公司程序文件匯編

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1、----------專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務(wù)，急你所急，供你所需-------------文檔下載最佳的地方GB/T19001-2000idtISO9001：2000依據(jù)GB/T24001-2004idtISO14001：2004標準電氣電子產(chǎn)品類強制性認證實施規(guī)則CNCA—01C—022：2001程序文件（匯編）編制：審核：批準：2009年3月1日發(fā)布2009年3月1日實施----------專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務(wù)，急你所急，供你所需-------------文檔下載最佳的地方----------專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務(wù)，急你

2、所急，供你所需-------------文檔下載最佳的地方章節(jié)號4共3頁程序文件QE-01文件控制程序版本狀態(tài)A/0第1頁1目的對與公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系有關(guān)的文件進行控制，確保各相關(guān)場所使用的文件均為有效版本。2范圍適用于對公司與質(zhì)量/環(huán)境管理體系有關(guān)的文件的控制。3職責(zé)3.1辦公室組織編寫質(zhì)量環(huán)境手冊、程序文件，負責(zé)質(zhì)量環(huán)境手冊、程序文件以及各類管理規(guī)范的歸口管理。技術(shù)部負責(zé)外來技術(shù)標準、作業(yè)文件、技術(shù)文件的歸口管理，供應(yīng)部負責(zé)技術(shù)要求文件的管理。3.2管理者代表負責(zé)審核質(zhì)量環(huán)境手冊，批準管理作業(yè)文件。3.3總經(jīng)理負責(zé)批準發(fā)布質(zhì)量手

3、冊。3.4各相關(guān)部門負責(zé)各自使用文件的編制、保管。4程序4.1文件的分類4.1.1質(zhì)量環(huán)境手冊、所有過程控制的程序文件。4.1.2公司第二級文件：a)管理作業(yè)文件b)技術(shù)文件（公司引用的各級標準、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程等）。c)投標書（包括協(xié)議、合同及針對特定產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃）。d)記錄。e)其他質(zhì)量文件。4.2文件的編號a)LTKS/QES-01表示LTKS表示公司代號,QES表示公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊，01表示01號文件b)QE-01,QE表示公司質(zhì)量程序文件編號；01表示公司環(huán)境程序文件序號。c)JL—01表示對應(yīng)質(zhì)量環(huán)

4、境管理體系要求第一個記錄。----------專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務(wù)，急你所急，供你所需-------------文檔下載最佳的地方----------專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務(wù)，急你所急，供你所需-------------文檔下載最佳的地方d)三層文件編號:LTKS/XX-KK。其中XX為部門代號,01辦公室,02生產(chǎn)部,03技術(shù)部,04質(zhì)量部.05財務(wù)部,06供應(yīng)部。4.3文件的編寫、審批、發(fā)放:文件發(fā)布前必須得到批準，以確保文件是適宜的。章節(jié)號4共3頁程序文件QE-01文件控制程序版本狀態(tài)A/0第2頁a)質(zhì)量環(huán)境手冊由辦公室組

5、織編寫，由管理者代表審核，上報總經(jīng)理批準發(fā)布，由辦公室負責(zé)登記發(fā)放。b)管理作業(yè)文件（技術(shù)文件）由各相關(guān)部門組織編寫，部門主管審核，報管理者代表批準。由辦公室（技術(shù)部）負責(zé)發(fā)放，辦公室負責(zé)編寫體系文件清單。c)為確保文件使用的各場所得到的相關(guān)文件版本有效適用，文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，文件分發(fā)號應(yīng)對應(yīng)相應(yīng)的崗位或職能，而不應(yīng)是具體的人員。4.4文件的受控狀況文件分為受控和非受控兩大類，凡與體系運行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控文件，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行，并上報辦公室備案，編制《受控文件清單》，所有受控文件必須在文件首頁標“

6、受控”標識，并登記發(fā)放號。非受控文件只登記發(fā)放。4.5文件的更改a)質(zhì)量/環(huán)境手冊由辦公室組織更改，填寫文件更改申請單，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準后實施，并保留文件更改內(nèi)容的記錄。b)其它文件的更改經(jīng)原審批部門審批，指定人員進行更改，如指定其它部門審批時，該部門應(yīng)同時獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。c)所有被更改文件的原件均應(yīng)由其主管部門收回，以確保使用場所文件的唯一有效。4.6文件的領(lǐng)用因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補發(fā)的文件，應(yīng)有新的分發(fā)號，并注明原分發(fā)號失效，辦公室應(yīng)做好相應(yīng)的記錄。4.7文件

7、的保存、作廢與銷毀4.7.1文件的保存a)與質(zhì)量/環(huán)境管理體系有關(guān)的文件都必須分類存放在干燥、通風(fēng)、安全的地方。----------專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務(wù)，急你所急，供你所需-------------文檔下載最佳的地方----------專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務(wù)，急你所急，供你所需-------------文檔下載最佳的地方b)各部門文件由指定專人保管，辦公室每年對各部門的文件保管情況進行檢查。c)任何人不得在受控文件上亂涂、劃、改，不準私自外借，確保文件的清晰，易于識別和檢查。4.7.2文件的作廢與銷毀a)所有失效或作廢的文件由

8、辦公室及時從使用場所撤出，并加蓋“作廢”印章，以防止作廢文件的非預(yù)期使用。章節(jié)號4共3頁程序文件QE-01文件控制程序版本狀態(tài)A/0第3頁b)為某種原因需保留的任何已作廢文件，均應(yīng)進行適當標識。c)對要銷毀