公務(wù)接待管理制度

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1、公務(wù)接待管理制度　　公務(wù)接待嚴(yán)格按中央“八項規(guī)定”執(zhí)行，嚴(yán)禁同城吃請，對確需接待的來客應(yīng)本著統(tǒng)一有序、有利公務(wù)、熱情周到、節(jié)儉實在、突出特色原則，嚴(yán)肅接待紀(jì)律，控制經(jīng)費支出。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合單位工作實際，制定本暫行規(guī)定。一、接待范圍（一）公務(wù)接待范圍1.上級部門來園區(qū)檢查指導(dǎo)工作人員；　　2.外地部門來園區(qū)交流、考察人員；　　3.縣直機關(guān)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)來園區(qū)聯(lián)系工作的同志；　　4.單位重大活動特邀的貴賓。（二）商務(wù)接待范圍開展招商引資活動，來園區(qū)投資考察或來園區(qū)聯(lián)系工作的客商；二、接待分工　　公務(wù)商務(wù)接待實行統(tǒng)一安排、對口陪客、分管領(lǐng)導(dǎo)審批制度。副縣（處）級及以上領(lǐng)導(dǎo)

2、來園區(qū)公務(wù)活動，由黨政辦統(tǒng)籌安排，對口局室參加；科級及以下來客由對口局室負(fù)責(zé)接待。分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)視具體情況決定是否領(lǐng)陪?！　〕修k局室接到有關(guān)來函后，應(yīng)主動與對方溝通，擬定接待工作方案，憑《公務(wù)接待呈批單》安排，否則不予報銷。三、接待標(biāo)準(zhǔn)1、公務(wù)商務(wù)接待應(yīng)按照體面而節(jié)儉原則，做到少花錢辦好事。2、上級部門、縣直單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)人員，確因工作需要的，可安排工作餐，工作餐接待標(biāo)準(zhǔn)：廳（局）級干部不超過110元/人?餐;縣（處）級干部不超過60元/人?餐；科級干部不超過50元/人?餐（新標(biāo)準(zhǔn)出臺后按新標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行）。四、接待審批程序　　在本地安排公務(wù)接待按照先請示、后接待

3、的原則進行。安排就餐和住宿的要經(jīng)黨政辦審核，報分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；批準(zhǔn)后由接待承辦局室到單位食堂或酒店（賓館）安排接待，遇分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)外出或事情緊急應(yīng)先電話報告后補批。五、接待費報銷　?。ㄒ唬┰诳h城酒店、賓館接待的，由黨政辦與酒店、賓館清算付款；　　（二）黨政辦對縣城酒店招待的餐飲費用報銷，須附《公務(wù)接待呈批單》、原始簽字單、餐飲發(fā)票，履行“三單合一”報銷手續(xù)，報分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；　　（三）除特殊情況外，盡量以公務(wù)卡方式結(jié)算。六、公務(wù)接待要求　　（一）接待工作是對外聯(lián)系交往的一項重要工作，應(yīng)本著規(guī)范有序、熱情周到、務(wù)實節(jié)儉的原則進行。一般以安排工作餐為主，宴請只限

4、迎來或送往時安排一次?！　。ǘ┭缯垇碣e要嚴(yán)格控制陪客人數(shù)，原則上陪餐人數(shù)不能超過就餐人數(shù)的1/3。（三）接待客人不得超標(biāo)準(zhǔn)、超規(guī)格，否則不予報銷。（四）公務(wù)接待一律不上煙酒。七、本管理制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。財務(wù)管理制度為加強機關(guān)財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)行為，增強資金使用透明度，提高資金使用效果，根據(jù)《會計法》和有關(guān)財經(jīng)法規(guī)，結(jié)合管委會具體情況，制定本制度。一、機關(guān)財務(wù)管理工作堅持統(tǒng)一管理、分級負(fù)責(zé)、層層把關(guān)和“一支筆審批”的原則，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，加強廉政建設(shè)，充分發(fā)揮資金的整體效益。二、各局室需要采購辦公用品和耗材的，憑《辦公用品和耗材申請單》上報黨政辦，由黨政辦按

5、規(guī)定統(tǒng)一采購。需政府采購的，按要求進行政府采購。三、工作人員的長途出差開支標(biāo)準(zhǔn)和范圍按照規(guī)定執(zhí)行，工作人員外出參加會議或考察的，報銷出差費用時需提供會議通知書或有關(guān)文件復(fù)印件。四、因公需要借款的，由借款人填寫借款單，報分管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審批后，財務(wù)方可借出。五、對公務(wù)卡強制結(jié)算目錄內(nèi)的公務(wù)支出項目，應(yīng)按規(guī)定使用公務(wù)卡結(jié)算，未使用公務(wù)卡刷卡消費的，單位財務(wù)上不予報銷。特殊情況下不能使用公務(wù)卡結(jié)算的，應(yīng)報分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)同意。公務(wù)卡強制結(jié)算目錄以外的支出，提倡用公務(wù)卡消費，遇只能用現(xiàn)金支出的，各項支出要嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定，超出現(xiàn)金結(jié)算起點1000元的發(fā)票一律轉(zhuǎn)賬，不得支取

6、現(xiàn)金。六、報銷開支費用時，由經(jīng)辦人在取得的規(guī)范票據(jù)上注明事由等事項，同時須由經(jīng)辦局室的負(fù)責(zé)人簽字同意，經(jīng)財務(wù)審核匯總后集中報分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)辦人取得的規(guī)范票據(jù)是指從票據(jù)出具單位取得的原始票據(jù)必須具備國家稅務(wù)部門或財政部門的監(jiān)制章，原始票據(jù)的客戶名稱、經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單價、填制日期、金額和單位公章（財務(wù)章）必須齊全，大寫與小寫金額必須相符。原始票據(jù)不得涂改、挖補，原始票據(jù)金額錯誤的，應(yīng)當(dāng)由出具單位重開，不得在原始憑證上更正。原始票據(jù)其他要素有錯誤的，應(yīng)當(dāng)由出具單位重開或者更正，更正處應(yīng)當(dāng)加蓋出具單位的公章（財務(wù)章）。七、規(guī)范賬務(wù)管理，建立經(jīng)費預(yù)算控制、專項

7、經(jīng)費支出、工程類賬務(wù)處理等財務(wù)管理系統(tǒng)，逐步實行會計電算化，不斷提高財務(wù)管理水平，為高新區(qū)各項建設(shè)事業(yè)提供有力保障。八、建立財務(wù)監(jiān)督制度，對園區(qū)管委會實施的工程項目，實行預(yù)決算制度和內(nèi)部監(jiān)督制度，按工程進度和合同進行付款。九、財務(wù)印鑒由主管人員、會計、出納分開保管；各類財政票據(jù)、銀行票據(jù)、財務(wù)資料、賬證表冊等要妥善保管，做到防火防潮防盜。十、會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料應(yīng)按會計檔案管理規(guī)定及時裝訂、編號，交檔案室妥善保管。逾期需銷毀的財會檔案，應(yīng)按規(guī)定手續(xù)報批后再行銷毀。十一、加強機關(guān)資產(chǎn)管理，建立資產(chǎn)采購、發(fā)放、使用和報廢臺賬。資產(chǎn)出租或出售，必

8、須以合同方式予以明確并報