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《收料作業(yè)管理辦法》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫。
1、□收料作業(yè)管理辦法
進料作業(yè)流程（如下）使用說明：使用表單發(fā)票1聯(lián)驗收單5聯(lián)訂單帳卡1張物料入廠檢驗表1張進料檢驗規(guī)格表1張1．供應(yīng)商1．1廠商填寫驗收單一式五聯(lián)2．點收2．1送至?xí)捍鎱^(qū)，倉庫核對訂單及點收2．2若數(shù)量正確于驗收單上簽收2．3銷訂單檔，編號登入進貨日報表2．4驗收單：第四聯(lián)廠商存底，余送質(zhì)管131．檢驗3．1質(zhì)管依進料檢驗規(guī)格表抽驗3．2進料檢驗規(guī)格表：質(zhì)管自存4．記錄2．1抽驗結(jié)果記于物料入廠檢驗表物料入廠檢驗表；質(zhì)管自存4．2允收簽章4．3貼綠色允收票簽驗收單：第一聯(lián)質(zhì)管第二聯(lián)倉庫第三
2、聯(lián)會計第五聯(lián)采購4．4采購銷訂單檔5．入庫5．1原物料入庫，記入帳卡5．2入電腦庫存帳5．3核對發(fā)票無誤后，匯總送會計使用說明：13使用表單物料入廠檢驗表1張進料檢驗規(guī)格表1張委外加工單1．協(xié)作廠（1）廠商填寫驗收單一式五聯(lián)（含發(fā)票）2．點收（1）送到暫存區(qū)，倉庫核對訂單及點收（2）若數(shù)量正確于驗收單上簽收（3）銷訂單檔，編號登入進貨日報表（4）驗收單：第四聯(lián)廠商存底，余送質(zhì)管3．檢驗（1）質(zhì)管依進料檢驗規(guī)格表抽驗（2）進料檢驗規(guī)格表：質(zhì)管自存4．記錄（1）抽驗結(jié)果記于物料入廠檢驗表物料入廠檢驗表；質(zhì)管自
3、存（2）允收簽章13（3）貼綠色允收票簽驗收單：第一聯(lián)質(zhì)管送生管第二聯(lián)倉庫第三聯(lián)會計第五聯(lián)采購（4）采購銷訂單檔（5）生管銷委外加工單5．入庫（1）半成品入庫（2）核對發(fā)票無誤后，匯總送會計使用說明：使用表單發(fā)票1聯(lián)驗收單5聯(lián)訂購單帳卡1張物料入廠檢驗表1張進料檢驗規(guī)格表1張13物料退貨通知單4聯(lián)1．供應(yīng)商（1）廠商填寫驗收單一式五聯(lián)2．點收（1）送至?xí)捍鎱^(qū)，倉庫核對訂單及點收（2）若數(shù)量正確于驗收單上簽收驗收單；第四聯(lián)廠商存底移送質(zhì)管（3）銷訂單檔，編號登入進貨日報表3．檢驗（1）質(zhì)管依進料檢驗規(guī)格表抽
4、驗（2）進料檢驗規(guī)格表；質(zhì)管自存4．記錄（1）抽驗結(jié)果記于物料入廠檢驗表（2）判定拒收（3）開物料退貨通知單一式五聯(lián)（4）貼黃色拒收標簽（5）送科長簽章驗收單：第一聯(lián)質(zhì)管13第二聯(lián)倉庫第三聯(lián)會計（作廢）第五聯(lián)采購物料退貨通知單第一聯(lián)采購第二聯(lián)倉庫第三聯(lián)生管第四聯(lián)供應(yīng)商（6）購聯(lián)絡(luò)廠商取回物料退貨通知單（傳真或郵寄）5．退回（1）倉庫根據(jù)驗收單于進貨日報表注銷進料（2）廠商點收（3）廠商簽收（4）領(lǐng)回使用說明：使用表單發(fā)票13驗收單5聯(lián)訂購單帳卡1張物料入廠檢驗表1張進料檢驗規(guī)格表1張物料退貨通知單4聯(lián)1．
