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《健德鐵塔企業(yè)施工之 健德管理評審控制程序》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、《程序文件》文件編號：JD-B/4-01管理評審控制程序文件（依據(jù)ISO9001:2008、ISO14001:2004、GB/T28001標準）文件編號：版本狀態(tài)：受控狀態(tài)：持有者：2010年3月1日發(fā)布2010年4月1日執(zhí)行目錄目錄2管理評審控制程序3《程序文件》文件編號：JD-B/4-011目的32適用范圍33職責34工作程序35支持性文件36第三層文件36.1作業(yè)文件36.2記錄文件3附:文件控制流程圖3文件更改一覽表1《程序文件》文件編號：JD-B/4-01管理評審控制程序1目的評價公司質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全體系的有效性、適宜性、充分性；評審體系方針和目標是否適宜。2適用范圍適用于本
2、公司質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的管理評審工作。3職責3.1總經理主持管理評審活動管理者代表負責向總經理報告管理體系運行情況，提出改進的建議，綜合辦公室編寫相應的管理評審報告。綜合辦公室負責制定管理評審計劃，收集提供管理評審所需資料，并負責對管理評審后的糾正措施、預防措施和改進措施進行跟蹤驗證。各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關的糾正措施、預防措施和改進措施?？偨浝碡撠煿芾碓u審活動全過程，負責批準管理評審計劃，主持管理評審會議，批準管理評審報告。3.2管理者代表負責管理評審會議的前期工作，匯報體系運行情況，組織編寫“管理評審報告”，監(jiān)督會
3、議決議的實施。3.3各相關部門負責準備并提供與本部門工作有關的評審所需資料；負責落實評審中提出的糾正和預防措施的實施工作。3.4綜合辦負責評審后的跟蹤檢查和報告工作。4工作程序4.1管理評審計劃每年至少進行一次管理評審，可結合內審后的結果進行，也可根據(jù)需要安排。綜合辦公室在每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》，報管理者代表審核，總經理批準。計劃主要內容包括：評審時間；評審目的；《程序文件》文件編號：JD-B/4-01參加評審的部門（人員）；評審內容；評審工作要求。當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次：組織機構，經營范圍，資源配置發(fā)生重大變化時；發(fā)生重大質量、環(huán)境、安全事故或顧客相關方有嚴
4、重投訴或投拆連續(xù)發(fā)生時；當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時；市場需求發(fā)現(xiàn)重大變化時；即將進行第二方、第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；管理體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。管理評審準備預定評審前三周，綜合辦公室向管理者代表匯報現(xiàn)階段管理體系運行情況并提交評審計劃，由管理者代表審核，總經理批準。綜合辦公室負責根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準備必要的文件，評審資料由管理者代表確認。綜合辦公室提前兩周向參加評審的各個部門發(fā)放《管理評審通知單》及本次評審計劃的有關資料。當發(fā)生4.1.3當中任一情況需增加管理評審時，綜合辦公室應在一周前將《管理評審通知單》發(fā)放到相關部門。相關部門準備有關評審輸入
5、資料上報綜合辦公室。管理評審的內容管理評審輸入管理體系審核結果，即內部和外部審核的結果；顧客的反饋、員工的意見或建議，相關方的反饋抱怨等，包括滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果；體系運行結果即方針、目標、指標及管理方案完成情況和重要環(huán)境因素，重大危險源的控制情況；產品的符合性和質量、環(huán)境、安全方面的績效；環(huán)境、職業(yè)健康安全活動與法律法規(guī)的符合性，合規(guī)性評價結果；《程序文件》文件編號：JD-B/4-01重大質量、環(huán)境和安全事故和處理、糾正和預防措施實施情況，包括對不合格品及內部審核時發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)視結果；對以往管理評審采取的跟蹤措施的實施情況及有效性驗證
6、情況；可能影響質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的各種變化，包括內、外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術、新工藝、新設備的開發(fā)等；質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，方針目標及其他要素改進和建議，以上信息均由有關部門收集后報公司綜合辦公室。根據(jù)內部管理體系審核報告，產品質量狀況，環(huán)境和安全狀況，預防措施的制定和實施情況和管理體系實施情況，對體系的符合性進行評價。根據(jù)方針貫徹情況，目標實施情況，合同執(zhí)行情況，顧客投拆情況，對管理體系的有效性進行評價。根據(jù)顧客的期望，社會要求，新技術的采用，法律法規(guī)的要求，市場戰(zhàn)略、環(huán)境條件等發(fā)生變化后，原管理體系是否有效，是否需要補充和修改來分析管理體系的適應性。
7、對資源配置、組織結構設置等其他重要事項的評審。管理評審會議管理評審會議由總經理主持，公司最高管理層、各職能部門負責人參加，綜合辦公室做好評審記錄，保存評審資料。各部門負責人和有關人員對評審輸入做出評價。管理評審輸出管理評審的輸出應包括以下方面有關的措施：質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及其過程有效性的改進，包括對方針、目標、管理方案、組織機構、過程控制等方面的評價；與顧客要求有關的產品和服務的改進
