區(qū)十屆人大第二次會(huì)議

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1、區(qū)十屆人大第二次會(huì)議文件之(八)關(guān)于大武口區(qū)2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告──2017年12月22日在大武口區(qū)第十屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上大武口區(qū)財(cái)政局王冬梅各位代表：受區(qū)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告我區(qū)2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，提出2018年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)政協(xié)委員和列席人員提出意見。2017年，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大和政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)不動(dòng)搖，緊緊圍繞區(qū)十屆人大一次會(huì)議確定的財(cái)政收支目標(biāo)，按照“?；尽⒈＿\(yùn)轉(zhuǎn)、惠民生、促發(fā)展”的原則，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行、稅收分享體制調(diào)整和減稅降費(fèi)等因素影響，盡心竭力組織收入

2、，千方百計(jì)爭取資金，科學(xué)統(tǒng)籌調(diào)度收支，有力保障全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。一、2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況-11-（一）2017年財(cái)政預(yù)算收支總體預(yù)計(jì)情況2017年地方財(cái)政總收入預(yù)計(jì)完成110,708萬元。其中：一般公共預(yù)算收入27,087萬元；返還性和一般性轉(zhuǎn)移支付收入25,264萬元；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入30,513萬元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入①7,306萬元；上年結(jié)余收入9,526萬元；待償債置換一般債券上年結(jié)余9,065萬元；調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,947萬元。2017年地方財(cái)政總支出預(yù)計(jì)109,460萬元。其中：一般公共預(yù)算支出92,000萬元；政府性基金預(yù)算支出4,746萬元；上解支出369萬元；債

3、務(wù)還本支出12,345萬元。2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行結(jié)果：收支相抵為1,248萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金87萬元，年終滾存結(jié)余1,161萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。（二）2017年財(cái)政預(yù)算收支預(yù)計(jì)完成情況全年一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成27,087萬元，同口徑增長5.34%，為年度調(diào)整預(yù)算的100.32%。各項(xiàng)稅收預(yù)計(jì)完成21,645萬元，其中：⑴增值稅完成7,603萬元，為年度調(diào)整預(yù)算的95%，增收1,988萬元，增長35%，增收原因是全面實(shí)施“營改增”②政策的聚集效應(yīng)；⑵營業(yè)稅完成35萬元，同比減收5,770萬元，減收的原因是“營改增”政策全面實(shí)施，營業(yè)稅僅為極少的清繳以前年度欠稅。⑶企業(yè)所得稅完成1,

4、368萬元，為年度調(diào)整預(yù)算的98%，減收147萬元，下降10%，減收原因是煤炭、電力熱力部分行業(yè)成本上升，收益下降；-11-⑷個(gè)人所得稅完成2,267萬元，為年度調(diào)整預(yù)算的91%，增收227萬元，增長11%，主要是金融保險(xiǎn)業(yè)等行業(yè)收入提升；⑸契稅完成2,141萬元，為年度調(diào)整預(yù)算的107%，減收974萬元，下降31%，減收原因是房地產(chǎn)市場低迷、房產(chǎn)交易量下降；⑹印花稅完成1,790萬元，為年度調(diào)整預(yù)算的99.4%，增收256萬元，增長17%，主要是部分企業(yè)營業(yè)收入增加，印花稅呈現(xiàn)增收；⑺車船稅完成2,400萬元，為年度調(diào)整預(yù)算的120%，增收366萬元，增長18%，主要是社會(huì)保有車輛自然增長，

5、同時(shí)，保險(xiǎn)公司代扣代繳拉動(dòng)收入實(shí)現(xiàn)增收；⑻耕地占用稅完成3,240萬元，為年度調(diào)整預(yù)算的98%，增收2,540萬元，主要是集中清理歷年欠稅；⑼其它稅收收入完成801萬元。非稅收入③預(yù)計(jì)完成5,442萬元，為年度調(diào)整預(yù)算的108.8%，減收2,800萬元，下降34%，下降的主要原因是法檢兩院上劃形成非稅收入減收。2017年地方財(cái)政支出預(yù)計(jì)完成96,746萬元，其中：一般公共預(yù)算支出92,000萬元，為年度變動(dòng)預(yù)算的98.6%；政府性基金預(yù)算支出4,746萬元，為年度變動(dòng)預(yù)算的100%。-11-地方財(cái)政支出主要項(xiàng)目完成情況：⑴一般公共服務(wù)支出8,636萬元，占比9%；⑵國防和公共安全支出1,404

6、萬元，占比2%；⑶教育、科技、文化支出26,742萬元，占比29%；⑷醫(yī)療衛(wèi)生支出5,127萬元，占比6%；⑸社會(huì)保障支出12,822萬元，占比14%；⑹城鄉(xiāng)社區(qū)支出20,224萬元，占比22%；⑺農(nóng)林水與節(jié)能環(huán)保支出7,602萬元，占比8%；⑻債務(wù)付息支出3,194萬元，占比3%；⑼其它支出6,249萬元，占比7%。（三）落實(shí)區(qū)人大決議情況2017年，按照區(qū)十屆人大一次會(huì)議決議，我區(qū)一般公共預(yù)算收入安排-11-32,000萬元，受經(jīng)濟(jì)下行、稅收體制調(diào)整及全面實(shí)施“營改增”政策的影響，財(cái)政增收困難，預(yù)計(jì)全年完成年初財(cái)政預(yù)算收入任務(wù)缺口5,000萬元。按照《中華人民共和國預(yù)算法》第六十九條“在預(yù)

7、算執(zhí)行中，各級(jí)政府對(duì)于必須進(jìn)行的預(yù)算調(diào)整，應(yīng)當(dāng)編制預(yù)算調(diào)整方案”的規(guī)定，區(qū)人民政府編制了《2017年大武口區(qū)財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案》，提請(qǐng)區(qū)人大常委會(huì)調(diào)減一般公共預(yù)算收入5,000萬元。區(qū)十屆人大常委會(huì)第八次會(huì)議決議批準(zhǔn)：2017年我區(qū)一般公共預(yù)算收入調(diào)整為27,000萬元。面對(duì)困難，我們主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，全力組織收入，全年一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成27,087萬元。二、2017年財(cái)政主要工作（一）