5、供應(yīng)商1．1廠商填寫驗收單一式五聯(lián)2．點收2．1送至?xí)捍鎱^(qū)，倉庫核對訂單及點收2．2若數(shù)量正確驗收單上簽收驗收單；第四聯(lián)廠商存底移送質(zhì)管2．3銷訂單檔，編號登入進貨日報表3．檢驗3．1質(zhì)管依進料檢驗規(guī)格表抽驗3．2進料檢驗規(guī)格表；質(zhì)管自存4．記錄4．1抽驗結(jié)果記于物料入廠檢驗表13物料入廠檢驗表；質(zhì)管自存4．2判定拒收4．3開物料退貨通知單一式四聯(lián)4．4貼黃色拒收標簽4．5送科長簽章驗收單：第一聯(lián)質(zhì)管第二聯(lián)倉庫第三聯(lián)會計（作廢）第五聯(lián)采購物料退貨通知單第一聯(lián)采購第二聯(lián)倉庫第三聯(lián)生管第四聯(lián)供應(yīng)商4．6生管聯(lián)
6、絡(luò)廠商取回物料退貨通知單（傳真或郵寄）5．退回5．1倉庫根據(jù)驗收單于進貨日報表注銷進料135．2廠商點收5．3廠商簽收5．4領(lǐng)回使用說明：使用表單發(fā)票1張驗收單5聯(lián)訂單帳卡1張物料入廠檢驗表1張進料檢驗規(guī)格表1張進料作業(yè)流程↓供應(yīng)商交貨，填寫驗收單一式五聯(lián)1．檢驗1．1判定拒收1．2科長簽核131．3質(zhì)管與生管、采購協(xié)調(diào)因緊急欠料而需物采時，于驗收單上注明原因1．4送經(jīng)理審核1．5貼黃色標簽1．裁決2．1經(jīng)理審核*若經(jīng)理不在則開會決定2．2裁決特采2．3科長簽核允收驗收單：第一聯(lián)質(zhì)管第二聯(lián)倉庫第三聯(lián)會計第
7、五聯(lián)采購3．入庫3．1銷訂單檔3．2入電腦庫存帳3．3編號登入進貨日報表3．4將的料入庫，并記錄于帳卡3．5核對發(fā)票無誤后，送采購133．6發(fā)票采購處理后送會計使用說明：使用表單發(fā)票1聯(lián)驗收單5聯(lián)訂購單帳卡1張物料入廠檢驗表1張進料檢驗規(guī)格表1張*進料作業(yè)流程↓供應(yīng)商交貨，填寫驗收單一式五聯(lián)、發(fā)票1．檢驗1．1判定拒收1．2科長簽核1．3質(zhì)管與生管、采購協(xié)調(diào)因緊急欠料而需全檢時，于驗收單上注明原因1．4送經(jīng)理審核132．全檢判定2．1經(jīng)理審核*若經(jīng)理不在則開會決定2．2驗收單送采購2．3驗收單上注明采購與
8、廠商協(xié)調(diào)結(jié)果2．4裁決全檢2．5質(zhì)管全檢，并注明實際工時驗收單：第一聯(lián)質(zhì)管第二聯(lián)倉庫第三聯(lián)會計（作廢）第五聯(lián)采購3．入庫3．1倉庫于驗收單上填寫實收數(shù)3．2銷訂單檔3．3入電腦庫存帳3．4編號登入進貨日報表3．5將物料入庫，并記錄于帳卡133．6發(fā)票送采購處理*廠商作廢重開，若廠商無法重開，則由會計開立折讓單3．7退回舊發(fā)票、廠商重開新發(fā)票3．8核對發(fā)票無誤后，匯總送會計13
