區(qū)十屆人大第二次會議

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1、區(qū)十屆人大第二次會議文件之(八)關(guān)于大武口區(qū)2017年財政預算執(zhí)行情況和2018年財政預算草案的報告──2017年12月22日在大武口區(qū)第十屆人民代表大會第二次會議上大武口區(qū)財政局王冬梅各位代表：受區(qū)人民政府委托，向大會報告我區(qū)2017年財政預算執(zhí)行情況，提出2018年財政預算草案，請予審議，并請政協(xié)委員和列席人員提出意見。2017年，在區(qū)委的堅強領導下，在區(qū)人大和政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅持穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)不動搖，緊緊圍繞區(qū)十屆人大一次會議確定的財政收支目標，按照“?；?、保運轉(zhuǎn)、惠民生、促發(fā)展”的原則，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，積極應對經(jīng)濟下行、稅收分享體制調(diào)整和減稅降費等

2、因素影響，盡心竭力組織收入，千方百計爭取資金，科學統(tǒng)籌調(diào)度收支，有力保障全區(qū)經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展。一、2017年財政預算執(zhí)行情況-11-（一）2017年財政預算收支總體預計情況2017年地方財政總收入預計完成110,708萬元。其中：一般公共預算收入27,087萬元；返還性和一般性轉(zhuǎn)移支付收入25,264萬元；專項轉(zhuǎn)移支付收入30,513萬元；債務轉(zhuǎn)貸收入①7,306萬元；上年結(jié)余收入9,526萬元；待償債置換一般債券上年結(jié)余9,065萬元；調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,947萬元。2017年地方財政總支出預計109,460萬元。其中：一般公共預算支出92,000萬元；政府

3、性基金預算支出4,746萬元；上解支出369萬元；債務還本支出12,345萬元。2017年財政預算執(zhí)行結(jié)果：收支相抵為1,248萬元，安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金87萬元，年終滾存結(jié)余1,161萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。（二）2017年財政預算收支預計完成情況全年一般公共預算收入預計完成27,087萬元，同口徑增長5.34%，為年度調(diào)整預算的100.32%。各項稅收預計完成21,645萬元，其中：⑴增值稅完成7,603萬元，為年度調(diào)整預算的95%，增收1,988萬元，增長35%，增收原因是全面實施“營改增”②政策的聚集效應；⑵營業(yè)稅完成35萬元，同比減收5,770萬元，減收的原因是

4、“營改增”政策全面實施，營業(yè)稅僅為極少的清繳以前年度欠稅。⑶企業(yè)所得稅完成1,368萬元，為年度調(diào)整預算的98%，減收147萬元，下降10%，減收原因是煤炭、電力熱力部分行業(yè)成本上升，收益下降；-11-⑷個人所得稅完成2,267萬元，為年度調(diào)整預算的91%，增收227萬元，增長11%，主要是金融保險業(yè)等行業(yè)收入提升；⑸契稅完成2,141萬元，為年度調(diào)整預算的107%，減收974萬元，下降31%，減收原因是房地產(chǎn)市場低迷、房產(chǎn)交易量下降；⑹印花稅完成1,790萬元，為年度調(diào)整預算的99.4%，增收256萬元，增長17%，主要是部分企業(yè)營業(yè)收入增加，印花稅呈現(xiàn)增收；⑺車船

5、稅完成2,400萬元，為年度調(diào)整預算的120%，增收366萬元，增長18%，主要是社會保有車輛自然增長，同時，保險公司代扣代繳拉動收入實現(xiàn)增收；⑻耕地占用稅完成3,240萬元，為年度調(diào)整預算的98%，增收2,540萬元，主要是集中清理歷年欠稅；⑼其它稅收收入完成801萬元。非稅收入③預計完成5,442萬元，為年度調(diào)整預算的108.8%，減收2,800萬元，下降34%，下降的主要原因是法檢兩院上劃形成非稅收入減收。2017年地方財政支出預計完成96,746萬元，其中：一般公共預算支出92,000萬元，為年度變動預算的98.6%；政府性基金預算支出4,746萬元，為年度變

6、動預算的100%。-11-地方財政支出主要項目完成情況：⑴一般公共服務支出8,636萬元，占比9%；⑵國防和公共安全支出1,404萬元，占比2%；⑶教育、科技、文化支出26,742萬元，占比29%；⑷醫(yī)療衛(wèi)生支出5,127萬元，占比6%；⑸社會保障支出12,822萬元，占比14%；⑹城鄉(xiāng)社區(qū)支出20,224萬元，占比22%；⑺農(nóng)林水與節(jié)能環(huán)保支出7,602萬元，占比8%；⑻債務付息支出3,194萬元，占比3%；⑼其它支出6,249萬元，占比7%。（三）落實區(qū)人大決議情況2017年，按照區(qū)十屆人大一次會議決議，我區(qū)一般公共預算收入安排-11-32,000萬元，受經(jīng)濟下行

7、、稅收體制調(diào)整及全面實施“營改增”政策的影響，財政增收困難，預計全年完成年初財政預算收入任務缺口5,000萬元。按照《中華人民共和國預算法》第六十九條“在預算執(zhí)行中，各級政府對于必須進行的預算調(diào)整，應當編制預算調(diào)整方案”的規(guī)定，區(qū)人民政府編制了《2017年大武口區(qū)財政預算調(diào)整方案》，提請區(qū)人大常委會調(diào)減一般公共預算收入5,000萬元。區(qū)十屆人大常委會第八次會議決議批準：2017年我區(qū)一般公共預算收入調(diào)整為27,000萬元。面對困難，我們主動適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，全力組織收入，全年一般公共預算收入預計完成27,087萬元。二、2017年財政主要工作（一）