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《化工過程安全管理專項整治檢查要點清單》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內(nèi)容在學術論文-天天文庫。
1、化工過程安全管理專項整治檢查要點清單被檢單位：檢查時間：檢查人員：序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查方式檢查結果1安全生產(chǎn)信息管理是否按照《化工企業(yè)工藝安全管理實施導則》（AQ/T3034）的要求，全面收集生產(chǎn)過程涉及的化學品危險性、工藝和設備等方面的全部安全生產(chǎn)信息，并將其文件化。查看文件是否建立安全生產(chǎn)信息管理制度，及時更新信息文件。查看文件2風險管理是否制定風險管理制度，明確風險辨識范圍、方法、頻次和責任人，規(guī)定風險分析結果應用和改進措施落實的要求。查看文件是否對生產(chǎn)全過程進行風險辨識分析。查看文件、辨識分析文檔是否按照《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第40號
2、）的要求，確定本企業(yè)可接受的風險標準。對辨識分析發(fā)現(xiàn)的不可接受風險，企業(yè)是否制定并落實消除、減小或控制風險的措施，將風險控制在可接受的范圍。查看文件、風險標準3裝置運行安全管理是否制定操作規(guī)程管理制度，是否保證在作業(yè)現(xiàn)場實施的是現(xiàn)行有效版本。查看文件、現(xiàn)場檢查是否裝備自動化控制系統(tǒng)，對重要工藝參數(shù)進行實時監(jiān)控預警，及時判斷發(fā)生異常工況的根源，評估可能產(chǎn)生的后果，制定安全處置方案，避免因處理不當造成事故。查看文件、現(xiàn)場檢查查看文件、現(xiàn)場檢查4是否建立健全開停車安全管理，是否開展安全條件檢查確認、風險辨識分析、制定開停車方案、編制安全措施和開停車步驟確認表，經(jīng)專業(yè)部門審核、主管領導審批后
3、嚴格執(zhí)行，相關資料存檔備查。4崗位安全教育和操作技能培訓是否建立并執(zhí)行安全教育培訓制度，建立教育培訓檔案、制定并落實教育培訓計劃、定期開展從業(yè)人員安全培訓，包括新裝置投用前的安全操作培訓及新入職人員上崗前培訓。查看文件、培訓記錄從業(yè)人員應經(jīng)考核合格后方可上崗，特種作業(yè)人員必須持證上崗。查看證件5試生產(chǎn)安全管理是否建立試生產(chǎn)安全管理職責，明確項目建設單位、總承包商、設計單位、監(jiān)理單位、施工單位等相關方的安全管理范圍與職責。查看文件是否依據(jù)國家有關要求編制了試生產(chǎn)方案，試生產(chǎn)方案內(nèi)容是否齊全，是否涵蓋了生產(chǎn)、應急等各方面內(nèi)容。查看文件6設備完好性管理是否建立設備設施臺賬、裝置泄漏監(jiān)（檢）
4、測、電氣安全、儀表自動化控制系統(tǒng)等設備設施管理制度。制度是否定期評審并更新。查看文件是否建立并執(zhí)行設備安全運行管理，開展設備預防性維修及安全儀表系統(tǒng)安全完整性等級評估。查看文件、維修檢查記錄、評估報告7作業(yè)安全管理是否建立危險作業(yè)許可制度，規(guī)范動火、進入受限空間、動土、臨時用電、高處作業(yè)、斷路、吊裝、抽堵盲板等特殊作業(yè)管理制度查看文件是否落實危險作業(yè)安全管理責任。在實施危險作業(yè)前，進行風險分析、確認安全條件，加強作業(yè)的安全監(jiān)管，并按照要求辦理審批手續(xù)。查看現(xiàn)場風險分析材料、作業(yè)票據(jù)8承包商管理查看文件4是否建立承包商安全管理制度，嚴格審查承包商有關資質(zhì)，簽訂安全管理協(xié)議，明確雙方安全
5、管理范圍與責任。將承包商在本企業(yè)發(fā)生的事故納入企業(yè)事故管理。是否對承包商作業(yè)人員進行嚴格的入廠安全培訓教育，經(jīng)考核合格的方可憑證入廠。查看培訓記錄是否落實安全管理責任。承包商進入作業(yè)現(xiàn)場前，企業(yè)是否與承包商作業(yè)人員進行現(xiàn)場安全交底，審查承包商編制的施工方案和作業(yè)安全措施，并對承包商作業(yè)進行全程安全監(jiān)督。查看資料9變更管理是否建立變更管理制度，嚴格實施工藝技術、設備設施、人員等變更管理及審批程序。并及時更新變更管理檔案。查看文件、檔案10應急管理是否編制應急預案并定期演練。企業(yè)制定的預案是否與周邊社區(qū)、周邊企業(yè)和地方政府的預案相互銜接，并按規(guī)定報當?shù)卣畟浒?。企業(yè)是否與當?shù)貞斌w系形成
6、聯(lián)動機制。查看預案及演練記錄企業(yè)是否建立應急響應機制，是否有應急物資儲備，是否有自己的救援力量或與當?shù)卣蚱髽I(yè)簽訂應急救援協(xié)議。查看資料、現(xiàn)場檢查11事故和事件管理是否制定事件管理制度，加強未遂事故、事件的管理。查看文件發(fā)生事故的企業(yè)完成事故（事件）調(diào)查后是否及時落實防范措施，組織開展內(nèi)部分析交流，吸取事故（事件）教訓。未發(fā)生事故的企業(yè)是否組織學習，認真吸取同類企業(yè)、裝置的事故教訓，提高安全意識和防范事故能力。查看記錄12持續(xù)改進化工過程安全管理工作是否成立化工過程安全管理工作領導機構，由主要負責人負責，組織開展本企業(yè)化工過程安全管理工作。查看機構成立文件查看考核資料4是否把化工過
7、程安全管理納入績效考核，定期評估本企業(yè)化工過程安全管理的功效，分析查找薄弱環(huán)節(jié)，及時采取措施，限期整改，并核查整改情況，持續(xù)改進。并編制功效評估和整改結果評估報告，建立評估工作記錄。13排查重大隱患按照《化工和危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準（試行）》進行重大隱患排查，是否存在重大隱患?，F(xiàn)場檢查14其他問題4
