公司控制程序文件匯編

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1、內(nèi)蒙古畜牧有限責(zé)任公司控制程序匯編審核人：批準(zhǔn)人：發(fā)布日期：50控制程序匯編序號文件名稱1文件控制程序2記錄控制程序3管理評審控制程序4人力資源控制程序5設(shè)施和工作環(huán)境控制程序6生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序7監(jiān)視和測量裝置的控制程序8內(nèi)部審核程序9過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序10不合格品控制程序11改進(jìn)控制程序12內(nèi)部溝通與信息交流控制程序13驗(yàn)證策劃控制程序14應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序15產(chǎn)品標(biāo)識、追溯和撤回程序50內(nèi)蒙古畜牧有限責(zé)任公司文件控制程序文件編號：MBQP-01-02-2009編制部門：審核人：審準(zhǔn)人：發(fā)布日期：50

2、內(nèi)蒙古畜牧有限責(zé)任公司文件編號：MBQP-01-02-2009版本狀態(tài)：A/0文件控制程序頁碼：1/41目的、對于食品安全質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用的文件是有效版本。2范圍適用于本公司與食品安全質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。3職責(zé)3.1《食品安全質(zhì)量管理手冊》由質(zhì)量部（品控部）負(fù)責(zé)組織編制、管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)、辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放。3.2各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和管理。3.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織對現(xiàn)有體系文件進(jìn)行定期評審。3.4各部門資料員負(fù)責(zé)本部門與食品安全質(zhì)量管理體系有關(guān)文件收集、整理和歸檔等。4工作

3、程序起草文件更改文件質(zhì)量部文件批準(zhǔn)主管領(lǐng)導(dǎo)發(fā)放辦公室4.1體系文件控制工作流程文件審核授權(quán)負(fù)責(zé)人執(zhí)行者使用評審、修訂申請相關(guān)部門回收、處理職能部門4.2文件分類及保管4.2.1一級文件為食品安全質(zhì)量管理手冊，由辦公室備案保管。4.2.2二級文件為程序文件。4.2.3三級文件為其他安全質(zhì)量管理體系文件，分為兩類：a）管理性文件：包括《規(guī)章制度》、《管理辦法》、《工作計(jì)劃》、PRP、OPRP、HACCP計(jì)劃、表格及報(bào)告等；b)技術(shù)性文件：包括《產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)》、《檢驗(yàn)規(guī)范》、《工藝文件》、《操作法》等。以上文件由各相關(guān)部門自行保管并報(bào)質(zhì)量

4、部備份存檔。4.3文件的編寫、審核、批準(zhǔn)及發(fā)放文件發(fā)布前必須得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的。4.3.1《食品安全質(zhì)量管理手冊》、《PRP》、《OPRP》、《HACCP計(jì)劃》、《程序文件》、由質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織編寫、由管理者代表和HACCP小組組長審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布、由辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。4.3.2技術(shù)性文件由質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織編寫、部門負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。50內(nèi)蒙古畜牧有限責(zé)任公司文件編號：MBQP-01-02-2009版本狀態(tài)：A/0文件控制程序頁碼：2/44.3.3管理性文件由各部門負(fù)責(zé)組織編寫

5、、部門負(fù)責(zé)人審核、由分管經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。4.3.4為確保在使用處獲得適用文件的有關(guān)版本，文件的發(fā)放、回收由辦公室填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。4.4食品安全質(zhì)量管理體系文件編號a）食品安全質(zhì)量管理體系文件編號MBQSM-A-2009MBQP-XX-XX-XXXXX年代號年代號版本號代碼順序號內(nèi)蒙古蒙犇畜牧公司質(zhì)量管理手冊代碼部門號企業(yè)程序文件代碼b）記錄編號MBJL-5.6（HA）-0.1順序號衛(wèi)生記錄號標(biāo)準(zhǔn)條款對應(yīng)號記錄代碼企業(yè)代碼c）其他質(zhì)量文件MB/XX-XX-XX順序號部門代碼（質(zhì)量部）文件屬性（技術(shù)性

6、文件）代碼企業(yè)代碼注1：文件屬性：技術(shù)性文件代碼——JS管理性文件——GL注2：部門代碼：辦公室——01質(zhì)量部——02生產(chǎn)部——03供銷部——04HACCP小組-05車間-064.5文件的受控狀態(tài)文件分為“受控”和“非受控”兩大類?！笆芸亍蔽募?，由文件發(fā)放部門列入《受控文件清單》標(biāo)明版本和修改狀態(tài)，并在文件封面受控處加蓋表明其受控狀態(tài)的印單，并注明分發(fā)號。504.6文件的領(lǐng)用內(nèi)蒙古畜牧有限責(zé)任公司文件編號：MBQP-01-02-2009版本狀態(tài)：A/0文件控制程序頁碼：3/44.6.1辦公室填寫《文件發(fā)放審批表》，經(jīng)管理者代表審

7、批發(fā)放范圍，文件使用者領(lǐng)用文件應(yīng)填寫《文件發(fā)放、回收記錄表》，辦公室將文件加蓋“受控”印章，注冊分發(fā)號。4.6.2因文件破損要辦理文件更換手續(xù)，交回原文件補(bǔ)發(fā)新文件分發(fā)不變，因丟失而補(bǔ)發(fā)新文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明丟失文件的分發(fā)號作廢，發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。4.7文件的更改4.7.1文件更改時(shí)，應(yīng)由更改提出部門/人填寫《文件更改申請》，經(jīng)原審批人批準(zhǔn)后，對相應(yīng)文件作出更改。更改后的文件原則上由原審批部門審批。如果指定其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得所需依據(jù)的相關(guān)背景資料。4.7.2所有被更改的原文件必須從使用處全部收回，

8、同時(shí)按規(guī)定發(fā)放更改后經(jīng)批準(zhǔn)的文件，以確保文件的唯一性。4.7.3文件修訂狀態(tài)的控制a文件的修訂狀態(tài)以封面或頁眉中的版本號和修訂次數(shù)來標(biāo)識。b版本號采用大寫字母：A、B、C表示第一版、第二版、第三版，必要時(shí)在版本號后加上年號，如食品安全質(zhì)量管理手冊經(jīng)CXQSM-A