如何有效控制？避免因?yàn)樵O(shè)備影響產(chǎn)品質(zhì)量及工作順暢進(jìn)行，采取了什么措施？（詢問）6.34產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有哪些特殊過程？如何確保它們處在受控狀態(tài)？特殊過程的資源是否充足、適宜？如何確認(rèn)？有否實(shí)施？（詢問、查證）7.15對采購過程控制的方法是否確定、適宜并且有效？能否確保采購的物資符合規(guī)定的要求？(詢問，查證)7.46對不能滿足要求的供方采取什么措施？以促使供方改進(jìn)滿足采購要求？（詢問，查證）7.47有無臨時(shí)供方，對這些臨時(shí)供方是否建立、實(shí)施了有效的控制措施？（詢問）7.48在生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程中，對產(chǎn)品的

7、放行（上個(gè)過程的輸出作為下個(gè)過程的輸入）是否明確？包括放行條件、放行過程的監(jiān)控測量和放行的手續(xù)？(詢問，查證)9組織所配置的監(jiān)控和測量裝置的能力是否能滿足規(guī)定的要求？是否建立了測量設(shè)備校準(zhǔn)系統(tǒng)？為防止測量結(jié)果失效采取了什么措施？（詢問，查證）7.610當(dāng)測量或監(jiān)控發(fā)現(xiàn)過程策劃結(jié)果未滿足要求時(shí)，是否針對不合格本身采取了可行、有效的措施？是否采取了糾正措施以防止不合格的再發(fā)生？（詢問）8.5內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表編號：XWQR07-22受審核部門：生產(chǎn)辦審核員：審核日期：序號：序號審核內(nèi)容及方法現(xiàn)場審核記錄標(biāo)準(zhǔn)條款號判定1生產(chǎn)辦有哪些過程？它們的順序、接口和

8、相互關(guān)系？（詢問）7.12怎么保證這些過程有效運(yùn)行？如何對這些過程的運(yùn)行進(jìn)行有效監(jiān)控和測量？（詢問、查證）7