XX屠宰廠程序文件.doc

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1、屠宰廠程序文件LP/CX-2017##市##屠宰廠程序文件（依據(jù)GB/T19001:2016idtISO9001:2015編制）編號(hào)：LP/CX-2017狀態(tài)：受控版號(hào)：B/0編制:綜合部審核:批準(zhǔn):2017年09月20日發(fā)布2017年10月01日實(shí)施60屠宰廠程序文件LP/CX-2017程序文件目錄序號(hào)文件編號(hào)文件名稱頁碼1LP/CX-01文件與記錄管理程序32LP/CX-02相關(guān)方管理控制程序53LP/CX-03風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施控制程序84LP/CX-04應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序105LP

2、/CX-05通知和召回控制程序126LP/CX-06目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案控制程序147LP/CX-07組織變更管理控制程序158LP/CX-08人力資源控制程序199LP/CX-09基礎(chǔ)設(shè)施管理程序2010LP/CX-10監(jiān)視和測(cè)量資源控制程序2211LP/CX-11知識(shí)管理控制程序2412LP/CX-12信息交流控制程序2613LP/CX-13與顧客有關(guān)的過程管理程序2714LP/CX-14顧客投訴處理與滿意度查控制程序3015LP/CX-15采購控制程序3216LP/CX-16生產(chǎn)過程控制程

3、序3417LP/CX-17銷售過程控制程序3618LP/CX-18過程及產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序3819LP/CX-19標(biāo)識(shí)和可追溯管理程序4020LP/CX-20監(jiān)視和測(cè)量控制程序4121LP/CX-21環(huán)境、食品衛(wèi)生控制程序4222LP/CX-22人員的健康與衛(wèi)生控制程序4423LP/CX-23防止發(fā)生交叉污染控制程序4524LP/CX-24包裝、儲(chǔ)存、運(yùn)輸控制程序4625LP/CX-25不合格品控制程序4826LP/CX-26內(nèi)部審核控制程序5027LP/CX-27管理評(píng)審控制程序5328

4、LP/CX-28糾正和預(yù)防措施控制程序5429LP/CX-29數(shù)據(jù)分析控制程序56持續(xù)改進(jìn)控制程序5960屠宰廠程序文件LP/CX-2017文件與記錄管理程序1、目的通過對(duì)管理體系文件的嚴(yán)格控制管理，確保其文件使用的有效性、保管和更改的規(guī)定。并對(duì)質(zhì)量記錄其完整性、準(zhǔn)確性、清晰、保管等予以控制。以證明產(chǎn)品雙體系滿足規(guī)定要求、管理體系有效運(yùn)行，并為實(shí)現(xiàn)可追溯性、證實(shí)作用以及采取糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。2、適用范圍適用于本公司所有管理體系文件及相關(guān)資料記錄的管理與控制。3、職責(zé)與權(quán)限3.1運(yùn)營中心負(fù)責(zé)

5、公司管理體系文件的編寫、收集、分類編號(hào)、整理、存檔保管、發(fā)放及與管理和控制有關(guān)的其他工作。3.2各部門負(fù)責(zé)本部門在用文件的管理和控制。4、程序內(nèi)容4.1管理體系文件的分類、編制、審核、審批按下列規(guī)定執(zhí)行：4.2管理體系文件的編號(hào)、歸口、分類、4.2.1公司編制的各級(jí)管理體系文件均由管理中心歸口、分類并統(tǒng)一編號(hào)，其文件編號(hào)規(guī)定。4.2.2文件受控分類管理體系文件分為受控原版、受控副本、非受控副本：1)受控原版是不須加蓋受控文件印章，由管理中心保存，僅作為復(fù)制用途。2)受控副本為受控原版的復(fù)印件，其

6、上加蓋紅色“受控本”印章發(fā)放，作為公司內(nèi)使用的合法文件，公司內(nèi)不允許使用“受控本”變黑的非法復(fù)印文件，以確保文件更新時(shí)能夠從發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出失效或作廢的文件。3）非受控副本為受控原版的復(fù)印件，其上加蓋紅色本公司名印章作為提供給客戶或公司以外的人員使用的合法文件。公司內(nèi)部不允許使用加蓋紅色本公司印章名的體系受控文件。4.2.3文件版次規(guī)定為確保公司管理體系文件的有效性能夠得到控制，對(duì)其采用版次來控制最新有效版次。版次采用“A”+第幾次版本,文件經(jīng)過一次修改后進(jìn)行換版，版本號(hào)增高一位（如：A0首次

7、發(fā)行版本、A1第一次修改、A...n第n次修改4.3文件的發(fā)放與記錄4.3.1運(yùn)營中心根據(jù)管理手冊(cè)、程序文件、效率記錄制定并及時(shí)登錄《受控文件總表》；根據(jù)質(zhì)量記錄表格制定并及時(shí)登錄《質(zhì)量記錄總表》，確保各部門使用最新有效的文件。根據(jù)統(tǒng)一分發(fā)號(hào)加蓋紅色“受控”印章發(fā)放，收件人應(yīng)當(dāng)場(chǎng)核對(duì)頁數(shù)，頁碼和分發(fā)號(hào)無誤后，在《文件發(fā)放與回收記錄》上簽收。4.3.2用部門的體系文件破損或遺失時(shí)，須填寫《文件領(lǐng)用申請(qǐng)表》經(jīng)體系負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)補(bǔ)發(fā)。破損文件及時(shí)交還管理中心，遺失文件須追究相關(guān)人員責(zé)任。4.3.3非發(fā)放范

8、圍人員需領(lǐng)用文件時(shí)，須填寫《文件領(lǐng)用申請(qǐng)表》經(jīng)該文件的批準(zhǔn)人同意后，按本節(jié)第4.4.1條辦理手續(xù)。4.3.4雙體系記錄空白表格的發(fā)放由管理中心根據(jù)《質(zhì)量記錄總表》發(fā)放雙體系記錄空白表格，不需要加蓋藍(lán)色“受控本”印章，接收人在表格原件背面簽字，作為發(fā)放記錄(注:管理中心只控制質(zhì)量記錄空白表格的格式、編號(hào)和版次)。4.4文件的更改60屠宰廠程序文件LP/CX-20174.4.1文件發(fā)放后，如需要更改時(shí)，應(yīng)由申請(qǐng)人填寫《文件更改申請(qǐng)表》說明理由，更改后的文件一般由其原審批部門/人審批，如因某種特殊原因