公司采購管理辦法71864

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1、公司采購管理辦法?第一章總則第一條為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制定本制度。第二條?公司采購工作應(yīng)當遵循公開?公平?公正?誠實信用、注重效率及維護公司利益的原則?第二章工作職責第三條?行政部門作為公司采購的職能部門，負責公司采購工作的具體管理和采購項目的審核及具體實施。其主要職責包括：（一）貫徹執(zhí)行公司采購的政策和各項規(guī)定；（二）會同公司財務(wù)和相關(guān)部門制定公司采購計劃，并負責具體組織實施。（三）負責采購項目的驗收工

2、作，負責與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)及提供售后服務(wù)。（四）完成公司領(lǐng)導交辦的其他采購工作。第三章公司采購項目范圍第四條公司采購項目的范圍：（一）辦公類：辦公營業(yè)用房、辦公家具、電氣設(shè)備、辦公設(shè)備和交通運輸設(shè)備、電子及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、通訊設(shè)備、安防設(shè)備、大宗的印刷品、辦公用品和消耗材料、廣告和宣傳用品等。（二）工程類：辦公營業(yè)用房的裝修工程，計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、應(yīng)用軟件開發(fā)等項目。（三）服務(wù)類：專業(yè)咨詢、工程設(shè)計、設(shè)備維修、應(yīng)刷制作、財產(chǎn)和人身保險、系統(tǒng)培訓和會議及有關(guān)社會服務(wù)等項目。（四）公司領(lǐng)導認定需采購的其他項目。第四章公司采購方式

3、和工作流程第五條公司采購方式采用借款沖帳方式、個人先行墊付2種方式。（一）借款沖帳方式：是指在財務(wù)借款（支票）采購的方式?？刹捎么朔N方式采購的條件如下：1、采購所需金額高于公司規(guī)定的現(xiàn)金報銷金額的；2、采購支付方式為支票付款的；3、采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的；4、只能從唯一供應(yīng)商采購的；5、發(fā)生不可預(yù)見的緊急情況，不能從其他供應(yīng)商采購的；6、必須保證原有采購設(shè)備一致性或服務(wù)配套要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處增購配套項目或設(shè)備的。（二）個人先行墊付方式：是指由個人先行付款采購的方式。采用

4、此種方式采購的條件如下：1、采購金額低于公司規(guī)定支票支付金額的；2、公司領(lǐng)導臨時通知進行的采購工作。第六條?公司采購工作流程（見下表）。公司采購工作流程借款沖帳個人先行墊付員工按照請購流程提報《請購單》↓采購部門與總經(jīng)理確認采購內(nèi)容，簽批《采購審批單》↓采購部門確定采購方式↓采購部門確定供應(yīng)商及采購地點↓采購人員進行詢價↓采購人員填寫《借款單》到財務(wù)借款↓采購人員按照采購需求數(shù)量及要求進行采購↓保管員將采購設(shè)備物品進行驗收入庫↓采購人員憑正規(guī)票據(jù)至財務(wù)進行沖帳員工按照請購流程提報《請購單》↓采購部門與總經(jīng)理確認

5、采購內(nèi)容，簽批《采購審批單》↓采購部門確定采購方式↓采購部門確定供應(yīng)商及采購地點↓采購人員確定采購金額低于公司規(guī)定現(xiàn)金支付上限↓采購人員按照采購需求數(shù)量及要求先行墊付進行采購↓保管員將采購設(shè)備物品進行驗收入庫↓采購人員憑正規(guī)票據(jù)至財務(wù)進行報銷（后附：《采購審批單》）第七條請購的規(guī)定及申請流程（一）請購的規(guī)定請購：是指公司員工對于工作中需要用到的辦公用品、原材料、設(shè)備設(shè)施等物品的需求，向上級部門，或采購部提出請求的過程。?1、請購1000元以內(nèi)的物品，申請必須提前5個工作日提出；2、請購1000元以上的物品，申請

6、必須提前10個工作日提出；3、請購單必須填寫完整后，提交部門負責人和總經(jīng)理批準；4、采購人員進行采購工作；5、保管員驗收簽字后，財務(wù)方可付款，并以請購單做入庫登記。（后附：《請購單》）（二）請購的申請流程：1、申請人提請，采購部填寫價格，時間等,采購人員必須提交最少3份獨立采購報價及有關(guān)信息進行審批。2、采購部門負責人對所調(diào)價格進行審批，并填寫請款單；3、采購人員執(zhí)行采購工作；4、保管員驗收后至總經(jīng)理和財務(wù)確認驗收并簽字；5、完成后請購單正本及所有采購報價報告由財務(wù)存檔,采購負責人留復(fù)印件及采購點評以作留存?zhèn)浞?/p>

7、。（三）請購單提報規(guī)定（1）請購單應(yīng)按照要求填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導審核批準后報采購部門；（2）請購部門在提報請購單時應(yīng)要求采購部接收人簽字，請購部門備份；（3）涉及的請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；（4）遇公司急需的物資，公司領(lǐng)導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)后補。（5）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。（6）請購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導簽字后報采購部。（四）請購單的

8、接收及分發(fā)規(guī)定1、請購的接收要點（1）采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導審批；（2）接收請購單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，庫存已有的物資不采購的原則；（3）通知保管員核查請購物資是否有庫存；（4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。2、請購單的分發(fā)規(guī)定（1）對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位