rohs管理控制程序(qp17)

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1、東林五金文件編號：DL-QP17版本：A/00生效日期：2007.02.05頁碼：１of7RoHS管理控制程序編寫人：日期：審核人：日期：批準(zhǔn)人：日期：修訂狀態(tài)：版本版次修訂內(nèi)容摘要修改人批準(zhǔn)人生效日期文件編號：DL-QP17版本/版次：A/00頁碼：2of71、目的：為有效控制產(chǎn)品中有毒有害物質(zhì)的含量，確保不對人體造成傷害、防止環(huán)境污染、滿足ROHS標(biāo)準(zhǔn)及其他客戶的環(huán)境要求，特制定本程序。2、范圍：適用于本廠全部產(chǎn)品，以及從原材料進倉，半成品加工到成品出貨的整個過程。3、職責(zé)：3.1進料檢驗：負(fù)責(zé)控制和確認(rèn)供應(yīng)商的材料/客戶提供的材料是否有禁止使用物質(zhì)、測試報告以及報告的有效性，并視情

2、況抽樣交品管部判別是否要送檢測機構(gòu)測試確認(rèn)，以監(jiān)督供應(yīng)商的落實情況。3.2制程檢驗：依據(jù)生產(chǎn)指令單及檢驗規(guī)范對整個制程進行監(jiān)控。3.3成品檢驗：依據(jù)出貨清單及檢驗規(guī)范，核對每批的外部測試報告的真實性，以及負(fù)責(zé)對成品進行確認(rèn)，并在相應(yīng)的外包裝箱上加蓋“ROHS”字樣。3.4品管部:3.4.1負(fù)責(zé)判別成品是否要每年送樣一次到SGS等檢測測試機構(gòu)檢測,確保原材料、成品滿足環(huán)保要求。3.4.2負(fù)責(zé)傳遞環(huán)保方面的信息給供應(yīng)商、客戶與廠內(nèi)各相關(guān)部門以及口頭向環(huán)境管理負(fù)責(zé)人與經(jīng)營負(fù)責(zé)人報告。3.4.3負(fù)責(zé)制作樣品承認(rèn)書時相關(guān)環(huán)保資料的提出。3.5業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品管制的明細(xì)(客戶、產(chǎn)品型號、物料號以及材

3、料種類)的及時跟蹤。負(fù)責(zé)在環(huán)境管理發(fā)生變更時向客戶提交《變更申請單》，在新產(chǎn)品量產(chǎn)開始第一次交貨時向客提交《環(huán)境管理物質(zhì)不使用證明書（量產(chǎn)用）》相關(guān)證明.3.6采購部3.6.1負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)本廠原材料采購,和本地供應(yīng)商的選擇確定。3.6.2負(fù)責(zé)與各材料供應(yīng)商簽訂原材料環(huán)保協(xié)議,并要求供應(yīng)商提供SGS/ITS等檢測機構(gòu)測試報告、成份表。3.6.3負(fù)責(zé)追蹤各材料供應(yīng)商《環(huán)境管理物質(zhì)不使用證明書（量產(chǎn)用）》.3.7人事行政部負(fù)責(zé)擬定與監(jiān)督所有人員的培訓(xùn)及考核.3.8生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制程中的污染防止、有害物質(zhì)混入、泄漏防止，對產(chǎn)品的隔離、標(biāo)識與追溯.3.9經(jīng)營者的責(zé)任決定環(huán)境物質(zhì)管理方針與目標(biāo),向公司內(nèi)徹底

4、宣傳環(huán)境管理物質(zhì).3.10環(huán)境管理負(fù)責(zé)人的責(zé)任、權(quán)限及作用3.10.1建立持續(xù)環(huán)境質(zhì)量保證管理系統(tǒng)并進行管理.3.10.2應(yīng)對環(huán)境質(zhì)量保證管理系統(tǒng)并進行管理.3.10.3計劃本廠內(nèi)的“內(nèi)部監(jiān)察”并貫徹實施.3.10.4有關(guān)環(huán)境資料更改的批準(zhǔn).4.定義：4.1一級物質(zhì)：立即禁止使用或不得含有的環(huán)境有害物質(zhì)。(本公司特指ROHS要求項目)（一點都不能含有嗎？）4.2二級物質(zhì)：逐步削減，在規(guī)定時間內(nèi)禁止使用或不得含有的環(huán)境有害物質(zhì)。4.3三級物質(zhì)：給予關(guān)注，在將來條件成熟時再采取必要措施的環(huán)境有害物質(zhì)。文件編號：DL-QP17版本/版次：A/00頁碼：3of75．管理程序5.1環(huán)境管理物質(zhì)的識

5、別和評價5.1.1品管部負(fù)責(zé)每季度主動聯(lián)系客戶，以獲得有關(guān)環(huán)境管理物質(zhì)的最新要求。5.1.2品管部負(fù)責(zé)進行原料、部件、包裝材料、成品中的有害物質(zhì)識別。應(yīng)要求供應(yīng)商提供SGS等檢測機構(gòu)的測試報告、成份表，必要自行委托SGS等檢測機構(gòu)進行檢測確定。5.1.3根據(jù)識別結(jié)果進行評估：a.法規(guī)禁止使用或客戶要求不得含有的環(huán)境有害物質(zhì)，列為一級物質(zhì)。b.法規(guī)或客戶要求逐步淘汰的環(huán)境有害物質(zhì)，列為二級物質(zhì)。c.對環(huán)境或人體可能有害，但目前法規(guī)、客戶無要求，或技術(shù)與經(jīng)濟條件不成熟的，列為三級物質(zhì)。5.1.4識別和評估結(jié)果形成《限制對象物質(zhì)一覽表》，并由環(huán)境管理者代表審批。5.1.5《限制對象物質(zhì)一覽表》

6、應(yīng)根據(jù)原料、部件、包裝材料、成品、工藝、設(shè)備等變化及時更新。每年管理評審前定期進行再確認(rèn)，確認(rèn)結(jié)果作為管理評審輸入。5.2產(chǎn)品中環(huán)境有害物質(zhì)的控制:5.2.1.針對一級物質(zhì)(ROHS6種物質(zhì))，本廠已立即禁止使用;（能做到嗎？）5.2.2.針對二級物質(zhì)，根據(jù)法規(guī)或客戶要求制定逐步削減并最終廢止的目標(biāo)、指標(biāo)。5.2.3.針對三級物質(zhì),列為關(guān)注對象，暫不采取措施，待條件成熟再對策。5.2.5對于其實施情況由管理者代表指定人對環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)全廢削減計劃進度評估.5.3規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)5.3.1產(chǎn)品相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)書/圖紙和材料規(guī)格書中必須記載：“不得使用ROHS禁止使用的物質(zhì)”。？5.3.2交貨規(guī)格書？上必須

7、記載：“不得使用ROHS禁止使用的物質(zhì)”。5.4.變更管理5.4.1所有的變更必須滿足客戶公司要求以及法律法規(guī)及客戶的要求，并再次提出驗證產(chǎn)品申請。當(dāng)管理發(fā)生變更時，由生產(chǎn)部在《變更申請單》注明并給客戶確認(rèn)，沒有變更則不需要呈交。5.4.2質(zhì)量與環(huán)境負(fù)責(zé)人的變更因某種原因質(zhì)量與環(huán)境負(fù)責(zé)人發(fā)生變更時,由業(yè)務(wù)部通知客戶,以確?？蛻艟唾|(zhì)量問題與本廠溝通的渠道暢通.5.4.3原材料的變更本廠對原材料嚴(yán)格管控,經(jīng)客戶樣品認(rèn)可后不再變更,但因客