東臺市供銷合作總社

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1、2017年度東臺市供銷合作總社部門預算公開目錄第一部分 部門概況一、部門主要職責東臺市供銷合作總社為基層供銷社的聯(lián)合組織和市級社有資產(chǎn)管理機構。(一)宣傳貫徹黨和政府關于農(nóng)村經(jīng)濟工作的方針政策,及時向市委、市政府反映社情民意,發(fā)揮黨和政府與農(nóng)民群眾密切聯(lián)系的橋梁和紐帶作用。(二)負責供銷社行業(yè)的管理,研究制定供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃,協(xié)調、指導供銷系統(tǒng)的改革與發(fā)展工作,推行現(xiàn)代營銷手段,制定各項管理制度。(三)組織、協(xié)調和管理重要的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、棉花、廢舊物資回收、煙花爆竹、防汛物資等商品的經(jīng)營活

2、動;按照政府授權承擔重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品(棉花等)的儲備,適時調控市場。(四)行使社有資產(chǎn)出資人代表職能,管理和經(jīng)營社有資產(chǎn),確保資產(chǎn)保值、增值。(五)指導發(fā)展合作經(jīng)濟,參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營,開展為農(nóng)綜合服務,參與指導農(nóng)村專業(yè)合作社、專業(yè)協(xié)會、為農(nóng)綜合服務社和農(nóng)民經(jīng)紀人組織建設。(六)代表本級聯(lián)合社參加上級聯(lián)合社的活動。(七)承辦上級交辦及社章規(guī)定的其他工作。二、2017年主要工作任務及目標規(guī)劃主要是圍繞綜合改革試點工作,在電子商務進農(nóng)村和農(nóng)業(yè)社會化服務尋求新突破,繼續(xù)把“三社”建設作為綜合改革試點

3、工作的重中之重,更好地服務“三農(nóng)”,大力實施“互聯(lián)網(wǎng)+”工程,加快建成“網(wǎng)上供銷社”。三、基本概況我社機關為財政全額撥款單位,共核定編制22人,其中:行政編制20人,附屬編制2人,實有人數(shù)21人。離休人員1人,退休41人。需補助遺屬1人。我社下設6個科室,分別為辦公室、財務審計科、資產(chǎn)經(jīng)營科、合作指導科、工業(yè)發(fā)展科和紀委監(jiān)察室。納入供銷總社部門預算編制的直屬單位為:供銷總社機關。四、預算收支情況、我部門嚴格按照《東臺市2017年市本級部門預算編制實施辦法》(東財預〔2016〕9號)編制2017年部門預算

4、,對照本部門的主要工作職責以及年度的重點工作安排,本著實事求是、勤儉節(jié)約的原則,合理安排,既體現(xiàn)了實際工作的需求,又充分考慮財力的可能,統(tǒng)籌安排各項收支,確保預算收支平衡。第二部分 供銷總社2017年度部門預算表一、收支預算總表二、收入預算總表三、支出預算總表四、財政撥款收支預算總表五、財政撥款支出預算表六、財政撥款基本支出預算表七、政府性基金支出預算表八、一般公共預算支出預算表九、一般公共預算基本支出預算表十、一般公共預算機關運行經(jīng)費支出預算表十一、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出預算表十

5、二、政府采購支出預算表十三、專項資金支出預算表具體表格可通過下載文件附表查詢。第三部分供銷總社2017年度部門預算情況說明一、收支預算總表情況說明本表反映部門年度總體收支預算情況。根據(jù)《東臺市財政局關于2017年市本級部門預算的批復》(東財預〔2017〕1號)填列。供銷總社2017年度收入、支出預算總計513.25萬元,與上年相比收、支預算總計各增加41.74萬元,增長8.85%。主要原因是人員工資調整。其中:(一)收入預算總計513.25萬元。包括:1.財政撥款收入預算總計513.25萬元。(1)一般

6、公共預算收入預算513.25萬元,與上年相比增加41.74萬元,增長8.85%。主要原因是人員工資調整。(2)政府性基金收入預算0萬元。2.財政專戶管理資金收入預算總計0萬元。3.其他資金收入預算總計0萬元。(二)支出預算總計513.25萬元。包括:1.農(nóng)林水(類)支出513.25萬元,主要用于保障機關正常運轉。與上年相比增加41.74萬元,增長8.85%。主要原因是人員工資調整。此外,基本支出預算數(shù)為511.5萬元。與上年相比增加42.39萬元,增長9.04%。主要原因是人員工資調整。項目支出預算數(shù)為

7、1.75萬元。與上年相比減少0.65萬元,減少27.08%。主要原因是購置辦公用電腦數(shù)量減少。二、收入預算情況說明本表反映部門年度總體收入預算情況。填列數(shù)與《部門收支預算總表》收入數(shù)一致。供銷總社本年收入預算合計513.25萬元,其中:一般公共預算收入513.25萬元,占100%;三、支出預算情況說明本表反映部門年度總體支出預算情況。安排數(shù)與《部門收支預算總表》支出數(shù)一致。供銷總社本年支出預算合計513.25萬元,其中:基本支出511.5萬元,占99.66%;項目支出1.75萬元,占0.34%;四、財政

8、撥款收支預算總表情況說明本表反映部門年度財政撥款總體收支預算情況。財政撥款收入數(shù)、支出安排數(shù)與《部門收支預算總表》的財政撥款數(shù)對應一致。供銷總社2017年度財政撥款收、支總預算513.25萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加41.74萬元,增長8.85%。主要原因是人員工資調整。五、財政撥款支出預算表情況說明本表反映部門年度財政撥款支出預算安排情況。財政撥款支出安排數(shù)與《部門財政撥款收支預算總表》的財政撥款數(shù)一致,并按照政府收支分類科

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