化工過程安全管理專項(xiàng)整治檢查要點(diǎn)清單

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1、化工過程安全管理專項(xiàng)整治檢查要點(diǎn)清單被檢單位：檢查時(shí)間：檢查人員：序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方式檢查結(jié)果1安全生產(chǎn)信息管理是否按照《化工企業(yè)工藝安全管理實(shí)施導(dǎo)則》（AQ/T3034）的要求，全面收集生產(chǎn)過程涉及的化學(xué)品危險(xiǎn)性、工藝和設(shè)備等方面的全部安全生產(chǎn)信息，并將其文件化。查看文件是否建立安全生產(chǎn)信息管理制度，及時(shí)更新信息文件。查看文件2風(fēng)險(xiǎn)管理是否制定風(fēng)險(xiǎn)管理制度，明確風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)范圍、方法、頻次和責(zé)任人，規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果應(yīng)用和改進(jìn)措施落實(shí)的要求。查看文件是否對(duì)生產(chǎn)全過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析。查看文件、辨識(shí)分析文檔是否按照《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行

2、規(guī)定》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第40號(hào)）的要求，確定本企業(yè)可接受的風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)辨識(shí)分析發(fā)現(xiàn)的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)是否制定并落實(shí)消除、減小或控制風(fēng)險(xiǎn)的措施，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受的范圍。查看文件、風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)3裝置運(yùn)行安全管理是否制定操作規(guī)程管理制度，是否保證在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施的是現(xiàn)行有效版本。查看文件、現(xiàn)場(chǎng)檢查是否裝備自動(dòng)化控制系統(tǒng)，對(duì)重要工藝參數(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控預(yù)警，及時(shí)判斷發(fā)生異常工況的根源，評(píng)估可能產(chǎn)生的后果，制定安全處置方案，避免因處理不當(dāng)造成事故。查看文件、現(xiàn)場(chǎng)檢查查看文件、現(xiàn)場(chǎng)檢查4是否建立健全開停車安全管理，是否開展安全條件檢查確認(rèn)、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析、制定開停車

3、方案、編制安全措施和開停車步驟確認(rèn)表，經(jīng)專業(yè)部門審核、主管領(lǐng)導(dǎo)審批后嚴(yán)格執(zhí)行，相關(guān)資料存檔備查。4崗位安全教育和操作技能培訓(xùn)是否建立并執(zhí)行安全教育培訓(xùn)制度，建立教育培訓(xùn)檔案、制定并落實(shí)教育培訓(xùn)計(jì)劃、定期開展從業(yè)人員安全培訓(xùn)，包括新裝置投用前的安全操作培訓(xùn)及新入職人員上崗前培訓(xùn)。查看文件、培訓(xùn)記錄從業(yè)人員應(yīng)經(jīng)考核合格后方可上崗，特種作業(yè)人員必須持證上崗。查看證件5試生產(chǎn)安全管理是否建立試生產(chǎn)安全管理職責(zé)，明確項(xiàng)目建設(shè)單位、總承包商、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工單位等相關(guān)方的安全管理范圍與職責(zé)。查看文件是否依據(jù)國(guó)家有關(guān)要求編制了試生產(chǎn)方案，試生產(chǎn)方案內(nèi)容是否

4、齊全，是否涵蓋了生產(chǎn)、應(yīng)急等各方面內(nèi)容。查看文件6設(shè)備完好性管理是否建立設(shè)備設(shè)施臺(tái)賬、裝置泄漏監(jiān)（檢）測(cè)、電氣安全、儀表自動(dòng)化控制系統(tǒng)等設(shè)備設(shè)施管理制度。制度是否定期評(píng)審并更新。查看文件是否建立并執(zhí)行設(shè)備安全運(yùn)行管理，開展設(shè)備預(yù)防性維修及安全儀表系統(tǒng)安全完整性等級(jí)評(píng)估。查看文件、維修檢查記錄、評(píng)估報(bào)告7作業(yè)安全管理是否建立危險(xiǎn)作業(yè)許可制度，規(guī)范動(dòng)火、進(jìn)入受限空間、動(dòng)土、臨時(shí)用電、高處作業(yè)、斷路、吊裝、抽堵盲板等特殊作業(yè)管理制度查看文件是否落實(shí)危險(xiǎn)作業(yè)安全管理責(zé)任。在實(shí)施危險(xiǎn)作業(yè)前，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析、確認(rèn)安全條件，加強(qiáng)作業(yè)的安全監(jiān)管，并按照要求辦理審批手續(xù)

5、。查看現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析材料、作業(yè)票據(jù)8承包商管理查看文件4是否建立承包商安全管理制度，嚴(yán)格審查承包商有關(guān)資質(zhì)，簽訂安全管理協(xié)議，明確雙方安全管理范圍與責(zé)任。將承包商在本企業(yè)發(fā)生的事故納入企業(yè)事故管理。是否對(duì)承包商作業(yè)人員進(jìn)行嚴(yán)格的入廠安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格的方可憑證入廠。查看培訓(xùn)記錄是否落實(shí)安全管理責(zé)任。承包商進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前，企業(yè)是否與承包商作業(yè)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安全交底，審查承包商編制的施工方案和作業(yè)安全措施，并對(duì)承包商作業(yè)進(jìn)行全程安全監(jiān)督。查看資料9變更管理是否建立變更管理制度，嚴(yán)格實(shí)施工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、人員等變更管理及審批程序。并及時(shí)更新變更管理檔案

6、。查看文件、檔案10應(yīng)急管理是否編制應(yīng)急預(yù)案并定期演練。企業(yè)制定的預(yù)案是否與周邊社區(qū)、周邊企業(yè)和地方政府的預(yù)案相互銜接，并按規(guī)定報(bào)當(dāng)?shù)卣畟浒?。企業(yè)是否與當(dāng)?shù)貞?yīng)急體系形成聯(lián)動(dòng)機(jī)制。查看預(yù)案及演練記錄企業(yè)是否建立應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，是否有應(yīng)急物資儲(chǔ)備，是否有自己的救援力量或與當(dāng)?shù)卣蚱髽I(yè)簽訂應(yīng)急救援協(xié)議。查看資料、現(xiàn)場(chǎng)檢查11事故和事件管理是否制定事件管理制度，加強(qiáng)未遂事故、事件的管理。查看文件發(fā)生事故的企業(yè)完成事故（事件）調(diào)查后是否及時(shí)落實(shí)防范措施，組織開展內(nèi)部分析交流，吸取事故（事件）教訓(xùn)。未發(fā)生事故的企業(yè)是否組織學(xué)習(xí)，認(rèn)真吸取同類企業(yè)、裝置的事故教訓(xùn)

7、，提高安全意識(shí)和防范事故能力。查看記錄12持續(xù)改進(jìn)化工過程安全管理工作是否成立化工過程安全管理工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，由主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，組織開展本企業(yè)化工過程安全管理工作。查看機(jī)構(gòu)成立文件查看考核資料4是否把化工過程安全管理納入績(jī)效考核，定期評(píng)估本企業(yè)化工過程安全管理的功效，分析查找薄弱環(huán)節(jié)，及時(shí)采取措施，限期整改，并核查整改情況，持續(xù)改進(jìn)。并編制功效評(píng)估和整改結(jié)果評(píng)估報(bào)告，建立評(píng)估工作記錄。13排查重大隱患按照《化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》進(jìn)行重大隱患排查，是否存在重大隱患?，F(xiàn)場(chǎng)檢查14其他問題4