五金廠下線物料管理規(guī)定

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1、德信誠培訓網(wǎng)五金廠下線物料管理規(guī)定制訂日期2003年08月23日修訂日期2021年6月25日實施日期2021年6月25日批準總經(jīng)理審核制定工程部生產(chǎn)管理部PE部QA部開發(fā)技術(shù)部IQC檢查部TQM部管理小組德信誠培訓網(wǎng)五金廠下線物料管理規(guī)定更改記錄發(fā)行日期版次更改內(nèi)容2003/08/232006/04/172007/05/142009/04/102021/6/2512356初版發(fā)行根據(jù)公司組織架構(gòu)圖1）取消QM推進部，新設(shè)制品保證部和部材保證部（原制品保證課變更為制品保證部，原部材保證課變更為部材保證部）。2

2、）追加品質(zhì)技術(shù)推進室和特化物對應(yīng)推進室。1.根據(jù)公司組織結(jié)構(gòu)圖，品質(zhì)技術(shù)推進室變更為制造企畫室。1.根據(jù)公司組織圖，對文中的部門進行了修訂。文中的部門長變更為部長、責任者變更為管理職；2.根據(jù)實際的業(yè)務(wù)內(nèi)容，對2.新產(chǎn)品生產(chǎn)、出貨前實施項目進行了修訂。(P4)更多免費資料下載請進：http://www.55top.com/index.asp好好學習社區(qū)德信誠培訓網(wǎng)五金廠下線物料管理規(guī)定目錄項目、標題頁次更改記錄2目錄31.總則41.1適用范圍41.2起草、更改、作廢41.3目的41.4權(quán)責41.5.定義42

3、.作業(yè)內(nèi)容53．相關(guān)文件84.相關(guān)表單85.流程圖9總頁數(shù)：3頁德信誠培訓網(wǎng)五金廠下線物料管理規(guī)定1．目的為監(jiān)控來料在生產(chǎn)過程中的質(zhì)量狀況、規(guī)范下線物料確認、統(tǒng)計、質(zhì)量整改和退補料的及時性，明確各部門責任，特制定本規(guī)定。2．適用范圍適用于XXX五金制品有限公司各生產(chǎn)線下線物料確認、統(tǒng)計及退補換。3．職責3．1制造部生產(chǎn)班組：負責下線物料標識、退料。3．2倉庫管理課：負責下線物料的退倉隔離、補給、退回廠家。3．3IQC課：負責下線物料的不良原因確認、異常質(zhì)量信息反饋。3．4QC課：負責將IQC確認后的下線物料

4、數(shù)據(jù)系統(tǒng)錄入。3．5采購課：負責通知、跟進供應(yīng)商下線物料換料。3．6供應(yīng)商管理課：負責對供應(yīng)商下線率超標進行考核。3．7技術(shù)工藝部：負責下線物料責任歸屬有爭議時的最終判定。4．定義：下線物料：生產(chǎn)過程中員工自檢和生產(chǎn)維修發(fā)現(xiàn)的下線不良品（不包括影響正常生產(chǎn)出現(xiàn)的批量下線不良品）。5．內(nèi)容5.1退料5.1.1制造部生產(chǎn)班組對在生產(chǎn)過程中員工自檢或下線維修中發(fā)現(xiàn)的下線物料需有不良現(xiàn)象描述，并在每個單元上做好不良現(xiàn)象及位置的具體標識,IQC檢驗員對未指明下線不良現(xiàn)象描述及未有相關(guān)標識的下線物料不予確認。5.1.2

5、制造部生產(chǎn)班組對當天所有的下線物料必須在當天的上午9：00和下午16：30按倉管員屬性分類填寫《下線物料確認表》（一式五聯(lián)），經(jīng)IQC判定責任后（IQC在《下線物料確認表》上簽名），一聯(lián)交QC,一聯(lián)交生管課生產(chǎn)調(diào)度,一聯(lián)交倉庫，一聯(lián)交IQC課,一聯(lián)交課室物料統(tǒng)計員;德信誠培訓網(wǎng)屬生產(chǎn)損壞的物料，按報廢流程進行處理，屬來料不良的物料于當天退回倉庫，當倉管員接收退補料后必須在《下線物料確認表》上簽收；5.1.3制造部生產(chǎn)班組對當天生產(chǎn)下線物料在上午10：00和下午17：30分兩次退回退補料貨位，在退倉的同時，制

6、造部班組按照包裝單元、批次號、物料規(guī)格、供應(yīng)商專用周轉(zhuǎn)箱包裝好存放在倉管員指定的地方，不得隨意堆放。5.1.4倉庫管理課對已入庫的退補料在兩天內(nèi)退回廠家，在退料后一小時內(nèi)在SCM系統(tǒng)（退補料貨位）辦理相關(guān)的出庫手續(xù)。5．2確認：5.2.1IQC檢驗員接制造部退料通知后,在1小時內(nèi)完成下線物料的判定，電器件類必須在4個工作小時內(nèi)完成判定，并對《下線物料確認表》簽字確認。5.2.2若制造部對其判定結(jié)果有異議時，由技術(shù)工藝部作出最終判定。5.2.3倉庫管理課根據(jù)IQC課簽字確認后的《下線物料確認表》上的數(shù)量和狀態(tài)

7、進行接收退料，發(fā)現(xiàn)物料與單據(jù)不相符時可拒收，確認無誤時，與制造部班組做好交接手續(xù)。倉庫管理員對于已退料的批次埋拉物料,應(yīng)作好標識。5．3退補料的跟進：5.3.1生管課生產(chǎn)調(diào)度接到生產(chǎn)班組《下線物料確認表》后,應(yīng)于每天上午10：30和下午17：30前將確認后的《下線物料確認表》交至采購員。5.3.2采購員接到《下線物料確認表》后，在兩小時內(nèi)根據(jù)判定結(jié)果向制造部生產(chǎn)調(diào)度反饋回料時間，物料必須按照《中山采購課退補換周期》的時間回倉。特殊物料以采購員確認的時間為準（電控不良需返廠處理的每天下午6點前由采購課通知供商

8、次日派員到我司現(xiàn)場維修或返廠維修；維修時間不超過3個工作日）。生管課生產(chǎn)調(diào)度并按回料日期跟蹤回料情況;5.3.3物料退倉后，制造部總裝車間物料統(tǒng)計員必須在2小時內(nèi)，通過調(diào)拔的形式將退補物料調(diào)拔出庫到退補料貨位。5.3.4退補料回倉后，倉庫管理課必須在2小時內(nèi)辦理入庫（SCM退補料貨位）手續(xù)。同時根據(jù)《下線物料確認表》及時通知班組進行領(lǐng)料。5.3.5制造部班組必須每天17：00前登錄SCM系統(tǒng)進行退補料查尋，確保退