新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院教學(xué)科研試劑耗材電商平臺(tái)

新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院教學(xué)科研試劑耗材電商平臺(tái)

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1、新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院教學(xué)科研試劑耗材電商平臺(tái)采購(gòu)管理辦法(試行)第一章總則第一條為進(jìn)一步推進(jìn)學(xué)校教學(xué)科研試劑耗材規(guī)范化、信息化采購(gòu)管理工作,落實(shí)采購(gòu)廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控工作,切實(shí)提升采購(gòu)效率,結(jié)合學(xué)校實(shí)際,特制定本辦法。第二條本辦法所提到的教學(xué)科研試劑耗材是指學(xué)校開(kāi)展科學(xué)實(shí)驗(yàn)、教學(xué)實(shí)驗(yàn)、辦公等活動(dòng)中所使用及消耗的試劑、材料、低值品、易耗品、低值儀器及辦公用品等批量采購(gòu)金額10萬(wàn)元以下。第三條本辦法所指的網(wǎng)上采購(gòu)平臺(tái)是“喀斯瑪商城”(以下簡(jiǎn)稱商城)采購(gòu)平臺(tái)(http://www.casmart.com.cn/)。第四條試劑耗材采購(gòu)嚴(yán)格遵守以下基本原則:公開(kāi)透明,公平競(jìng)爭(zhēng);計(jì)劃采購(gòu),按需適量;勤儉

2、節(jié)約,杜絕浪費(fèi)。在相同品牌型號(hào)及售后服務(wù)情況下,選擇購(gòu)買最低價(jià)格商品。第二章管理體制和職責(zé)第五條教學(xué)科研試劑耗材電商平臺(tái)采購(gòu)各項(xiàng)工作在學(xué)校集中采購(gòu)管理委員會(huì)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作,由教學(xué)科研設(shè)備集中采購(gòu)工作組組長(zhǎng)主管,日常工作由國(guó)有資產(chǎn)管理處牽頭,財(cái)務(wù)處、審計(jì)處、監(jiān)察處和各教學(xué)科研單位等部門(mén)共同參與,負(fù)責(zé)電商平臺(tái)的管理、采購(gòu)流程、訂單審核及驗(yàn)貨等相關(guān)工作。第六條各管理部門(mén)職責(zé)及分工該工作由國(guó)有資產(chǎn)管理處牽頭組織,財(cái)務(wù)處、審計(jì)處、監(jiān)察處共同配合實(shí)施。具體職責(zé)及分工如下:-6-(一)國(guó)有資產(chǎn)管理處:負(fù)責(zé)平臺(tái)管理、制度建設(shè)、驗(yàn)貨員的變更、采購(gòu)監(jiān)督、大額訂單審批(單筆訂單≥1萬(wàn)元)、大額訂單

3、驗(yàn)貨(單筆訂單≥5萬(wàn)元)及與供應(yīng)商的協(xié)調(diào)等工作。(二)財(cái)務(wù)處:負(fù)責(zé)大額訂單審批(單筆訂單≥1萬(wàn)元)、經(jīng)費(fèi)卡的維護(hù)管理、經(jīng)費(fèi)審批人信息的調(diào)整、經(jīng)費(fèi)卡預(yù)算額度內(nèi)貨款報(bào)銷等工作。(三)審計(jì)處:負(fù)責(zé)網(wǎng)上采購(gòu)審計(jì)管理以及單筆訂單≥1萬(wàn)元訂單審批、參與大額訂單(單筆訂單≥5萬(wàn)元)驗(yàn)貨。(四)監(jiān)察處:負(fù)責(zé)監(jiān)督網(wǎng)上采購(gòu)各個(gè)環(huán)節(jié)和過(guò)程的合規(guī)合法,參與管理大額訂單(單筆訂單≥5萬(wàn)元)驗(yàn)貨。第七條各教學(xué)科研單位和課題組是網(wǎng)上平臺(tái)采購(gòu)及出入庫(kù)管理的主體,負(fù)責(zé)采購(gòu)申請(qǐng)、網(wǎng)上訂貨、審核、驗(yàn)貨、出入庫(kù)管理等。第八條網(wǎng)上平臺(tái)采購(gòu)需要采購(gòu)員、驗(yàn)貨員和審批人員。采購(gòu)員負(fù)責(zé)采購(gòu)申請(qǐng)、網(wǎng)上訂貨、審核等;驗(yàn)貨員負(fù)責(zé)驗(yàn)貨、

4、出入庫(kù)管理等;審批人員負(fù)責(zé)訂單的審批。各單位根據(jù)實(shí)際工作分別設(shè)置采購(gòu)員和驗(yàn)貨員,嚴(yán)禁同一人進(jìn)行采購(gòu)(收貨)與驗(yàn)收。第三章賬戶管理第九條賬戶注冊(cè)與變更國(guó)有資產(chǎn)管理處負(fù)責(zé)對(duì)外協(xié)調(diào),申請(qǐng)?jiān)O(shè)立學(xué)校的資產(chǎn)賬戶、采購(gòu)主賬戶和驗(yàn)貨賬戶。注冊(cè)賬戶以后,原則上不再做更改,如特殊情況下需做變更的,由國(guó)有資產(chǎn)管理處負(fù)責(zé)聯(lián)系變更。第十條賬戶管理(一)資產(chǎn)賬戶資產(chǎn)賬戶是學(xué)校負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理和財(cái)務(wù)結(jié)算的賬戶,由資產(chǎn)管理處負(fù)責(zé)管理,負(fù)責(zé)匯總監(jiān)督;負(fù)責(zé)向監(jiān)督部門(mén)分配監(jiān)督賬號(hào),以便監(jiān)督部門(mén)對(duì)網(wǎng)上采購(gòu)工作實(shí)施監(jiān)督。(二)采購(gòu)賬戶-6-采購(gòu)賬戶分采購(gòu)主賬戶和采購(gòu)子賬戶。主賬戶可用于網(wǎng)上審核訂單和訂貨。子賬戶原則上只具有網(wǎng)

5、上訂貨功能,是否給予審核權(quán)限由各院系負(fù)責(zé)人/課題組負(fù)責(zé)人確定。采購(gòu)主賬戶。各單位根據(jù)經(jīng)費(fèi)來(lái)源申請(qǐng)一個(gè)或多個(gè)采購(gòu)主賬戶。申請(qǐng)?jiān)瓌t是:每個(gè)院系可申請(qǐng)一個(gè)主賬戶,院系負(fù)責(zé)人為該賬戶的第一責(zé)任人,該院系所有教學(xué)耗材采購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)院系主賬戶進(jìn)行。各課題組可申請(qǐng)一個(gè)主賬戶,課題組負(fù)責(zé)人為該賬戶的第一責(zé)任人,課題組的科研經(jīng)費(fèi)采購(gòu)都通過(guò)課題組主/子賬號(hào)進(jìn)行。主賬戶第一責(zé)任人負(fù)責(zé)采購(gòu)審批及控制單批采購(gòu)額度,負(fù)責(zé)主賬戶密碼維護(hù)、分配子賬戶、網(wǎng)上訂單審核。采購(gòu)子賬戶。采購(gòu)主賬戶可以分配多個(gè)子賬戶。院系及課題組主賬戶都可以分配子賬戶。原則上采購(gòu)人由在職的教職工擔(dān)任。子賬戶的管理由各主賬戶負(fù)責(zé)人授權(quán)采購(gòu)老師負(fù)責(zé)

6、,包括密碼管理、網(wǎng)上訂貨、線下退貨。如子賬戶采購(gòu)人發(fā)生變動(dòng),則由主賬戶及時(shí)凍結(jié)子賬戶。(三)驗(yàn)貨賬戶采購(gòu)貨物實(shí)施入出庫(kù)管理制度。驗(yàn)貨賬戶由各院系驗(yàn)貨員自行管理,負(fù)責(zé)驗(yàn)貨、網(wǎng)上確認(rèn),并按學(xué)校規(guī)定辦理入庫(kù)出庫(kù)領(lǐng)用手續(xù),驗(yàn)貨員對(duì)于訂單驗(yàn)貨的真實(shí)性負(fù)責(zé)。對(duì)于金額小于5萬(wàn)元的單筆訂單由各課題組驗(yàn)貨員自行驗(yàn)貨,對(duì)于單筆訂單≥5萬(wàn)元的由國(guó)有資產(chǎn)管理處、審計(jì)處、監(jiān)察處共同驗(yàn)貨,驗(yàn)貨完畢后由國(guó)有資產(chǎn)處在線上點(diǎn)擊驗(yàn)貨按鈕。如網(wǎng)上購(gòu)置儀器設(shè)備屬于固定資產(chǎn)的,按學(xué)校規(guī)定辦理固定資產(chǎn)手續(xù),屬于低值儀器的入低值儀器賬管理。第四章采購(gòu)管理第十一條學(xué)校教學(xué)科研試劑耗材原則上必須通過(guò)商城采購(gòu)平臺(tái)(http://w

7、ww.casmart.com.cn/)進(jìn)行采購(gòu);商城沒(méi)有的或購(gòu)置價(jià)格低于商城的,需要提供采購(gòu)當(dāng)日商城截圖,經(jīng)過(guò)審批后,按照學(xué)校線下流程采購(gòu)。第十二條網(wǎng)上采購(gòu)-6-采購(gòu)人通過(guò)子賬戶登錄指定平臺(tái),根據(jù)需要選擇教學(xué)科研試劑耗材的規(guī)格、型號(hào)及數(shù)量,提交后按照金額走不同的審批流程,審批完成后生成訂單。第十三條訂單審核采購(gòu)主賬戶負(fù)責(zé)人通過(guò)主賬戶登錄,對(duì)子賬戶提交的訂單進(jìn)行審核,審核通過(guò)后在網(wǎng)上進(jìn)行提交。第十四條采購(gòu)劇毒、易制毒等危險(xiǎn)化學(xué)品,要按照國(guó)家規(guī)定,首先在線下完成備案審批程序,然后將備

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